目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻国家和省、州水利水电工程建设与管理方面有关方针政策和法律法规。

（2）编制饮水安全、农田水利、牧区节水灌溉、河道整治、水资源开发、水土保持、防洪等水利建设发展规划。

（3）负责对全州水利工程建设和工程运行管理提供技术服务，指导县级水利技术综合服务站开展水利设施的日常管理和维护。

（4）负责全州农业、工业、生活用水、节水措施的组织实施，水利科技成果转化和先进适用技术（产品）引进、试验、示范和推广。

（5）参与全州抗旱防汛、抢险救灾及各项水利建设综合技术服务工作。

二、机构设置

甘南州水利技术综合服务站是甘南州水务局下属事业单位。核定人员编制为32名，其中事业编制32名。核定科级职数3名，其中： 站长1名、副站长2名。在职实有人数30人，退休58人，遗属18人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表 公开01表)

二、收入决算表(见附表 公开02表)

三、支出决算表(见附表 公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表 公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表 公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表 公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表 公开07表)

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表 公开08表)

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故该表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表 公开09表)

本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2024年度收、支总计均为1949.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加365.3万元,增长23.06%,主要原因是退休人员去世4人抚恤金增加、上级下达项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1949.73万元,其中：财政拨款收入1949.73万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1949.73万元,其中：基本支出742.30万元,占38.10%；项目支出1207.43万元,占61.9%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1949.73万元。与上年相比,各增加365.3万元,增长23.06%。主要原因是退休人员去世4人抚恤金增加、上级下达项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1949.73万元,较上年决算数增加365.3万元,增长23.06%。主要原因是退休人员去世4人抚恤金增加、上级下达项目资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1949.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出231.34万元,占11.86%；卫生健康支出43.01万元,占2.21%；农林水支出1131.69万元,占58.04%；住房保障支出48.39万元,占2.48%; 一般公共服务支出495.3万元，占25.40%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.17万元,支出决算为1949.73万元,完成年初预算的257.32%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为186.77万元,支出决算为231.34万元,完成年初预算的123.86%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员4人抚恤金增加。

2．卫生健康支出年初预算数为44.91万元,支出决算为43.01万元,完成年初预算的95.77%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世4人卫生健康支出减少。

3．农林水支出年初预算数为428.24万元,支出决算为1131.69万元,完成年初预算的264.26%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金增加。

4．住房保障支出年初预算数为48.25万元,支出决算为48.39万元,完成年初预算的100.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加相应公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出742.23万元。其中：

人员经费739.02万元,较上年决算数增加55.9万元,增长8.18%,主要原因是是退休人员4人抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费3.28万元,较上年决算数增加0.18万元,增长0.18%,主要原因是福利费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、工资福利费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于公益一类 事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批0次0人,其中：外事接待0批0次,0人；国(境)外公务接待0批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.26万元,其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.28万元。授予中小企业合同金额2.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于水利建设等项目技术服务指导工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,部门整体1项,共涉及资金1949.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度，项目支出6项涉及资金1207.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年绩效自评已全部完成。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映单位整体绩效评价、水利业务费、甘南州水源地维修养护和保护、国家水土保持重点工程甘南州本级俄藏项目区2023年小流域水土流失综合治理建设工程、卓尼县阿子滩镇菜子沟小流域综合治理提质增效工程、2024年第一批省重大项目前期费（甘南州中北部生态修复水网建设及供水安全保障工程）、州本级卓尼县阿子滩镇菜子沟小流域综合治理提质增效工程配套资金等6个项目绩效自评结果。

1.整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1949.73万元,执行数为1949.73万元,完成预算的100%。自评结果为“优”。

2.“水利业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。自评结果为“优”。

项目绩效目标完成情况详见自评表附件

三、部门绩效评价结果

2024年部门绩效评价由上级主管部门州水务局组织了部门整体绩效评价，评价为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。