目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实省、州有关干部保健工作的指导意见；负责干部保健知识宣传，做好编制宣传资料、举办保健知识讲座、普及保健知识等工作；负责保健对象的医疗保健、预防保健工作；组织实施保健对象年度健康体检工作，掌握干部保健动态及健康体检情况。

二、机构设置

甘南州干部保健局成立于2013年5月，为副县级建制的财政全额拨款事业单位，隶属州卫生健康委管理。核定事业编制5名，其中：设局长1名（副县级），副局长1名（正科级）。2016年4月甘南州机构编制委员会调剂解决事业编制2名。2017年6月从甘南州卫生和计划生育委员会划出单列，设为二级财政预算单位。2019年6月因机构改革，甘南州卫生健康委向甘南州干部保健局划转编制7名；同年7月，甘南州机构编制委员会同意甘南州干部保健局设立办公室、保健一科、保健二科3个内设机构。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2051.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加524.99万元，增长34.39%，主要原因是支付未结清2023年健康体检经费共计729.11万元，全额支付2024年健康体检经费共计1081.79万元；其次是人员经费增加较2023年增加8.70万元。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2051.39万元,其中：财政拨款收入2051.39万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2051.39万元,其中：基本支出210.49万元,占10.26%；项目支出1840.90万元,占89.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2051.39万元。与上年相比,各增加524.99万元，增长34.39%。支付未结清2023年健康体检经费共计729.11万元，全额支付2024年健康体检经费共计1081.79万元；其次是人员经费增加较2023年增加8.70万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2051.39万元,较上年决算数增加524.99万元，增长34.39%。支付未结清2023年健康体检经费共计729.11万元，全额支付2024年健康体检经费共计1081.79万元；其次是人员经费增加较2023年增加8.70万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2051.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.36万元,占1.09%；卫生健康支出2010.42万元,占98.00%；住房保障支出18.61万元,占0.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1574.47万元,支出决算为2051.39万元,完成年初预算的130.29%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为32.44万元,支出决算为22.36万元,完成年初预算的68.92%,决算数小于预算数的主要原因是社会保障缴费支出较少。

2．卫生健康支出年初预算数为1523.37万元,支出决算为2010.42万元,完成年初预算的131.97%,决算数大于预算数的主要原因是支付未结清2023年健康体检经费共计729.11万元，全额支付2024年健康体检经费共计1081.79万元；其次是人员经费增加较上年增加8.87万元。

3．住房保障支出年初预算数为18.67万元,支出决算为18.61万元,完成年初预算的99.68%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出210.49万元。其中：

人员经费202.67万元,较上年决算数增加8.87万元，增长4.58%,主要原因是人员增减变化、正常晋升工资及基本工资调标。人员经费用途“基本工资、津贴补贴、奖金、冬装费、社会保障缴费等。

公用经费7.82万元,较上年决算数减少0.17万元，下降2.16%,主要原因是人员增减变化有职务变动。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、维修费、邮电费、专用材料费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无“三公”经费支出”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

“我单位2024年度无机关运行相关经费。”

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计10.37万元,其中：政府采购货物支出10.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门组织对“2024年度专项业务费”、“2024年州直干部职工体检经费”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1350万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映专项业务费州直干部职工体检经费等2个项目绩效自评结果。

1.     “专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.86分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善医疗保障，畅通就医渠道；加强健康宣教，普及保健知识；优化服务质量，做好保健服务。专项业务费项目绩效自评情况：优

 

 

   

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		2024年专项业务费
主管部门		甘南藏族自治州卫生健康委员会			实施单位		甘南藏族自治州干部保健局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额：	300000	300000	300000		10	100	10
		其中：财政拨款	300000	300000	300000		-	100	10
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		保障本单位基本工作正常运行，确保完成本年度工作任务			完善医疗保障，畅通就医渠道；加强健康宣教，普及保健知识；优化服务质量，做好保健服务。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	产出指标	数量指标	办公用品购置种类	>=5种	6	5.71	种	120.00%	4.28
			出差人次	>=10次	13	5.71	次	130.00%	2.85
			单位保障及时性	及时	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14
			订购期刊杂志数	>=4种	5	5.71	种	125.00%	3.57
		质量指标	办公用品购置合格率	>=98%	100	5.71	%	102.04%	5.71
		时效指标	差费及办公用品报销及时性	及时	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17
			工作任务完成及时性	及时	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14
	效益指标	社会效益指标	社会服务效益	>=99%	99	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10
总分						100			91.86

2.     “州直干部职工体检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1320万元,执行数为1320万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是细化检前数据统计，认真细致统计干部职工分级分类人数，对部分改革合并的州直部门机构主动联系，做到无一遗漏。二是按照省卫健委保健局和省医保局干部体检工作精神，选择承检机构充分尊重干部职工意愿，工作量增加的同时换来了干部职工满意度的提升。三是体检项目执行“1+X”（基本选项+自选项目），结合我州高海拔环境和上年度体检情况定制基础项目，干部职工结合自身情况遴选项目作为补充。四是优化流程和服务，指定专人为地级干部及相关部门负责人预约体检时间，有序做好检中导检，缩短保健对象体检时间，体检档案供组织部门随调随查。五是加强体检结果综合分析和评估运用，检后督促体检机构及时出具体检报告和个性化健康建议，纸质版报告在规定时限送至州直各部门单位，打通体检服务最后环节。六是下大力气完成了2023年度州直单位干部健康体检分析报告。七是加强对体检重大异常结果的预警及追踪管理，重要保健对象由体检机构专人通过电话和信息解读体检报告，对体检异常结果人群及时跟进随访，第一时间联系专家征询复检意见、诊疗计划，及时派专人做好联系协调就医等后续工作。八是定期对承检机构进行评估和监督，确保体检全流程管理和服务质量。2024年度累计完成州直单位干部7435人体检。州直干部职工体检经费项目绩效自评情况：优

   

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		2024年州直干部职工体检经费
主管部门		甘南藏族自治州卫生健康委员会			实施单位		甘南藏族自治州干部保健局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额：	13200000	13200000	13200000		10	100	10
		其中：财政拨款	13200000	13200000	13200000		-	100	10
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		确保州直干部职工健康体检工作顺利完成，提高干部职工健康意识，提升干部职工满意度。			一是细化检前数据统计，认真细致统计干部职工分级分类人数，对部分改革合并的州直部门机构主动联系，做到无一遗漏。二是按照省卫健委保健局和省医保局干部体检工作精神，选择承检机构充分尊重干部职工意愿，工作量增加的同时换来了干部职工满意度的提升。三是体检项目执行“1+X”（基本选项+自选项目），结合我州高海拔环境和上年度体检情况定制基础项目，干部职工结合自身情况遴选项目作为补充。四是优化流程和服务，指定专人为地级干部及相关部门负责人预约体检时间，有序做好检中导检，缩短保健对象体检时间，体检档案供组织部门随调随查。五是加强体检结果综合分析和评估运用，检后督促体检机构及时出具体检报告和个性化健康建议，纸质版报告在规定时限送至州直各部门单位，打通体检服务最后环节。六是下大力气完成了2023年度州直单位干部健康体检分析报告。七是加强对体检重大异常结果的预警及追踪管理，重要保健对象由体检机构专人通过电话和信息解读体检报告，对体检异常结果人群及时跟进随访，第一时间联系专家征询复检意见、诊疗计划，及时派专人做好联系协调就医等后续工作。八是定期对承检机构进行评估和监督，确保体检全流程管理和服务质量。2024年度累计完成州直单位干部7435人体检。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	在预算范围内	100%-80%(含)	20		100%	18
	产出指标	数量指标	体检单位数量	>=114家	114	10	家	100.00%	10
		质量指标	体检人员覆盖率	=100%	100	10	%	100.00%	10
		时效指标	干部职工参检率	>=76.58%	79.15	10	%	103.36%	10
			健康体检工作组织及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	社会效益指标	保障干部职工健康意识	提高	100%-80%(含)	20		100%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>=96%	97	10	%	101.04%	10
总分						100			95

三、部门重点绩效评价结果

本部门2024年无重点绩效评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。