第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）承担《中华人民共和国水土保持法》及其相关法规、政策的贯彻落实、宣传教育工作。
（2）负责组织开展全州水土保持中长期发展规划、水土保持专项规划、区域规划、治理方案的编制工作，组织开展全州水土保持建设项目前期工作。
（3）负责州管水土保持治理工程项目的考察论证、技术审查、工程实施。
（4）负责全州生产建设项目水土保持方案技术审查，水土流失状况调查和水土保持生态建设工程的监测预报。
（5）负责编制全州水土保持生态环境监测规划并组织实施，管理全州水土保持监测网络，组织开展水土流失动态监测。
（6）负责开展全州水土流失普查、重点区域水土流失及重大水土流失灾害事件调查统计。
（7）负责开展生产建设项目水土保持监测工作及监测陈国鉴定，为生产建设项目提供水土保持监测技术指导。
（8）负责全州水土流失防治、水土资源综合开发利用与环保、小流域综合治理技术支撑，生产建设项目水土保持技术推广应运工作。
（9）负责全州水土保持、监测业务培训及数据统计工作。
（10）承办上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
本单位内设办公室、财务科、规划计划科、预防监督科、综合治理科、监测评价科等六个科室。
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附表 公开01表)
二、收入决算表(见附表 公开02表)
三、支出决算表(见附表 公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附表 公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表 公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表 公开06表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表 公开07表)
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表为空。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表 公开08表)
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故该表为空。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表 公开09表)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为502.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少155.37万元,减少23.60%,减少主要原因是本单位因机构改革于2023年转出人员7人及上级下达专项经减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计502.95万元,其中：财政拨款收入502.95万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计502.95万元,其中：基本支出487.95万元,占97.01%；项目支出15万元,占2.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为502.95万元。与上年相比,各减少155.37万元,减少23.60%。减少主要原因是本单位因机构改革于2023年12月转出人员7人及上级下达专项经减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出502.95万元,较上年决算数增加377.5万元,增长134.43%。主要原因是是本单位因机构改革于2023年转出人员7人及上级下达专项经减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出502.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.03万元,占11.94%；卫生健康支出26.66万元,占5.30%；农林水支出375.43万元,占74.65%；住房保障支出40.83万元,占8.11%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为549.23万元,支出决算为502.95万元,完成年初预算的91.57%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为86.21万元,支出决算为60.03万元,完成年初预算的69.63%,决算
数小于预算数的主要原因是本年度我单位因机构改革7人调出，故社保支出有所减少。
2.卫生健康支出年初预算数为28.08万元,支出决算为26.66万元,完成年初预算的94.94%,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位因机构改革7人调出，故社保支出有所减少。
3.农林水支出年初预算数为393.03万元,支出决算为375.43万元,完成年初预算的95.52%,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位因机构改革7人调出，故社农林水支出有所减少。
4.住房保障支出年初预算数为41.91万元,支出决算为40.83万元,完成年初预算的97.42%,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位因机构改革7人调出，故全单位公积金缴存数减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出487.95万元。其中： 人员经费447.44万元,较上年决算数减少48.79万元,减少9.83%,主要原因是本单位因机构改革于7人调出，各项支出均减少。人员经费用途主要包括：基本工资105.01万元、津贴补贴200.49万元、奖金7.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.76万元、职工基本医疗保险缴费16.56万元、公务员医疗补助缴费9.84万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金40.83万元、退休费18.70万元、生活补助0.72万元、奖励金0.5万元和其他对个人和
家庭的补助5.20万元。
公用经费40.51万元,较上年决算数减少1.16万元,减少2.78%,主要原因是因机构改革单位人员转出，故公用经费减少。公用经费用途主要包括：办公费2.82万元、印刷费1.95万元、邮电费0.71、取暖费3.11万元、差旅费6.53万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.43万元、其他交通费22.19万元、福利费2.72万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费支出0.05万元，主要用途为公务接待费0.05万元。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.05万元,支出决算为0.05万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.16万元,下降76.19%,主要原因是主要原因是我单位严格执行财务支出管理各项规定，落实过“紧日子”要求压减支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务接待费全年预算数为0.05万元,支出决算为0.05万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.16万元,下降76.19%,主要原因是主要原因我单位严格执行财务支出管理各项规定，落实过“紧日子”要求压减支出。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.05万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次5人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出40.51万元,机关运行经费办公费2.82万元、印刷费1.95万元、邮电费0.71、取暖费3.11万元、差旅费6.53万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.43万元、其他交通费22.19万元、福利费2.72万元。机关运行经费较上年决算数减少1.16万元,减少2.78%,主要原因是因机构改革单位人员转出，故公用经费减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.0万元,较上年决算数减少0.0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计68.51万元,其中：政府采购货物支出21.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.15万元。授予中小企业合同金额68.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额68.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,水利业务工作经费项目，共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的2.98%。我单位的绩效自评工作在部门决算数据基础上分析预算执行情况，通过各业务部门收集整理绩效评价所需数据材料，以总站2024年申报的绩效目标为基础，根据部门职责，以预算执行、部门履职目标及效果，并根据其工作实际内容及预算执行情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、分值合理、数据真实、结果客观，最终完成预算执行情况绩效自评报告。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映水利业务工作经费项目1个项目绩效自评结果。
1.“水利业务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.67分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%，完成得分是10分。项目绩效目标完成情况：
一是成本指标，完成得分是20分；二是产出指标，完成得分是33.67分；三是效益指标，完成得分18
分；四是满意度指标，完成得分10分。发现的主要问题及原因：实际购置办公设备种类未达到目标值，导致扣分。下一步改进措施：下一步我单位将严谨估计办公设备购置需求量，设置更合理的目标值。
三、部门绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
