目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府农牧村方针、政策，以“三农”服务为宗旨，促进农牧村经济社会发展；
2、积极参与构建新型农牧业社会化服务体系，引领和发展农牧民专业合作社，帮助、指导农牧村发展商品生产，参与农牧业产业结构调整,推动农牧业产业化经营，提高农牧民的组织化程度；
3、按照政府授权，组织搞好重要农牧业生产资料、农副畜产品、工业品、再生资源的经营管理，组建行业或专业协会，履行社会团体业务主管单位职能，加强行业自律，规范行业行为，维护行业权益；
4、组织搞好农牧业社会化服务工作，开展科技咨询、科技服务及农牧业生产资料系列化服务；
5、参与社会主义新农牧村建设，加强和完善以基层供销社、村级综合服务社、农家店为主的基层组织建设，开展农牧村社区综合服务，提高农牧民生活质量；
6、负责构建以农牧资、农副畜产品、日用消费品、再生资源为主的农牧村现代流通服务网络建设，改善农牧村消费环境，开拓农牧村市场，促进城乡经济社会统筹发展；
7、参与精准扶贫及双联及农牧村扶贫开发工作，帮助农民脱贫致富；负责农牧资、救灾物资、重要商品的储备，参与防汛抗旱救灾抢险工作。
8、上报、下达主要计划指标，预测预报市场信息，研究、分析、预测农牧村经济社会发展、变化情况。
9、负责研究制订全系统的发展战略和发展规划，指导全系统的改革和发展;
10、负责对成员社、社属企业履行指导、协调、监督、服务、管理和教育培训职能，行使本级社社有资产出资人代表职能，监管社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权益，不直接参与企业的具体业务经营。
11、承办党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
甘南州供销社，属政府机构，为县级单位，编制21人。为参照公务员的事业单位，2024年年底有在职职工20人，其中正县级1名，副县级2名,正科级3人,副科级3人，其他11人。离退休为20人，其中：退休20人。遗属为1人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；
二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；
三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；
一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；
二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；
三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4803173.56元。与上年度相比,收、支总计各减少5702458.52元，下降54.28%，主要原因为2023年拨付了其他商业服务等支出（2-4岁牦牛肉精分割加工包装营销补助资金）500万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4803173.56元,其中：财政拨款收入4803173.56元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4803173.56元,其中：基本支出4303173.56元,占89.59%；项目支出500000.00元,占10.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4803173.56元。与上年相比,各减少5539312.68元，下降53.56%，主要原因为2023年拨付了其他商业服务等支出（2-4岁牦牛肉精分割加工包装营销补助资金）500万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4803173.56元,较上年决算数减少5539312.68元，下降53.56%，主要原因为2023年拨付了其他商业服务等支出（2-4岁牦牛肉精分割加工包装营销补助资金）500万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4803173.56元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出809011.35元,占16.84%；卫生健康支出234377.11元,占4.88%；商业服务业等支出3431733.10元,占71.45%；住房保障支出328052.00元,占6.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4817716.98元,支出决算为4803173.56元,完成年初预算的99.70%。
1．社会保障和就业支出年初预算数为1014958.31元,支出决算为809011.35元,完成年初预算的79.71%。
2．卫生健康支出年初预算数为243850.97元,支出决算为234377.11元,完成年初预算的96.11%。
3．商业服务业等支出年初预算数为3243318.31元,支出决算为3431733.10元,完成年初预算的105.81%。
4．住房保障支出年初预算数为315589.39元,支出决算为328052.00元,完成年初预算的103.95%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4303173.56元。其中：
人员经费3996838.46元,较上年决算数增加21845.02元，增长0.55%,主要原因为2024年新招录公务员一名。人员经费用途主要包括如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”)。
公用经费306335.10元,较上年决算数减少14506.70元，下降4.52%,主要原因是严重执行“过紧日子”要求，压缩非必要开支。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费等”)。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为2280.00元,支出决算为2189.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实接待标准，减少非必要公务接待。较上年决算数增加677.00元，增长44.78%,主要原因是2024年因工作需要接待数量增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务接待费全年预算数为2280.00元,支出决算为2189.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实接待标准，减少非必要公务接待。较上年决算数增加677.00元，增长44.78%,主要原因是2024年因工作需要接待数量增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待3批次50人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出306335.10元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、会议费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少14506.70元，下降4.52%,主要原因落实过紧日子要求压减支出。
本年度会议费支出8320.00元,较上年决算数增加1810.00元，增长27.80%,主要原因是2024年召开了理监事会议。
本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计189767.28元,其中：政府采购货物支出51487.28元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出138280.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金53.06万元,部门项目自评，其中包括甘南州供销合作社综合改革经费、专项工作业务经费、退休人员职业年金个人账户做实。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映甘南州供销合作社综合改革经费、专项工作业务经费、退休人员职业年金个人账户做实3个项目绩效自评结果。
1.“供销合作社综合改革经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进行重点工作督查不少于五次，二是购买办公用品不小于六种，保证采购办公用品的合格率，提高单位人员办公效率和满意度，保障单位工作正常运行。
发现的主要问题及原因及下一步改进措施：人员出差及时性
实际出差人员按照单位安排及时出差。系统原因导致扣分。下一步我部门将按照单位安排，及时出差，设置更合理的目标值。
2. “专项业务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度计划购买不少于5种的办公耗材并及时缴纳暖气费，保障办公耗材的合格率，支付单位工作人员差旅费,保障单位人员出差到位率，保障单位工作正常运转，提高单位工作人员满意度。发现的主要问题及原因及下一步改进措施：我部门能够及时缴纳办公暖气费。系统原因导致扣分。下一步我部门将按照单位及时和供暖公司沟通并缴纳暖气费。设置更合理的目标值。实际完成情况：2024年本单位购买了5种办公耗材，分别为硒鼓、墨粉等，办公耗材合格率为95% ，缴纳2024-2025年暖气费，支付单位工作人员差旅费,保障单位人员出差到位率，保障单位工作正常运转，提高单位工作人员满意度。
3.“退休人员职业年金个人账户做实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为13.06万元,执行数为13.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参保人员职业年金补助2人，发现的主要问题及原因及下一步改进措施：无。实际完成情况：我部门已按时缴纳职业年金，确保职业年金待遇的按时足额发放。
三、部门重点绩效评价结果
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
