目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州卫生校创建于1979年，是一所为少数民族地区培养较高素质的卫生技术人员的中等职业学校。 2024年学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察甘肃时的重要讲话精神，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习“职教20条”、“高教40条”改革举措，以办人民满意的教育为目标，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕立德树人根本任务，坚持育人为本、德育为先，把德育工作贯穿人才培养全过程，不断深化教育教学改革，提高教育教学质量，积极争创藏医药学 “一流专业”、“一流课程”建设，打造高水平专业，聚焦学生成长成才，构建全员育人体系。

二、机构设置

学校核定编制146名，在职人员141人，退休人员71人，遗属人员12人，内设党政办、教务科、政教科、总务科、保卫科、实验中心、信息中心、工会、团委、妇委会、第八技能鉴定所、临床、藏医教研室等处室和机构。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门没有“三公”支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3901.36万元。与上年度相比,收、支总计各减少138.59万元，下降3.43%，主要原因是项目收入支出减少，事业收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3901.26万元,其中：财政拨款收入3563.38万元,占91.34%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入337.87万元,占8.66%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3901.26万元,其中：基本支出2937.87万元,占75.31%；项目支出963.38万元,占24.69%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3563.38万元。与上年相比,各减少129.00万元，下降3.49%。主要原因是项目收入支出减少，事业收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3563.38万元,较上年决算数减少129.00万元，下降3.49%。主要原因是项目收入支出减少，事业收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3563.38万元，主要用于以下方面：教育支出2641.56万元,占74.13%；社会保障和就业支出501.97万元,占14.09%；卫生健康支出184.83万元,占5.19%；住房保障支出235.02万元,占6.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3170.57万元,支出决算为3563.38万元,完成年初预算的112.39%。其中：

1．教育支出年初预算数为2166.00万元,支出决算为2641.56万元,完成年初预算的121.96%,决算数大于预算数的退休人员遗属生活经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为595.70万元,支出决算为501.97万元,完成年初预算的84.27%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休人数增加社会保障和就业支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为171.83万元,支出决算为184.83万元,完成年初预算的107.57%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休人数增加卫生健康支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为237.04万元,支出决算为235.02万元,完成年初预算的99.15%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休人数增加住房保障支出减少。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2937.87万元。其中：

人员经费2914.15万元,较上年决算数增加73.73万元，增长2.60%,主要原因是本年度新增工作人员，相应保障经费增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费23.72万元,较上年决算数减少0.61万元，下降2.50%,主要原因是在职人员减少，福利费减少。公用经费用途主要包括其他交通费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出12.19万元,较上年决算数增加12.19万元，增长100%,主要原因是2023年保障能力（卫生人才培训补助）资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计191.13万元,其中：政府采购货物支出133.72万元、政府采购工程支出2.59万元、政府采购服务支出54.82万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金740.33万元,占一般公共预算项目支出总额的20.78%。组织对2024年“2023年医疗服务与保障能力提升（人才培养）资金”“2024年班主任岗位补助项目”“2024年中等职业教育助学金”“2024年中职免学费州级配套资金”“刀知次旦退休过渡期补贴及高寒补贴项目”“2024年中职免学费项目”“2024年中职助学金州级配套资金”“2024年中等职业教育国家奖学金项目”“冯培祥一次性高寒补贴及过渡期补贴”“乔三姐退休过渡期补贴及高寒补贴”“甘南卫校藏医药教育教学科研经费”“邱建智退休建房费及高寒补贴”“杨英退休建房费及高寒补贴项目”“张正堂抚恤金、丧葬费及遗属生活补助”“王维俊抚恤金、丧葬费及遗属临时生活补助”“职业年金个人账户记实”等16个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出740.33万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2023年医疗服务与保障能力提升（人才培养）资金”“2024年班主任岗位补助项目”“2024年中等职业教育助学金”“2024年中职免学费州级配套资金”“刀知次旦退休过渡期补贴及高寒补贴项目”“2024年中职免学费项目”“2024年中职助学金州级配套资金”“2024年中等职业教育国家奖学金项目”“冯培祥一次性高寒补贴及过渡期补贴”“乔三姐退休过渡期补贴及高寒补贴”“甘南卫校藏医药教育教学科研经费”“邱建智退休建房费及高寒补贴”“杨英退休建房费及高寒补贴项目”“张正堂抚恤金、丧葬费及遗属生活补助”“王维俊抚恤金、丧葬费及遗属临时生活补助”“职业年金个人账户记实”等16个项目绩效自评结果。

（一）2023年医疗服务与保障能力提升（人才培养）资金

1.项目支出预算执行情况

2023年医疗服务与保障能力提升（人才培养）资金项目年初预算数12.61万元，全年预算数12.61万元，全年支出数12.61万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为96。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2023医疗服务与保障能力提升（卫生人才培训补助）资金

实际完成情况：2023年医疗服务与保障能力提升（卫生人才培训补助）资金

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2023年医疗服务与保障能力提升（人才培养）资金：

2024年度2023年医疗服务与保障能力提升（人才培养）资金项目全年预算数12.61万元，全年执行12.61万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分10分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分18分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.    偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二）2024年班主任岗位补助项目

1.项目支出预算执行情况

2024年班主任岗位补助项目年初预算数15.6万元，全年预算数15.6万元，全年支出数14.4万元，预算执行率92.3%，指标分值10分，按评分标准得9.23分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为94.67。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：保障班主任岗位的补助情况，准确及时发放班主任补助，提升班主任日常学生管理积极性，提升班主任教师满意度。

实际完成情况：保障班主任岗位的补助情况，准确及时发放班主任补助，提升班主任日常学生管理积极性，提升班主任教师满意度。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2024年班主任岗位补助资金：

2024年度2024年班主任岗位补助资金项目全年预算数15.6万元，全年执行14.4万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分18分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：招生人数减少，班主任减少。

改进措施：根据班主任实际担任人数发放班主任岗位补助。

（三）2024年中职免学费州级配套资金

1.项目支出预算执行情况

2024年中职免学费州级配套资金项目年初预算数79.43万元，全年预算数79.43万元，全年支出数79.43万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为94.67。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：促进学生入学率，缓解学生家庭困难，提升学生家庭满意度。

实际完成情况：促进学生入学率，缓解学生家庭困难，提升学生家庭满意度。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2024年中职免学费资金项目全年预算数79.43万元，全年执行79.43万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分18分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分12分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（四）2024年中职免学费项目

1.项目支出预算执行情况

2024年中职免学费项目年初预算数177.82万元，全年预算数177.82万元，全年支出数177.82万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为95.34。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：本次项目实施旨在通过对1100人进行中职教育免学费资助，确保资助金额及时、到位下达，保障农村经济困难学生教育。促进教育普及与公平性提升。实际完成情况：本次项目实施旨在通过对1100人进行中职教育免学费资助，确保资助金额及时、到位下达，保障农村经济困难学生教育。促进教育普及与公平性提升。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2024年中职免学费资金项目全年预算数177.82万元，全年执行177.82万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分12分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（五）2024年中职助学金州级配套资金

1.项目支出预算执行情况

2024年中职免学费项目年初预算数4.08万元，全年预算数4.08万元，全年支出数2.98万元，预算执行率73.1%，指标分值10分，按评分标准得7.31分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为90.65。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：准确及时发放助学金，促进学生入学率，缓解学生家庭困难，提升学生家庭满意度。

实际完成情况：准确及时发放助学金，促进学生入学率，缓解学生家庭困难，提升学生家庭满意度。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2024年中职助学金州级配套资金：

2024年中职助学金州级配套资金项目全年预算数4.08万元，全年执行2.98万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分18分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分12分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：招生人数减少，享受资助人数减少。

改进措施：根据享受学生实际人数支出。

（六）2024年中等职业教育国家奖学金

1.项目支出预算执行情况

2024年中等职业教育国家奖学金项目；年初预算数0.6万元，全年预算数0.6万元，全年支出数0.6万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为95.34。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：本次项目实施旨在通过对学习特别优秀的1人进行奖励，根据2024年学生资助补助经费通知，发放2024年中等职业教育国家奖学金，激励学生提升学习积极性。

实际完成情况：本次项目实施旨在通过对学习特别优秀的1人进行奖励，根据2024年学生资助补助经费通知，发放2024年中等职业教育国家奖学金，激励学生提升学习积极性。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2024年中等职业教育国家奖学金

2024年中等职业教育国家奖学金项目；全年预算数0.6万元，全年执行0.6元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分12分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（七）刀知次旦退休过渡期补贴及高寒补贴

1.项目支出预算执行情况

年初预算数2.08万元，全年预算数2.08万元，全年支出数2.08万元，预算执行率100%，指标分值20分，按评分标准得20分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为96.67。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：及时准确的发放刀知次旦退休过渡期补贴及高寒补贴

实际完成情况：及时准确的发放刀知次旦退休过渡期补贴及高寒补贴

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

刀知次旦退休过渡期补贴及高寒补贴项目；全年预算数2.08万元，全年执行2.08万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（八）冯培祥一次性高寒补贴及过渡期补贴

1.项目支出预算执行情况

年初预算数2.29万元，全年预算数2.29万元，全年支出数2.29万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为100。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：冯培祥一次性高寒补贴及过渡期补贴。

实际完成情况：冯培祥一次性高寒补贴及过渡期补贴。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

冯培祥一次性高寒补贴及过渡期补贴项目；全年预算数2.29万元，全年执行2.29万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（九）甘南卫校藏医药教育教学科研经费

1.项目支出预算执行情况

年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年支出数10万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为96.67。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘南卫校藏医药教育教学科研经费。

实际完成情况：甘南卫校藏医药教育教学科研经费。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

甘南卫校藏医药教育教学科研经费

甘南卫校藏医药教育教学科研经费项目；全年预算数10万元，全年执行10万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十）邱建智退休建房费及高寒补贴

1.项目支出预算执行情况

年初预算数2.33万元，全年预算数2.33万元，全年支出数2.33万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为100。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：邱建智退休建房费及高寒补贴。

实际完成情况：邱建智退休建房费及高寒补贴。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

邱建智退休建房费及高寒补贴项目；全年预算数2.33万元，全年执行2.33万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十一）杨英退休建房费及高寒补贴

1.项目支出预算执行情况

年初预算数2.19万元，全年预算数2.19万元，全年支出数2.19万元，预算执行率100%，指标分值20分，按评分标准得20分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为100。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：杨英退休建房费及高寒补贴。

实际完成情况；杨英退休建房费及高寒补贴。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

杨英退休建房费及高寒补贴项目；全年预算数2.19万元，全年执行2.19万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十二）张正堂抚恤金、丧葬费及遗属生活补助

1.项目支出预算执行情况

年初预算数18.46万元，全年预算数18.46万元，全年支出数18.46万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为100。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：张正堂抚恤金、丧葬费及遗属生活补助。

实际完成情况；张正堂抚恤金、丧葬费及遗属生活补助

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

张正堂抚恤金、丧葬费及遗属生活补助项目；全年预算数18.46万元，全年执行18.46万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十三）职业年金个人账户纪实

1.项目支出预算执行情况

年初预算数15.55万元，全年预算数15.55万元，全年支出数15.55万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为100。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：职业年金个人账户纪实。

实际完成情况；职业年金个人账户纪实。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

甘南藏族自治州卫生学校

职业年金个人账户纪实项目；全年预算数15.55万元，全年执行15.55万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十四）乔三姐退休建房费及高寒补贴

1.项目支出预算执行情况

年初预算数1.87万元，全年预算数1.87万元，全年支出数1.87万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为100。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：乔三姐退休建房费及高寒补贴。

实际完成情况：乔三姐退休建房费及高寒补贴。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

乔三姐退休建房费及高寒补贴项目；全年预算数1.87万元，全年执行1.87万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十五）2024年中职助学金资金

1.项目支出预算执行情况

2024年中职助学金项目年初预算数180.94万元，全年预算数180.94万元，全年支出数146.06万元，预算执行率80.72%，指标分值10分，按评分标准得8.07分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为90.65。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：准确及时发放助学金，促进学生入学率，缓解学生家庭困难，提升学生家庭满意度。

实际完成情况：准确及时发放助学金，促进学生入学率，缓解学生家庭困难，提升学生家庭满意度。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2024年中职助学金资金：

2024年中职助学金项目全年预算数180.94万元，全年执行146.06万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分18分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分12分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：招生人数减少，享受资助人数减少。

改进措施：根据享受学生实际人数支出。

（十六）王维俊抚恤金、丧葬费及遗属生活补助

1.项目支出预算执行情况

年初预算数16.6万元，全年预算数16.6万元，全年支出数16.6万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为100。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：王维俊抚恤金、丧葬费及遗属生活补助。

实际完成情况；王维俊抚恤金、丧葬费及遗属生活补助

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

王维俊抚恤金、丧葬费及遗属生活补助项目；全年预算数16.6万元，全年执行16.6万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。