目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘南州体育局主要职能为：
（一）贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，对全州体育工作实行行政领导和业务指导，促进体育工作的社会化、科学化、法制化。
（二）负责全州体育体制改革，制订本州体育发展战略，编制发展规划，加强体育行政执法，并组织实施。
（三）组织、指导、协调全州各行业各系统、各部门开展群众体育活动，推动体育社会化，建立体育组织，培训体育骨干，全面贯彻实施全民健身计划，有效增强人民体质。
（四）积极开展青少年儿童的体育活动，加强学校体育，重点抓好竞技体育工作，建立和完善竞技训练体制和学校训练网络，为高水平运动队输送优质的体育后备人才。
（五）加强教练员运动员队伍建设和体育管理工作。
（六）协调有关部门规划全州体育设施，加强对全州现有体育设施的管理，监督检查体育设施的使用和管理。
（七）贯彻执行体育经济、经营活动和体育市场管理工作，制定规划路线，加强体育市场管理。
（八）领导地区各单项体育协会和基层体育协会等群众团体工作，负责全州社会体育团体的管理工作。
（九）承办上级体育主管部门交办的全国和省、市级竞赛活动及其他交办的工作。
（十）承办州政府交办的其它工作。
二、机构设置
根据上述职责任务，甘南州体育局设3个事业单位，3个内设机构：事业单位：州体校、州体育中心、体育彩票事务中心；内设机构：1、办公室，2、群众体育科，3、竞赛训练科。行政人员7人、事业33人、工勤人员6人；遗属4人。
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（详细报表见附件，本部门2024年度无国有资本经营支出，也无三公经费支出，故决算公开表八、九无数据。）
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2150.2万元。与上年度相比,收、支总计各增加756.6万元,增长64.82%,主要原因是项目拨款较上年增加756.6万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2150.2万元,其中：一般财政拨款收入1305.38万元,政府性基金预算财政拨款收入794.85万元，其他收入50万元。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2150.2万元,其中：一般公共服务支出50万元,占2.32%；项目支出1061.84万元,占49.4%社会保障和就业支出129万元，占6%；卫生健康支出49.93万元，占2.31%；住房保障支出64.45万元，占3%；其他支出794.85万元，占36.97%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2150.2万元。与上年相比,各增加756.6万元,主要原因项目拨款较上年增加756.6万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2150.2万元,较上年决算数增加756.6万元,增加64.81%。专项业务费项目拨款较上年增加756.6万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2150.2万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1856.69万元，占86.34%；社会保障和就业支出129.15万元,占6%；卫生健康支出49.93万元,占2.32%；住房保障支出64.45万元,占2.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为907.69万元,支出决算为12150.2万元,完成年初预算的236.88%。其中：项目增加1242万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为622.89万元,支出决算为1856.69万元,完成年初预算的298%,决算数大于预算数的主要原因是增加项目(由部门根据实际情况补充)。
8．社会保障和就业支出年初预算数为166.80万元,支出决算为129.15万元,完成年初预算的77.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
9．卫生健康支出年初预算数为50.56万元,支出决算为49.93万元,完成年初预算的98%,预算数大于觉算数的主要原因是人员变动。
18．住房保障支出年初预算数67.31万元,支出决算为64.4万元,完成年初预算的95.67%,预算数大于觉算数的主要原因是人员变动。
21．其他支出年初预算数为794.85万元,支出决算为794.85万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是彩票公益金等支出属政府性基金预算财政拨款支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出907.69万元。其中：
人员经费777.39万元,较上年预算数减少130.3万元,下降16.76%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费39.67万元,较上年决算数增加2.7万元,增长7.05%,主要原因是疫情结束，培训及差旅正常发生，较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入794.85万元,本年支出794.85万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：主要用于体育赛事，参赛人员的餐费，住宿费，裁判的劳务费、体育场维修维护等支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,原因是我单位本年度未发生三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位本年度未发生三公经费该业务支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位本年度未发生三公经费该业务支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位本年度未发生三公经费该业务支出。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位本年度未发生三公经费该业务支出。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位本年度未发生三公经费该业务支出。
外事接待费支出0.00万元。主要是我单位本年未发生三公经费支出。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位本年未发生三公经费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出39.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少1.29万元,减少1.03%,主要原因缩减人员。
本年度会议费支出0.64万元,较上年决算数减少0.4万元,下降1.6%,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.64万元,下降1.6%,主要原因是本年度无培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计150.63万元,其中：政府采购货物支出45.19万元、政府采购工程支出85.32万元、政府采购服务支出20.12万元。授予中小企业合同金额150.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额150.63万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目20个,共涉及资金904.5万元,占一般公共预算项目支出总额的48.71%。组织对“主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）”等20个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出904.5万元。从评价情况来看,通过自评，该项目最终自评结果为“优”。
二、绩效自评结果
2024年甘南州体育局全年党组理论中心组学习12次，集中学习48次，党支部支委会12次，开展主题党日12次，讲党课4次，举办党纪学习教育读书班，2024年向省局申报项目53个（400万元）。2024年全州举办各类全民健身活动37余场，截止目前全州共有141健身站点，各站点每天早晚开展太极剑、广场舞、健身气功、乒乓球、羽毛球等项目锻炼。2294名社会体育指导员，常年引领州、县、乡、村开展全民健身活动，为健身站点的各位爱好者提供科学指导，上岗率达到85%,在全民健身活动中发挥着积极作用。2024年我州代表队赴州外参加比赛8场。根据我州项目布局和训练发展实际，共组织100人参加了青少年组田径、足球、篮球、武术套路、柔道、乒乓球6大项比赛，共获得第三名4个，第四名3 个，第五名2个，第六名3个，第七名5人；11人制男子（乙组）足球获得第七名，11人制女子（乙组）足球获得第八名，3名教练员获得优秀教练员称号。教练业务培训。全年5人参加了甘肃省田协二级裁判员培训班并取得了二级裁判员证书；4人参加甘肃省自行车裁判员培训班并获得结业证书；3人参加2024年全省田径项目教练员（体育教师）业务培训班。三是输送优秀运动员。按照省体校招生管理办法，2024年共向省体校输送运动员50名，其中：柔道12名、摔跤5名、曲棍球20名、足球9名、武术1名、拳击2名、田径1名。
全年在州内各所学校选拔优秀青少年体育运动员，共注册足球、田径、乒乓球、武术、柔道、篮球等项目167名青少年运动员。
三、部门绩效评价结果
我单位本年未进行部门绩效评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
