2024年度甘南开放大学部门决算-甘南藏族自治州财政局

决算公开

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2024年度甘南开放大学部门决算

发布日期：2025-09-27 作者：来源：甘南财政

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南开放大学是一所以现代信息技术为主要手段，综合运用广播、电视、计算机网络、文字教材和视听教材等多种媒体进行远程教育的高等开放学校。现有新旧教学楼各一幢。我校以终身教育为己任，主动适应甘南州改革和经济建设的需要，坚持面向地方、面向基层、面向农牧村的办学方向，为社会各类成员的终身学习服务。目前已形成了本科、大专、中专多种层次，开放教育、成人高考统招、高职等多种形式的学历教育办学格局；同时大力开展各类岗位培训、实用技术培训等多种形式的非学历教育；积极建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构提供远程教育学习支持服务。

二、机构设置

电大甘南分校是独立法人单位，机构健全，体系完整。设有办公室、教务科、网络科、招生办、继续教育科5个职能科室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：甘南开放大学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517.90	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	566.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	257.69	八、社会保障和就业支出	38	57.59
	9		九、卫生健康支出	39	21.56
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	32.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	775.58	本年支出合计	57	698.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.86	年末结转和结余	59	78.38
总计	30	776.45	总计	60	776.45
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：甘南开放大学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		775.58	517.90					257.69
205	教育支出	640.79	403.10					237.69
20504	成人教育	590.79	353.10					237.69
2050404	成人广播电视教育	590.79	353.10					237.69
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98
2080502	事业单位离退休	23.66	23.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61
210	卫生健康支出	21.56	21.56
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24
213	农林水支出	20.00						20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00						20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00						20.00
221	住房保障支出	35.65	35.65
22102	住房改革支出	35.65	35.65
2210201	住房公积金	35.65	35.65
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：甘南开放大学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		698.07	615.07	83.00
205	教育支出	566.10	503.10	63.00
20504	成人教育	516.10	503.10	13.00
2050404	成人广播电视教育	516.10	503.10	13.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98
2080502	事业单位离退休	23.66	23.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61
210	卫生健康支出	21.56	21.56
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24
213	农林水支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	32.82	32.82
22102	住房改革支出	32.82	32.82
2210201	住房公积金	32.82	32.82
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：甘南开放大学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	517.90	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	403.10	403.10
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.59	57.59
	9		九、卫生健康支出	41	21.56	21.56
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	32.82	32.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	517.90	本年支出合计	59	515.07	515.07
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.83	2.83
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	517.90	总计	64	517.90	517.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：甘南开放大学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		515.07	452.07	63.00
205	教育支出	403.10	340.10	63.00
20504	成人教育	353.10	340.10	13.00
2050404	成人广播电视教育	353.10	340.10	13.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98
2080502	事业单位离退休	23.66	23.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61
210	卫生健康支出	21.56	21.56
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24
221	住房保障支出	32.82	32.82
22102	住房改革支出	32.82	32.82
2210201	住房公积金	32.82	32.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：甘南开放大学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.26	302	商品和服务支出	28.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.09	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.32	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	9.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	30208	取暖费	17.33	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.40	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		414.01	公用经费合计					38.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：甘南开放大学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：甘南开放大学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：甘南开放大学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为776.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加164.46万元，增长26.87%，主要原因是相对应工资、各类保险缴费有所调整，项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计775.58万元,其中：财政拨款收入517.90万元,占66.78%；；其他收入257.69万元,占33.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计698.07万元,其中：基本支出615.07万元,占88.11%；项目支出83.00万元,占11.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为517.90万元。与上年相比,各增加50.60万元，增长10.83%。主要原因是工资、各类保险缴费有所调整，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出515.07万元,较上年决算数增加47.77万元，增长10.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出515.07万元，主要用于以下方面：教育支出403.10万元,占78.26%；社会保障和就业支出57.59万元,占11.18%；卫生健康支出21.56万元,占4.19%；住房保障支出32.82万元,占6.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为499.16万元,支出决算为515.07万元,完成年初预算的103.19%。其中：

1． 教育支出年初预算数为350.01万元,支出决算为403.10万元,完成年初预算的115.17%,决算数大于预算数的主要原因是支出增加，上年结转项目资金支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为85.90万元,支出决算为57.59万元,完成年初预算的67.04%,决算数小于预算数的人员退休。

3．卫生健康支出年初预算数为26.87万元,支出决算为21.56万元,完成年初预算的80.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出452.07万元。其中：

人员经费414.01万元,较上年决算数减少14.57万元，下降3.40%,主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费38.06万元,较上年决算数增加29.34万元，增长336.35%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出13.00万元,较上年决算数增加13.00万元，增长100%,主要原因是党员干部教育培训项目由我单位承接培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金84.5万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映班主任津贴、事业经费、办公楼维修项目等3个项目绩效自评结果。

1.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。

2.“事业经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

3.“甘南开放大学办公楼维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上一条：2024年度甘南藏族自治州水利技术综合服务站部门决算
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