目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻执行林业法律、法规、规章和政策，监督指导并组织实施全州林业行政执法工作；

2、广泛宣传林业法律法规以及中央、省、州有关森林资源保护管理方面的方针政策；

3、实施对基层单位林政资源保护管理工作的监督，对从事森林资源利用的各种活动进行检查与监督；

4、对全州森林（林木）采伐、木材运输和林木产品经营（加工）行为，进行稽查；

5、对陆生野生动植物的经营、加工、利用、运输活动进行稽查；

6、依据有关林业法律、法规、规章、规定和主管局的委托，行使授权范围内的林业行政处罚权；

7、依法对辖区内的盗伐滥伐林木、违法征占用林地、乱捕滥猎野生动物的案件进行查处；

8、承办各种林业行政案件的受理与查处等职责。

二、机构设置

甘南藏族自治州林政稽查队为财政全额拨参公款事业单位，执行政府会计制度。截止2021年12月31日实有工作人员16人，退休人员6人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为323.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少19.04万元，下降5.56%，主要原因一是因机构改革人员转隶人员减少；二是单位由参公事业单位转变为公益一类事业单位，交通补贴较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计323.39万元,其中：财政拨款收入323.39万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计323.39万元,其中：基本支出323.39万元,占100.00%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为323.39万元。与上年相比,各减少19.04万元，下降5.56%。主要原因一是因机构改革人员转隶人员减少；二是单位由参公事业单位转变为公益一类事业单位，交通补贴较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出323.39万元,较上年决算数减少19.04万元，下降5.56%。主要原因一是因机构改革人员转隶人员减少；二是单位由参公事业单位转变为公益一类事业单位，交通补贴较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出323.39万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出40.74万元,占12.60%；卫生健康支出17.06万元,占5.28%；农林水支出238.72万元,占73.82%；住房保障支出26.86万元,占8.31%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.32万元,支出决算为323.39万元,完成年初预算的87.56%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为57.27万元,支出决算为40.74万元,完成年初预算的71.14%,决算数小于预算数的主要原因一是单位因机构改革人员转隶人员减少；二是单位由参公事业单位转变为公益一类事业单位，交通补贴较上年减少。

 

                                                                                                                             

2．卫生健康支出年初预算数为19.21万元,支出决算为17.06万元,完成年初预算的88.84%,决算数小于预算数的主要原因一是因机构改革人员转隶人员减少；二是单位由参公事业单位转变为公益一类事业单位，交通补贴较上年减少。

3．农林水支出年初预算数为263.67万元,支出决算为238.72万元,完成年初预算的90.54%,决算数小于预算数的主要原因一是因机构改革人员转隶人员减少；二是单位由参公事业单位转变为公益一类事业单位，交通补贴较上年减少。

4．住房保障支出年初预算数为29.17万元,支出决算为26.86万元,完成年初预算的92.10%,决算数小于预算数的主要原因一是因机构改革人员转隶人员减少；二是单位由参公事业单位转变为公益一类事业单位，交通补贴较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出323.39万元。其中：

人员经费301.79万元,较上年决算数减少14.54万元，下降4.60%,主要原因一是因机构改革人员转隶人员减少；二是单位由参公事业单位转变为公益一类事业单位，交通补贴较上年减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费21.60万元,较上年决算数减少4.50万元，下降17.26%,主要原因是因机构改革人员转隶人员减少。公用经费用途:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元, 2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元, 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益一类事业,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平, 主要原因是我单位属于公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车较上年决算数持平，主要原因是无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置，较上年决算数持平的主要原因是无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。较上年决算数持平的主要原因是无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待。较上年决算数持平，主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出21.60万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费7.08万元、印刷费0.4万元、水费0.07元、电费0.66万元、邮电费0.22万元、取暖费0.72万元、物业管理费0.09万元、差旅费1.48万元、培训费0.18万元、劳务费0.41万元、福利费1.88万元、其他交通费用8.42万元。机关运行经费较上年决算数减少4.55万元，下降17.26%，。机关运行经费较上年决算数减少4.51万元，下降17.26%,主要原因是因机构改革人员转隶人员减少。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度参加行政执法人员培训人员和上年人数相同。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.24万元,其中：政府采购货物支出0.24万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2024年度单位整体支出年初预算数369.32万元，其中基本支出369.32万元，项目支出0万元。经调整，全年预算数为323.39万元，其中基本支出323.39万元，包含项目支出2.19万元。2024年实际支出323.39万元，其中基本支出323.39万元，包含项目支出2.19万元。部门整体支出预算执行率为100%，其中基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为100%。经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为93.95分，评价结果为“优”。预期目标：369.32万元。实际完成情况：323.39万元，原因：1.机构改革转隶人员减少、2.单位性质由参公事业单位转变为事业单位，公益一类，交通补贴较上年减少。详情见附件。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映李学忠建房费高寒补贴项目绩效自评结果。

20024年，部门预算支出项目为1个。项目自评情况分下：

李学忠建房费高寒补贴项目年初预算数0万元，全年预算数2.19万元，全年支出数2.19万元，预算执行率100%，其中财政拨款全年预算数2.19万元，全年支出数2.19万元，预算执行率100%。目标分值10分，自评得分10分。本项目自评价得分95.34分，自评结果为“优”。详情见附件。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。