目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《甘南藏族自治州机构改革方案》（甘南办字[2024]75号）文件，调整州委网信办职责机构编制。
1.将综合信息协调科更名为综合科。主要职责：负责州委网信办日常工作的具体落实督办。承担文电、会务、机要、档案、督查、财务、信息报送等机关日常运转工作。承担机构编制和人事管理工作。
2.网络安全执法科的主要职责：承担组织开展网络舆论生态治理、网络执法督查有关工作，指导协调全州网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务。负责全州网络安全和信息化工作法治建设，协调指导全州网络和信息安全保障体系建设，协调推动网络安全领域科技应用。指导协调全州网络与信息安全重大事件的调查处理工作。指导网络安全信息网络行业资本准入和安全审查有关政策。
3.网络传播评论的主要职责：承担统筹协调组织全州互联网宣传管理和舆论引导相关工作。承担网上理论宣传引导方面的组织协调工作。推动移动互联网发展，支持互联网新媒体新应用创新发展，推进移动终端和手机报管理。承担中国甘南网网络宣传平台的发展建设和维护工作。指导推动全州网评员队伍建设。推进网络信用体系建设。
二、机构设置
下设综合科、网络安全执法科、网络传播评论科3个行政职能科室和甘南州网络舆情应急处置指挥中心。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4253179.02元。与上年度相比,收、支总计各增加759053.20元，增长21.72%，主要原因是2024年人员有所增加相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；2024年其他收入（工会会费、党费、省级拨入经费）都有所增长。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4253179.02元,其中：财政拨款收入4170877.32元,占98.06%；其他收入82301.70元,占1.94%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4176520.37元,其中：基本支出3203632.62元,占76.71%；项目支出972887.75元,占23.29%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4170877.32元。与上年相比,各增加682751.50元，增长19.57%，主要原因2024年单位新调入人员增加相应的各项经费支出增加，与2023年相比本年度其他收入较上年相比有所增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4170877.32元,较上年决算数增加682751.50元，增长19.57%，主要原因是主要原因是基本支出中人员相关经费增长，如养老保险、住房公积金等，项目支出增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4170877.32元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2904536.64元,占69.64%；社会保障和就业支出278499.12元,占6.68%；卫生健康支出163648.56元,占3.92%；住房保障支出287443.00元,占6.89%；其他支出536750.00元,占12.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3949213.15元,支出决算为4170877.32元,完成年初预算的105.61%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为2959738.92元,支出决算为2904536.64元,完成年初预算的98.13%,决算数小于预算数的主要原因是2024年部分人员经费调整基数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为496759.67元,支出决算为278499.12元,完成年初预算的56.06%,决算数小于预算数的主要原因是政策调整优化，实际资金执行效率提升。
3．卫生健康支出年初预算数为185185.41元,支出决算为163648.56元,完成年初预算的88.37%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险和医疗保险基数调整。
5．住房保障支出年初预算数为307529.15元,支出决算为287443.00元,完成年初预算的93.47%,决算数小于预算数的主要原因是2024年公积金缴纳基数变化。
6．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为536750.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新增项目增加。导致决算大于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3203632.62元。其中：
人员经费2969038.18元,较上年决算数增加87536.94元，增长3.04%,主要原因是主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等。
公用经费234594.44元,较上年决算数减少1126.14元，下降0.48%,主要原因是积极响应中央落实过紧日子要求和厉行节约工作成效，降低了相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、邮电费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出234594.44元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费 、印刷费 、邮电费 、物业管理费、差旅费、其他交通费用95.61万元、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少1126.14元，下降0.48%,主要原因落实过紧日子要求压减支出。本年度会议费支出13900.00元,较上年决算数增加13900.00元，增长100%,主要原因是2024年工作会议增加，相应的会议费增长。
本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金1503980元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金1503980元,占一般公共预算项目支出总额的69.75%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024年技术平台运行维护费用、会议经费、甘南州全国一体化网络应急指挥中心迭代升级建设项目、工作经费，4个项目绩效自评结果。
1.“2024年技术平台运行维护费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为200000元,执行数为200000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设统筹协调上下联动，数据共享安全高效的网信系统技术体系；二是完成技术平台运行维护工作，保障单位工作正常运行，提高工作人员满意度。
2.“会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.08分。项目全年预算数为13980元,执行数为13900元,完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：一是及时召开全州网络安全和信息化工作会议。
3.“甘南州全国一体化网络应急指挥中心迭代升级建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.26分。项目全年预算数为1090000元,执行数为536750元,完成预算的49.24%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付项目资金，按合同规定如期投入使用。
4.“工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为200000元,执行数为199994.7元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是保障全年工作正常开展。
三、部门重点绩效评价结果
部门整体绩效评价详见附件2.
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
