目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州公共资源交易中心主要负责各类公共资源交易活动的组织实施；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台的建设、管理和维护；负责公共资源信息的收集、存储和发布等工作。

二、机构设置

甘南州公共资源交易中心为甘南州人民政府直属的正县级事业单位，根据单位职责我中心共设7个内设机构：综合科、建设工程科、政府采购科、土地产权科、医药采购科、技术信息管理科、监督科。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有国有资本支出,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为755.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少295.00万元，下降28.09%，主要原因是本年度无项目预算支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计755.20万元,其中：财政拨款收入755.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计755.23万元,其中：基本支出755.23万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为755.23万元。与上年相比,各减少295.00万元，下降28.09%。主要原因是项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出755.23万元,较上年决算数减少294.97万元，下降28.09%。主要原因是项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出755.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出585.42万元,占77.52%；社会保障和就业支出103.20万元,占13.66%；卫生健康支出25.05万元,占3.32%；住房保障支出41.56万元,占5.50%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.66万元,支出决算为755.23万元,完成年初预算的124.69%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为438.06万元,支出决算为585.42万元,完成年初预算的133.64%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为97.74万元,支出决算为103.20万元,完成年初预算的105.59%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整，支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为26.74万元,支出决算为25.05万元,完成年初预算的93.68%,决算数小于预算数的主要原因是基数调整，支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为43.14万元,支出决算为41.56万元,完成年初预算的96.36%,决算数小于预算数的主要原因是职工公积金基数调整，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出755.23万元。其中：

人员经费502.73万元,较上年决算数增加55.26万元，增长12.35%,主要原因是人员的增加。人员经费用途主要包括本工资、津贴补贴、奖金、车补、社会保障缴费等。

公用经费252.50万元,较上年决算数减少70.23万元，下降21.76%,主要原因是压减办公经费。公用经费用途主要包括办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费支出。较上年决算数减少0.19万元，下降100.00%,主要原因是无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费支出。较上年决算数减少0.19万元，下降100.00%,主要原因是无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出252.50万元,机关运行经费主要用于开支办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少70.23万元，下降21.76%,主要原因是信息系统运行维护支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少12.65万元，下降99.22%,主要原因是培训费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计28.39万元,其中：政府采购货物支出6.15万元、政府采购服务支出22.25万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金275.83万元,占一般公共预算项目支出总额的36.52%。对杨志宏职业年金纪实、专项运行维护经费、杨成刚抚恤金及丧葬费、专项业务及信息化维护费等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出275.83万元。从评价情况来看,所有收支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，较好地完成了本年度绩效目标。因中心2024年度一般公共预算项目支出绩效自评项目属于一般公共服务支出中的基本支出，所以在2024年部门决算时，将项目支出调整为基本支出，所以绩效评价项目支出和决算项目支出不一致。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映甘南藏族自治州公共资源交易中心整体支出绩效自评结果。整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为94.01分。公共资源交易中心整体全年预算数为807.74万元,执行数为755.20万元,完成全年预算数的93.49%。绩效目标完成情况良好。完成了交易中心信息化平台扩展及优化、公共资源平台监管体系的建立、公共资源交易平台信息化“全省一张网”建设，形成统一的交易体系；完成2024年度公共资源交易平台远程异地评标，实现全省交易信息共享不断扩宽信息载体，实现信息互通共享；不断优化营商环境，树牢为民服务理念。

发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间。二是预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。下一步改进措施：我中心应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。