目  录

 

第一部分  部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州种子工作站是以：

（一）负责对本行行政区域内种子市场和种子质量的监管；对各县市种子管理机构进行指导和监督。

（二）负责种子生产、经营许可管理，依法纠正和查处骗取审批、违法审批等行为；加强种子行政许可事后监管和日常执法，对无证生产、租借许可证生产、超范围生产、抢购套购、套牌侵权、生产经营假劣种子等行为进行处罚；完善植物新品种保护制度，强化品种权执法，加强新品种保护和信息服务；加强对进出境种子的检验检疫。

（三）贯彻执行有关种子工作的法律、法规；组织实施种子发展建设规划，负责品种和种子生产、经营、质量的管理；负责品种的引进、试验、示范、推广和提纯复壮，审核签发《种子生产许可证》、《种子经营许可证》、《种子质量合格证》，负责种子生产、经营和推广的技术指导和人员培训。

（四）会同植物检疫部门对拟建的农作物种子良种繁育场、基地进行评审；对农作物种子繁育田进行田间检疫，对检验结果进行公布，并提出改进措施；承担农业系统种子质量考核检验和产品质量的分级检验；受农业部门或其他部门委托，对实施许可证和质量认证的农作物种子进行检疫，对重要新品种、新品种投产和科研成果进行鉴定检验；承担州内种子质量仲裁检验和其他委托检验；依据法律、法规，开展对农作物种子生产经营情况的监督检查；负责全州农作物种子质量检测工作的统计、安排，指导县市种子质量检测和培训工作。

二、机构设置

第二部分 甘南州种子管理站于1978年由原甘南州革命委员会批准成立（州革发[1978]106号文），1990年5月经州政府州政知字（1990）10号《关于州种子公司更名为州种子管理站的批复》批准，更名为“甘南藏族自治州种子管理站”。 2019年8月经中共甘南州委机构编制委员会甘南编委发【2019】106号《中共甘南州委机构编制委员会关于甘南州地方公路管理局等事业单位更名的通知》通知，更名为“甘南藏族自治州种子工作站”，隶属甘南州农业农村局管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位，核定事业编制22名，核定科级领导职数3名，其中设站长1名，副站长2名。

第三部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有七、政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6511146.38元。与上年度相比,收、支总计各减少65292.06元，下降0.99%，主要原因是本单位2024年项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6511146.38元,其中：财政拨款收入5572715.17元,占85.59%；其他收入938431.21元,占14.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6511146.38元,其中：基本支出4424657.52元,占67.96%；项目支出2086488.86元,占32.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5572715.17元。与上年相比,各减少462001.87元，下降7.66%，主要原因是本单位2024年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5572715.17元,较上年决算数减少462001.87元，下降7.66%，主要原因是本单位2024年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5572715.17元，主要用于以下方面：科学技术支出498057.65元，占8.94%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出703077.84元,占12.62%；卫生健康支出247197.98元,占4.44%；农林水支出3769627.70元,占67.64%；住房保障支出354754.00元,占6.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4590091.98元,支出决算为5572715.17元,完成年初预算的121.41%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为498057.65元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度将本单位“三区”科技人才项目列入科学技术支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为819386.20元,支出决算为703077.84元,完成年初预算的85.81%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变动，导致各类人员支出缩小。

3．卫生健康支出年初预算数为254369.68元,支出决算为247197.98元,完成年初预算的97.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变动，导致各类人员支出缩小。

4．农林水支出年初预算数为3170509.08元,支出决算为3769627.70元,完成年初预算的118.90%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时部分项目不做预算事宜。

5．住房保障支出年初预算数为345827.02元,支出决算为354754.00元,完成年初预算的102.58%,决算数大于预算数的主要原因是年初公积金做调整导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4424657.52元。其中：

人员经费4402037.82元,较上年决算数增加300276.47元，增长7.32%,主要原因是本年度人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康等。

公用经费22619.70元,较上年决算数增加2144.70元，增长10.47%,主要原因是逐年增长的基本工资所影响。公用经费用途主要是福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。”

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1578703.00元,其中：政府采购货物支出1068273.00元、政府采购工程支出292600.00元、政府采购服务支出217830.00元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金2086488.86元,占一般公共预算项目支出总额的31.82%。组织对2024年度大田羊肚菌高产栽培集成技术研究、2024 年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划选派计划第一批人员资金等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2086488.86元,。从评价情况来看,2024年度核心目标均超额完成。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度大田羊肚菌高产栽培集成技术研究、2024 年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划选派计划第一批人员资金等8个项目绩效自评结果。

1.“2024年度大田羊肚菌高产栽培集成技术研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.69分。项目全年预算数为16230元,执行数为16230元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年度该项目指标。发现的主要问题及原因：服务及时性做的不够好。下一步改进措施：提高项目服务及时性。2024年度大田羊肚菌高产栽培集成技术研究项目绩效自评情况：超额完成各项指标值。

2.“2024 年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划选派计划第一批人员资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.29分。项目全年预算数为260000元,执行数为206,778.61元,完成预算的79.53%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展科技工作者选派工作；二是组织开展科技工作者培养工作。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢，原因是该项目期限为2024年7月至2025年6月。下一步改进措施：加快支付进度。2024 年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划选派计划第一批人员资金项目绩效自评情况：基本完成各项指标值。

3、“职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.69分。项目全年预算数为61,872.27元,执行数为61,872.27元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放退休人员职业年金记实资金，保障退休人员基本权益。发现的主要问题及原因：无。职业年金记实项目绩效自评情况：完成各项指标值。

4、、“夏晨东高寒补贴、过渡期补贴及冬装费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为25280元,执行数为25280元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：夏晨东高寒补贴、过渡期补贴及冬装费。发现的主要问题及原因：无。夏晨东高寒补贴、过渡期补贴及冬装费项目绩效自评情况：完成各项指标值。

5、“2024年事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为150000元,执行数为150000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时购置办公用品，缴纳单位正常运行所需水、电、暖费用，支付单位工作人员差旅费，开展种子市场抽查工作，保障单位工作正常运行，提高单位办公人员满意度。发现的主要问题及原因：工作效率提升度不够。2024年事业费项目绩效自评情况：超额完成各项指标值。

6、“2023年天津市对口支援甘肃涉藏州县资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为158,278.6元,执行数为158,278.6元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年项目剩余部分。发现的主要问题及原因：工作效率提升度不够2023年天津市对口支援甘肃涉藏州县资金项目绩效自评情况：超额完成各项指标值。

7、“2024年天津对口甘肃涉藏州县资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.81分。项目全年预算数为756,625.6元,执行数为750,250元,完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况培训农牧民技术人员50人次，建立试验示范田10亩，中药材种子种苗繁育60亩，引进品种2种。发现的主要问题及原因：预算编制合理性不够。2024年天津对口甘肃涉藏州县资金项目项目绩效自评情况：完成各项指标值。

8、“高寒补贴、过渡性补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为19,927元,执行数为19,927元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退休人员高寒补贴、过渡期补贴。发现的主要问题及原因：发放及时性完成不够及时。高寒补贴、过渡性补贴项目绩效自评情况：完成各项指标值。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。