目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

承担全州各县（市）特种设备的监督检验和定期检验工作, 主要项目有锅炉、压力容器、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆的监督检验和定期检验以及安全阀校验[授权证书编号TS7V62062-2029],我所是经国家质量检验检疫总局核准的专业从事特种设备检验的公益性事业单位。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因：

隶属于甘南州市场监督管理局，为正科级事业单位，2014年12月28日根据甘南办字〔2014〕312号甘南编委发〔2016〕40号文件核定事业编制9名，其中：管理岗位2名，专业技术岗位7名，截止 2023年年底单位在岗人员9名。。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：

无。

 （2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。独立核算机构主要变动原因：

无。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因：

 无。

2024年年末实有人数9人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，持平，变动情况及原因如下：

无。

2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比，持平，离休人员人数主要变动原因：

无。

2024年退休人员人数为1人。与2023年度相比，增加1人，增长100%，退休人员人数主要变动原因：

增加退休人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效：

气瓶检验中心建设项目开展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2024年，下达年初预算161.51万元，其中财政拨款收入161.51万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。与2023年度相比，2024年度收入减少72.01万元,下降30.84%,其中：2024年度一般公共预算财政拨款收入减少72.01万元,下降30.84%。2024年度事业收入持平。2024年度经营收入增加持平。2024年度其他收入持平，与2023年度相比，2024年度支出减少72.01万元,下降30.84%。其中：2024年度基本支出减少72.01万元,下降30.84%。2024年度项目支出持平。2024年度经营支出持平。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

2024年我单位收入预算为687.79万元，实际收入为687.79万元，与收入预算相比持平，收入预算完成率100.00%。2024年我单位支出预算为687.79万元，实际支出为687.79万元，与支出预算相比持平。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

从上表可以看出，我单位收入预决算差异主要是收入、支出的差异，具体如下：

一般公共预算财政拨款收入收入决算数比预算数持平，主要原因：无

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数持平，主要原因：无

国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数持平，主要原因：无

上级补助收入决算数比预算数持平，主要原因：无

事业收入决算数比预算数持平，主要原因：无

经营收入决算数比预算数持平，主要原因：无

附属单位上缴收入决算数比预算数持平，主要原因：无

其他收入决算数比预算数持平，主要原因：无

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。主要原因：无

2．收入支出结构分析。

2024年甘南藏族自治州特种设备检验所各项经费结转结余年初数1.16万元；本年收入合计687.79万元；本年支出合计687.79万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余1.16万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

从来源构成看，甘南藏族自治州特种设备检验所总收入为687.79万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款687.79万元，占总收入的100.00%；

事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

1)收入与上年对比。

2024年度总收入为687.79万元。与2023年度相比，增加483.53万元，增长236.73%，一般公共预算财政拨款收入为687.79万元。与2023年度相比，增加483.53万元，增长236.73%。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：

增加项目经费。

政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：

无。

国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。国有资本经营预算财政拨款收入主要变动原因：

无。

上级补助收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。上级补助收入主要变动原因：

无。

事业收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。事业收入主要变动原因：

无。

经营收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。经营收入主要变动原因：

无。

附属单位上缴收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。附属单位上缴收入主要变动原因：

无。

2024年度其他收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。其他收入主要变动原因：

无。

2)支出与上年对比。

2024年度 总支出为687.79万元。与2023年度相比，增加483.53万元，增长236.73%。基本支出为186.69万元。与2023年度相比，减少17.57万元,下降8.60%，其中：人员经费支出比上年增加3.00万元，增长1.96%，主要原因：

增加项目经费支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因：

无。

1)支出情况

甘南藏族自治州特种设备检验所2024年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。

2）预决算对比情况

2024年“三公”经费财政拨款支出决算数为0.00万元，与2023年预算相比，减少5.00万元,下降100.00%；其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出减少5.00万元,下降100.00%；公务接待费支出持平。

3）上下年对比情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.00万元。与2023年度相比，减少5.00万元,下降100.00%，其中：因公出国（境）支出持平；2024年度公务用车购置及运行维护费支出减少5.00万元,下降100.00%；2024年度公务接待费支出持平。

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数0个，出国人数0人，出国人员人均支出0.00万元/人。2024年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数与2023年度相比，持平，因公出国（境）费财政拨款支出决算数主要变动原因：

无。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费0.00万元，对应的年末公车保有量0.00辆，车均运行维护费支出0.00万元/辆。2024年度公务用车运行维护费与2023年度相比，减少5.00万元,下降100.00%，公务用车运行维护费主要变动原因：

无。

③2024年度公务接待费财政拨款支出为0.00万元。与2023年度相比，持平。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国内公务接待总计0批次、0人次，人均0.00万元/人（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.00万元，国内人员接待0批次、0人次，人均0.00万元/人；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0批次、0人次，人均0.00万元/人）。2024年度国内接待费财政拨款支出决算数与2023年度相比，持平，国内接待费财政拨款支出决算数主要变动原因：

无。

二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次，人均接待费0.00万元/人。2024年度国（境）外接待费与2023年度相比，持平，国（境）外接待费主要变动原因：

无。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析。

2024年度会议费全口径支出为0.00万元。与2023年度相比，持平。其中：2024年度财政拨款支出数为0.00万元。与2023年度相比，持平。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。

2024年度培训费全口径支出为0.00万元。与2023年度相比，持平。其中，2024年度财政拨款支出数为0.00万元。与2023年度相比，持平。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（1）财政拨款收支总体情况。

2024年初甘南藏族自治州特种设备检验所财政拨款结转和结余1.16万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余1.16万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

2024年度财政拨款收入为687.79万元。与2023年度相比，增加483.53万元，增长236.73%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入186.69万元，占一般公共预算财政拨款收入的27.14%。一般公共预算项目支出财政拨款收入501.10万元，占一般公共预算财政拨款收入的72.86%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入501.10万元, 占一般公共预算财政拨款收入的72.86%。2024年度财政拨款支出为687.79万元。与2023年度相比，增加483.53万元，增长236.73%。其中：一般公共预算财政拨款支出687.79万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出为186.69万元。与2023年度相比，减少17.57万元,下降8.60%，一般公共预算财政拨款项目支出为501.10万元。与2023年度相比，增加501.10万元，增长100%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为501.10万元。与2023年度相比，增加501.10万元，增长100%。

2024年度年末财政拨款结转和结余为1.16万元。与2023年度相比，增加1.16万元，增长100%。其中一般公共预算财政拨款结转结余1.16万元（基本支出结转1.16万元，项目支出结转0.00万元，项目支出结余0.00万元），2024年一般公共预算财政拨款结转结余与2023年度相比，，2024年度国有资本经营预算财政拨款结转结余为0.00万元，与2023年度相比持平。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出186.69万元，占财政拨款支出的27.14%；

项目支出501.10万元，占财政拨款支出的72.86%。按支出经济分类分析，工资福利支出151.00万元，占财政拨款支出的21.95%；

商品和服务支出30.95万元，占财政拨款支出的4.50%；对个人和家庭的补助支出4.73万元，占财政拨款支出的0.69%；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出501.10万元，占财政拨款支出的72.86%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

2024年度非财政拨款收入合计为0.00万元，与2023年度相比，持平。其中：事业收入为0.00万元，与2023年度相比，持平（其中教育收费0.00万元）；经营收入为0.00万元，与2023年度相比，持平；其他收入为0.00万元，与2023年度相比，持平。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2024年末资金结转结余共计为1.16万元，与2023年度相比，增加0.02万元，增长1.56%。其中：基本支出结转为1.16万元，与2023年度相比，增加0.02万元，增长1.56%，其中一般公共预算财政拨款结转为1.16万元，与2023年度相比，增加1.16万元，增长100%；项目支出结转结余为0.00万元，与2023年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为0.00万元，与2023年度相比，持平；经营结余为0.00万元，与2023年度相比，持平。

2．消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1.资产信息变动情况分析。2024年末，甘南藏族自治州特种设备检验所资产中，其中银行存款为0.34万元，与2023年度相比，减少0.18万元,下降34.04 %；财政应返还额度为112.53万元，与2023年度相比，增加112.53万元，增长100%；房屋（原值）为0.00万元，与2023年度相比，持平；车辆（原值）为112.53万元，与2023年度相比，增加9.77万元，增长9.51%；在建工程为0.00万元，与2023年度相比，持平。

2.负债信息变动情况分析。2024年负债中借款为0.00万元。与2023年度相比，持平；应缴财政款为0.00万元，与2023年度相比，持平；

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

基本完成。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

基本实现。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

准确无误审核填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

准备无误开展。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无。

3.对部门决算其他管理工作的建议。

无。

（四）其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分绩效情况说明

一、部门绩效评价结果

附件：甘南州特种设备检验所2024年度预算执行情况绩效自评报告

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。