目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘南州幼儿园创建于1976年，占地面积7784㎡，2017年被省教育厅命名为“甘肃省示范性幼儿园”。在州委州政府、州教育局和社会各界的关心支持下，认真贯彻落实幼儿园《规程》《纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，本着“以人为本、质量第一、突出特色、全面发展”的办园理念，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。注重挖掘本土教育资源，始终将教科研作为提高保教质量的突破口，全面实施素质教育，精心打造富有园本特色的幼儿教育。
二、机构设置
1.机构及组成情况
幼儿园下设党政办、教研室、保教室、办公室、总务室、安保室6个科室，设立了工会、妇委会、团支部等群众组织，并设有大、中、小三个教研组，保育、医务、消毒、食堂等职能小组。
2.人员构成情况
纳入甘南州幼儿园2024年部门决算编制范围事业单位人员编制共计51名。财政拨款供养人员78人，其中：事业在职50人，事业离退休人员27人，遗属人员3人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为11778790.62元。与上年度相比,收、支总计各增加278117.63元，增长2.42%，主要原因为项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计11771986.62元,其中：财政拨款收入11771986.62元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计11778790.62元,其中：基本支出10302870.63元,占87.47%；项目支出1475919.99元,占12.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为11771986.62元。与上年相比,各增加302202.93元，增长2.63%，主要原因是项目收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11771986.62元,较上年决算数增加302202.93元，增长2.63%，主要原因项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11771986.62元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20000.00元,占0.17%；教育支出8891841.88元,占75.53%；社会保障和就业支出1416918.96元,占12.04%；卫生健康支出606705.78元,占5.15%；住房保障支出836520.00元,占7.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10698101.26元,支出决算为11771986.62元,完成年初预算的110.04%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为20000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因为项目资金支出增加。
2．教育支出年初预算数为7385161.69元,支出决算为8891841.88元,完成年初预算的120.40%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资和项目支出。
3．社会保障和就业支出年初预算数为1880411.91元,支出决算为1416918.96元,完成年初预算的75.35%,决算数小于预算数的主要原因是职工社会保险基金部分在决算中统计入教育支出中。
4．卫生健康支出年初预算数为604759.34元,支出决算为606705.78元,完成年初预算的100.32%,决算数大于预算数的主要原因是职工社会保险基金部分在决算中统计入教育支出中。
5．住房保障支出年初预算数为827768.32元,支出决算为836520.00元,完成年初预算的101.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10302870.63元。其中：
人员经费10242511.53元,较上年决算数增加466554.64元，增长4.77%,主要原因人员增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。
公用经费60359.10元,较上年决算数增加4416.30元，增长7.89%,主要原因事业费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、临时工工资等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出6190.00元,较上年决算数增加6190.00元，增长100%,主要原因是支教育系统党员教育网络培训费及甘南州教师数字素养提升行动培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计590242.00元,其中：政府采购货物支出567048.00元、政府采购工程支出14816.00元、政府采购服务支出8378.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金1469115.99元,占一般公共预算项目支出总额的100%。自评价对象为：一是整体甘南州幼儿园自评；二是部门项目支出自评，其中包括2024年班主任岗位津贴、2024年学前减免保教费、2024年学前资助州级配套资金、2024年儿童青少年近视防控专项、2024年上半年事业费、2024年学前教育发展资金、2023年涉藏州县教育“三包”补助资金、2024年下半年事业费、南瑞霞高寒补助及建房费。从评价情况来看,2024年度项目支出全年预算数146.91万元，实际支出数147.59万元，项目支出预算执行率为100%，部门整体支出绩效自评最终得分为94.1分，评价结果为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映班主任岗位津贴、学前减免保教费、学前资助州级配套资金、儿童青少年近视防控专项、上半年事业费、学前教育发展资金、2023年涉藏州县教育“三包”补助资金、下半年事业费、南瑞霞高寒补助及建房费等9个项目绩效自评结果。
1.“2024年班主任岗位津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.06分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放班主任补助津贴，提高工作积极性、稳定性，提高师生满意度，保障幼儿园教育教学工作正常运行；二是全年拨付班主任津贴3.6万元，完成班主任津贴发放3.6万元。2024年班主任岗位津贴发放及时足额，无整改措施。
2.“2024年学前减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评为96.35分。全年预算数37.1万元，全年支出数35.75万元，完成预算的96.35%。项目绩效目标完成情况：一是按照资助政策，我园为幼儿补助资助资金500元/学期；二是全年拨付学前减免保教费37.1万元，已完成35.75万元，按2024年实际人数进行补助，剩余1.35万元用于第二年幼儿补助。
3.“2024年学前资助州级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.67分。全年预算数1.95万元，全年支出数1.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年拨付学前资助州级配套资金1.95万元，已完成1.95万元；二是州级配套资金的及时拨付，有效改善了幼儿园办园条件。
4.“2024年儿童青少年近视防控专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.67分。全年预算数4万元，全年支出数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为幼儿购置护眼灯58盏，有效的保护了幼儿视力；二是全年共拨付儿童青少年近视防控专项资金4万元，已完成4万元。
5.“2024年上半年事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.67分。全年预算数10万元，全年支出数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放临时工5人工资，保障幼儿园正常运转；二是上半年事业费上半年拨入事业费10万元，已全部支完。
6.“2024年学前教育发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数50万元，全年支出数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中大班寝室购置一拉四木床、幼儿桌椅、幼儿直饮水机、电热水器。二是购置教学电钢琴、教室区角各类玩具柜、玩具架等。三是食堂和面机、压面机、消毒菜板架。改善幼儿园办园条件,为在园幼儿提供良好的教育保育环境。
7.“2023年涉藏州县教育“三包”资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.14分。项目全年预算数19万元，全年支出数18万元，完成预算的94.73%。项目绩效目标完成情况：一是根据学籍在园幼儿数进行支出，三包资金已完成18万元，剩余教材补助1万元，结转至第二年。二是按照资助政策，学前教育营养早餐补助标准为没生每年600元，营养午餐补助标准为没生每年800元；取暖费补助标准每生每年380元；教材、教辅补助标准每生每年80元，为入园家庭减轻了压力。
8.“2024年下半年事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数10万元，全年支出数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成下半年事业费支出，主要用于发放幼儿园临时工工资，保障幼儿园工作正常开展。
9.“南瑞霞高寒补助及建房费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数2374.2元，全年支出数2374.2元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为退休教师南瑞霞发放高寒补助及建房费。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
