目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
学校以全州教育工作“1234678”发展总体思路为指导，立足学校实情，以问题为导向，科学分析、准确定位，制定了合作一中教育教学工作“123356”发展思路。坚持“为学校可持续发展创造条件，为学生终身发展奠定基础”的办学理念，确立了“创建甘南一流，全省知名的甘肃省卓越高中”的办学目标，坚持“改革创新、内涵发展、精准管理、低进优出”的办学思路，构建“重心下移、权力下放，校长书记进课堂，处室主任在一线的‘立体式’与‘扁平式’相结合”的精准管理模式。学校办学理念进一步凝练，办学目标更加明确，办学思路更加清晰，管理模式更加科学。围绕实现学校“123356”工作思路，以大思政课建设为主线，全力以赴，有效推动了甘南一流、全省知名的甘肃省卓越高中建设，涌现出了一大批特色活动、工作亮点。
二、机构设置
甘南州合作第一中学为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，设立有党政办、政教处、教务处、总务处、安保室、宿管处、教科室、工会、团委、妇委会等处室。2024年我单位事业单位人员编制共计168名，其中：事业编制168名；财政拨款供养人员235人，在职168人，退休人员67人，遗属人员10人。2024年年末在校学生1765人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位：甘南藏族自治州合作第一中学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,269.55 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
3,589.84 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
476.98 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
191.13 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
273.72 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
737.87 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,269.55 |
本年支出合计 |
57 |
5,269.55 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
5,269.55 |
总计 |
60 |
5,269.55 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位：甘南藏族自治州合作第一中学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,269.55 |
5,269.55 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3,589.84 |
3,589.84 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
3,589.84 |
3,589.84 |
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
3,097.09 |
3,097.09 |
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
492.76 |
492.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
476.98 |
476.98 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
459.85 |
459.85 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
125.04 |
125.04 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
292.72 |
292.72 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.09 |
6.09 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.47 |
16.47 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.47 |
16.47 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
191.13 |
191.13 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
191.13 |
191.13 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
118.90 |
118.90 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
70.57 |
70.57 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
273.72 |
273.72 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
273.72 |
273.72 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
273.72 |
273.72 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
737.87 |
737.87 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
737.87 |
737.87 |
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
737.87 |
737.87 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
公开03表 |
单位：甘南藏族自治州合作第一中学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,269.55 |
3,357.28 |
1,912.27 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3,589.84 |
2,415.44 |
1,174.40 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
3,589.84 |
2,415.44 |
1,174.40 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
3,097.09 |
2,415.44 |
681.64 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
492.76 |
|
492.76 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
476.98 |
476.98 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
459.85 |
459.85 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
125.04 |
125.04 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
292.72 |
292.72 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.09 |
6.09 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.47 |
16.47 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.47 |
16.47 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
191.13 |
191.13 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
191.13 |
191.13 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
118.90 |
118.90 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
70.57 |
70.57 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
273.72 |
273.72 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
273.72 |
273.72 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
273.72 |
273.72 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
737.87 |
|
737.87 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
737.87 |
|
737.87 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
737.87 |
|
737.87 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：甘南藏族自治州合作第一中学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,269.55 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
3,589.84 |
3,589.84 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
476.98 |
476.98 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
191.13 |
191.13 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
273.72 |
273.72 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
737.87 |
737.87 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,269.55 |
本年支出合计 |
59 |
5,269.55 |
5,269.55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,269.55 |
总计 |
64 |
5,269.55 |
5,269.55 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：甘南藏族自治州合作第一中学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,269.55 |
3,357.28 |
1,912.27 |
|
205 |
教育支出 |
3,589.84 |
2,415.44 |
1,174.40 |
|
20502 |
普通教育 |
3,589.84 |
2,415.44 |
1,174.40 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,097.09 |
2,415.44 |
681.64 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
492.76 |
|
492.76 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
476.98 |
476.98 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
459.85 |
459.85 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
125.04 |
125.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
292.72 |
292.72 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.00 |
36.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.09 |
6.09 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.66 |
0.66 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.66 |
0.66 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.47 |
16.47 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.47 |
16.47 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
191.13 |
191.13 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
191.13 |
191.13 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
118.90 |
118.90 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
70.57 |
70.57 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
273.72 |
273.72 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
273.72 |
273.72 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
273.72 |
273.72 |
|
|
229 |
其他支出 |
737.87 |
|
737.87 |
|
22999 |
其他支出 |
737.87 |
|
737.87 |
|
2299999 |
其他支出 |
737.87 |
|
737.87 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：甘南藏族自治州合作第一中学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,165.99 |
302 |
商品和服务支出 |
58.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
764.97 |
30201 |
办公费 |
4.14 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,466.91 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
31.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
93.06 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
292.72 |
30206 |
电费 |
7.57 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
118.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
70.57 |
30209 |
物业管理费 |
13.56 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.13 |
30211 |
差旅费 |
1.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
273.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.56 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
133.09 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.57 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
121.59 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.66 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.45 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
20.76 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.44 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.39 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,299.08 |
公用经费合计 |
58.20 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
公开07表 |
单位：甘南藏族自治州合作第一中学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
公开08表 |
单位：甘南藏族自治州合作第一中学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。 |
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。
公开09表 |
单位：甘南藏族自治州合作第一中学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5269.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加831.12万元，增长18.73%，主要原因是公用经费和项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5269.55万元,其中：财政拨款收入5269.55万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5269.55万元,其中：基本支出3357.28万元,占63.71%；项目支出1912.27万元,占36.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5269.55万元。与上年相比,各增加831.12万元，增长18.73%。主要原因是公用经费和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5269.55万元,较上年决算数增加831.12万元，增长18.73%。主要原因是公用经费和项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5269.55万元，主要用于以下方面：教育支出3589.84万元,占68.12%；社会保障和就业支出476.98万元,占9.05%；卫生健康支出191.13万元,占3.63%；住房保障支出273.72万元,占5.19%；其他支出737.87万元,占14.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3519.93万元,支出决算为5269.55万元,完成年初预算的149.71%。其中：
1．教育支出年初预算数为2436.09万元,支出决算为3589.84万元,完成年初预算的147.36%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费和项目经费增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为605.62万元,支出决算为476.98万元,完成年初预算的78.76%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员调整，变化较大。
3．卫生健康支出年初预算数为198.97万元,支出决算为191.13万元,完成年初预算的96.06%,决算数小于预算数的主要原因是是本年人员调整，变化较大。
4．住房保障支出年初预算数为279.26万元,支出决算为273.72万元,完成年初预算的98.02%,决算数小于预算数的主要原因是是本年人员调整，变化较大。
5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为737.87万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是是本年项目增多，支出较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3357.28万元。其中：
人员经费3299.08万元,较上年决算数增加103.11万元，增长3.23%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括.......(由部门根据实际情况补充,如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”)。
公用经费58.20万元,较上年决算数减少126.13万元，下降68.43%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括.......(由部门根据实际情况补充,如“办公费、印刷费、咨询费、手续费.....”)。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，较上年决算数持平。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出7.81万元,较上年决算数增加1.10万元，增长16.31%,主要原因是我部门2023年“三包”经费于2024年拨付，2023年培训费支出均在2024年“三包”经费拨付后支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计63.96万元,其中：政府采购货物支出63.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,二级项目17个，涉及资金596.62792万元，占一般公共预算项目支出总额的31.23%。组织对“2023年普通高中免学杂费”、“2024年高中免学杂费（州级配套资金）”、“2024年高中助学金（州级配套资金）”、“2024年事业费（一中）”、“2024年下达普通高中国家助学金（省级）”、“2024年下达普通高中国家助学金（中央）”、“2024年下达普通高中免学杂费（省级）”、“2024年铸牢中华民族共同体意识教育专项补助资金”、“班主任岗位补助”、“杜亚芳休假补贴”、“甘南州合作第一中学2号学生宿舍楼建设项目”、“高中民族班专项补助经费”、“合作一中2024事业费”、“合作一中运动场建设项目”、“退休人员申朵梅高寒补贴、过渡期补贴”、“学生资助补助经费”、“杨晓旭等6人职业年金记实”等17个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出596.62792万元。从评价情况来看,资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2023年普通高中免学杂费、2024年高中免学杂费（州级配套资金）、2024年高中助学金（州级配套资金）、2024年事业费（一中）、2024年下达普通高中国家助学金（省级）、2024年下达普通高中国家助学金（中央）、2024年下达普通高中免学杂费（省级）、2024年铸牢中华民族共同体意识教育专项补助资金、班主任岗位补助、杜亚芳休假补贴、甘南州合作第一中学2号学生宿舍楼建设项目、高中民族班专项补助经费、合作一中2024事业费、合作一中运动场建设项目、退休人员申朵梅高寒补贴、过渡期补贴、学生资助补助经费、杨晓旭等6人职业年金记实等17个项目绩效自评结果。
1.“2023年普通高中免学杂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.4分。项目全年预算数为0.97万元,执行数为0.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了在校普通高中生中建档立卡等四类家庭经济困难学生能够顺利完成高中阶段学业；二是保障了普通高中学生毕业率。2023年普通高中免学杂费项目绩效自评情况：本项目自评价得分95.4分，自评结果为“优”。
2024年度部门预算项目支出绩效自评表
(2024年度) |
项目名称 |
2023年普通高中免学杂费 |
主管部门 |
甘南藏族自治州教育局 |
实施单位 |
甘南藏族自治州合作第一中学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
9700 |
9700 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
|
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
|
9700 |
9700 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
|
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障在校普通高中生中建档立卡等四类家庭经济困难学生完成高中阶段学业。 |
完成预期目标。该项目资金保障了在校普通高中生中建档立卡等四类家庭经济困难学生能够顺利完成高中阶段学业，保障了普通高中学生毕业率。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
是否控制在预算范围内 |
是否控制在预算范围内 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
受益学生数 |
100%-80%(含) |
13 |
|
100% |
11.7 |
|
质量指标 |
资金使用规范性 |
资金使用规范性 |
100%-80%(含) |
13 |
|
100% |
11.7 |
|
时效指标 |
预算资金到位率 |
=100% |
100 |
14 |
% |
100.00% |
14 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生政策知晓率 |
=100% |
100 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益学生满意度 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
95.4 |
|
2．“2024年高中免学杂费（州级配套资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.1795万元,执行数为0.1795万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高学生学习环境，保障教学教育质量，提高学生及家庭满意度；二是保障了普通高中建档立卡等家庭经济困难学生完成高中学业。2024年高中免学杂费（州级配套资金）项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.6分，自评结果为“优”。
2024年度部门预算项目支出绩效自评表
(2024年度) |
项目名称 |
2024年高中免学杂费（州级配套资金） |
主管部门 |
甘南藏族自治州教育局 |
实施单位 |
甘南藏族自治州合作第一中学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
1795 |
1795 |
1795 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
1795 |
1795 |
1795 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
2024年普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费补助经费，提高学生学习环境，保障教学教育质量，提高学生及家庭满意度。 |
完成了预期目标。该项目提高了学生学习环境，保障教学教育质量，提高学生及家长的满意度。保障了普通高中建档立卡等家庭经济困难学生完成高中学业。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
<=95% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
>=81人 |
81 |
13 |
人 |
100.00% |
13 |
|
质量指标 |
建档立卡学生受益率 |
=100% |
100 |
13 |
% |
100.00% |
13 |
|
时效指标 |
支出及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
14 |
|
100% |
12.6 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障教学教育质量 |
保障 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益学生（家长）满意度 |
>=95% |
95 |
5 |
% |
100.00% |
5 |
|
受益学生满意度 |
>=95% |
95 |
5 |
% |
100.00% |
5 |
|
总分 |
100 |
|
|
96.6 |
|
3.“2024年高中助学金（州级配套资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.14分。项目全年预算数为2.3078万元,执行数为2.11万元,完成预算的91.42%。项目绩效目标完成情况：一是保障在校普通高中生中家庭经济困难学生完成高中阶段学业；二是提高学生及家长满意度，减轻经济困难家庭入学压力。2024年高中助学金（州级配套资金）项目绩效自评情况：本项目自评价得分98.14分，自评结果为“优”。
2024年度部门预算项目支出绩效自评表
(2024年度) |
项目名称 |
2024年高中助学金（州级配套资金） |
主管部门 |
甘南藏族自治州教育局 |
实施单位 |
甘南藏族自治州合作第一中学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
23078 |
23078 |
21100 |
10 |
91.42 |
9.14 |
其中：财政拨款 |
23078 |
23078 |
21100 |
- |
91.42 |
9.14 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
未完成原因分析 |
按照实际学生人数发放，有结余。 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障在校普通高中生中家庭经济困难学生完成高中阶段学业，提高学生及家长满意度。 |
完成了预期目标。保障在校普通高中生中家庭经济困难学生完成高中阶段学业，提高学生及家长满意度，减轻经济困难家庭入学压力。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=100% |
100 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
其中建档立卡贫困户子女人数 |
建档立卡贫困户子女均享受 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
受益学生人数 |
>=440人 |
440 |
10 |
人 |
100.00% |
10 |
|
质量指标 |
资助标准达标率 |
=100% |
100 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
=100% |
100 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 |
=100% |
100 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
>=95% |
95 |
5 |
% |
100.00% |
5 |
|
受助学生满意度 |
>=95% |
95 |
5 |
% |
100.00% |
5 |
|
总分 |
100 |
|
|
98.14 |
|
4.“2024年事业费（一中）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预拨事业经费，用于支付学校水电等基本支出，保障了学校教育教学工作正常开展。2024年事业费（一中）项目绩效自评情况：本项目自评价得分95.3分，自评结果为“优”。
2024年度部门预算项目支出绩效自评表
(2024年度) |
项目名称 |
2024年事业费（一中） |
主管部门 |
甘南藏族自治州教育局 |
实施单位 |
甘南藏族自治州合作第一中学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
300000 |
300000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
300000 |
300000 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
预拨事业经费，保障单位教育教学工作正常开展。 |
预拨事业经费，用于支付学校水电等基本支出，保障了学校教育教学工作正常开展。完成了预期目标。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
是否控制在预算内 |
是 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及师生数 |
>=1728人 |
1728 |
13 |
人 |
100.00% |
13 |
|
质量指标 |
资金使用规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
13 |
|
100% |
11.7 |
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
14 |
|
100% |
12.6 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生和家长知晓率 |
=100% |
100 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
>=92% |
92 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
95.3 |
|
5.“2024年下达普通高中国家助学金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.51分。项目全年预算数为12.12万元,执行数为10.8万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：保障在校普通高中生中家庭经济困难学生完成高中阶段学业，提升了普通高中学业完成率，减轻了家庭经济困难家庭的压力。2024年下达普通高中国家助学金（省级）项目绩效自评情况：本项目自评价得分93.51分，自评结果为“优”。
2024年度部门预算项目支出绩效自评表
(2024年度) |
项目名称 |
2024年下达普通高中国家助学金（省级） |
主管部门 |
甘南藏族自治州教育局 |
实施单位 |
甘南藏族自治州合作第一中学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
121200 |
108000 |
10 |
89.1 |
8.91 |
其中：财政拨款 |
null |
121200 |
108000 |
- |
89.1 |
8.91 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
