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决算公开
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2024年度 甘南州融媒体中心部门决算
发布日期:2025-09-26 作者: 来源:甘南财政

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


 

第一部分 部门概况

一、部门职责

()贯彻落实党中央和省州委关于媒体融合发展工作的方针政策和决策部署,发挥主流舆论阵地作用,不断提高州级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

()按照州委、州政府中心工作和上级有关要求,做好典型宣传、热点引导、舆论监督,把握好舆论导向和宣传口径,负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及印刷、收集、归类、保存、开发、利用等工作。

()利用报纸、广播、电视、网站等传统媒体和微信、微博、客户端等新媒体为一体的多元信息发布平台,实现信息的“一次采集、多元生成、全媒发布”,建立迅速安全、准确有效的政府信息发布制度。

()打造“新闻+政务+服务+商务”于一体的融媒体平台,为党委和政府相关部门、广大群众提供有关信息服务、政务服务和便民生活服务。

()负责全媒体平台的对外宣传工作。

()负责报纸发行,广播、电视节目的优质安全播出、发射、设备设施的安全防范、运营和管理等工作。

()负责转载转播中央、省级主要媒体刊播的重要新闻、重大活动报道。

()负贵开展广告服务、新媒体创新服务和文化产业发展等工作。

()完成州委、州政府及州委宣传部交办的其他工作。

二、机构设置

甘南州融媒体中心为州政府直属正处级事业单位,公益一类,归口州委宣传部领导。保留《甘南日报》刊号和甘南人民广播电台、甘南电视台户号。我单位是财政全额拨款独立核算的事业单位,执行的是新政府会计制度。甘南州融媒体中心内设管理机构5个;专业技术机构29个。全中心事业编制271名,财政预算拨款(补助)人数共有248人。实有人数248人,退休人员103人,遗属10人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01

部门:甘南州融媒体中心

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,342.86

一、一般公共服务支出

31

50.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

759.39

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

7,476.90

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

586.61

 

9

 

九、卫生健康支出

39

227.30

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

390.12

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

9,102.25

本年支出合计

57

8,730.93

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

3.93

年末结转和结余

59

375.25

总计

30

9,106.17

总计

60

9,106.17

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02

部门:甘南州融媒体中心

2024年度

金额单位:万元

 

     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

9,102.25

8,342.86

0.00

759.39

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 


20123

民族事务

40.00

40.00

 

 

 

 

 


2012399

其他民族事务支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 


20134

统战事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 


2013499

其他统战事务支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 


207

文化旅游体育与传媒支出

7,848.22

7,088.83

0.00

759.39

0.00

0.00

0.00


20706

新闻出版电影

5,877.48

5,118.10

0.00

759.39

0.00

0.00

0.00


2070601

行政运行

5,777.48

5,018.10

0.00

759.39

0.00

0.00

0.00


2070604

新闻通讯

100.00

100.00

 

 

 

 

 


20708

广播电视

1,365.09

1,365.09

 

 

 

 

 


2070899

其他广播电视支出

1,365.09

1,365.09

 

 

 

 

 


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

605.65

605.65

 

 

 

 

 


2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

605.65

605.65

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

586.61

586.61

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位养老支出

544.79

544.79

 

 

 

 

 


2080502

事业单位离退休

172.52

172.52

 

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

343.00

343.00

 

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.02

21.02

 

 

 

 

 


2080599

其他行政事业单位养老支出

8.25

8.25

 

 

 

 

 


20808

抚恤

22.53

22.53

 

 

 

 

 


2080801

死亡抚恤

22.53

22.53

 

 

 

 

 


20899

其他社会保障和就业支出

19.30

19.30

 

 

 

 

 


2089999

其他社会保障和就业支出

19.30

19.30

 

 

 

 

 


210

卫生健康支出

227.30

227.30

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

227.30

227.30

 

 

 

 

 


2101102

事业单位医疗

139.35

139.35

 

 

 

 

 


2101103

公务员医疗补助

85.47

85.47

 

 

 

 

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.48

2.48

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

390.12

390.12

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

390.12

390.12

 

 

 

 

 


2210201

住房公积金

390.12

390.12

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

三、支出决算表

公开03

部门:甘南州融媒体中心

2024年度

金额单位:万元

 

     

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

8,730.93

5,048.30

3,682.63

 

 

 


201

一般公共服务支出

50.00

 

50.00

 

 

 


20123

民族事务

40.00

 

40.00

 

 

 


2012399

其他民族事务支出

40.00

 

40.00

 

 

 


20134

统战事务

10.00

 

10.00

 

 

 


2013499

其他统战事务支出

10.00

 

10.00

 

 

 


207

文化旅游体育与传媒支出

7,476.90

3,844.27

3,632.63

 

 

 


20706

新闻出版电影

5,502.24

3,840.34

1,661.90

 

 

 


2070601

行政运行

5,402.24

3,840.34

1,561.90

 

 

 


2070604

新闻通讯

100.00

 

100.00

 

 

 


20708

广播电视

1,369.01

3.93

1,365.09

 

 

 


2070808

广播电视事务

3.93

3.93

 

 

 

 


2070899

其他广播电视支出

1,365.09

 

1,365.09

 

 

 


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

605.65

 

605.65

 

 

 


2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

605.65

 

605.65

 

 

 


208

社会保障和就业支出

586.61

586.61

 

 

 

 


20805

行政事业单位养老支出

544.79

544.79

 

 

 

 


2080502

事业单位离退休

172.52

172.52

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

343.00

343.00

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.02

21.02

 

 

 

 


2080599

其他行政事业单位养老支出

8.25

8.25

 

 

 

 


20808

抚恤

22.53

22.53

 

 

 

 


2080801

死亡抚恤

22.53

22.53

 

 

 

 


20899

其他社会保障和就业支出

19.30

19.30

 

 

 

 


2089999

其他社会保障和就业支出

19.30

19.30

 

 

 

 


210

卫生健康支出

227.30

227.30

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

227.30

227.30

 

 

 

 


2101102

事业单位医疗

139.35

139.35

 

 

 

 


2101103

公务员医疗补助

85.47

85.47

 

 

 

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.48

2.48

 

 

 

 


221

住房保障支出

390.12

390.12

 

 

 

 


22102

住房改革支出

390.12

390.12

 

 

 

 


2210201

住房公积金

390.12

390.12

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:甘南州融媒体中心

2024年度

金额单位:万元

 

 

      

      


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

8,342.86

一、一般公共服务支出

33

50.00

50.00

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 


三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 


 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

7,088.83

7,088.83

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

586.61

586.61

 

 


 

9

 

九、卫生健康支出

41

227.30

227.30

 

 


 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 


 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

51

390.12

390.12

 

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 


 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 


 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 


 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 


 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 


 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 


 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 


本年收入合计

27

8,342.86

本年支出合计

59

8,342.86

8,342.86

 

 


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 


  一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 


  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 


  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 


总计

32

8,342.86

总计

64

8,342.86

8,342.86

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:甘南州融媒体中心

2024年度

金额单位:万元

 

   

项目

本年支出


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

8,342.86

4,665.56

3,677.30


201

一般公共服务支出

50.00

 

50.00


20123

民族事务

40.00

 

40.00


2012399

其他民族事务支出

40.00

 

40.00


20134

统战事务

10.00

 

10.00


2013499

其他统战事务支出

10.00

 

10.00


207

文化旅游体育与传媒支出

7,088.83

3,461.53

3,627.30


20706

新闻出版电影

5,118.10

3,461.53

1,656.57


2070601

行政运行

5,018.10

3,461.53

1,556.57


2070604

新闻通讯

100.00

 

100.00


20708

广播电视

1,365.09

 

1,365.09


2070899

其他广播电视支出

1,365.09

 

1,365.09


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

605.65

 

605.65


2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

605.65

 

605.65


208

社会保障和就业支出

586.61

586.61

 


20805

行政事业单位养老支出

544.79

544.79

 


2080502

事业单位离退休

172.52

172.52

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

343.00

343.00

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.02

21.02

 


2080599

其他行政事业单位养老支出

8.25

8.25

 


20808

抚恤

22.53

22.53

 


2080801

死亡抚恤

22.53

22.53

 


20899

其他社会保障和就业支出

19.30

19.30

 


2089999

其他社会保障和就业支出

19.30

19.30

 


210

卫生健康支出

227.30

227.30

 


21011

行政事业单位医疗

227.30

227.30

 


2101102

事业单位医疗

139.35

139.35

 


2101103

公务员医疗补助

85.47

85.47

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.48

2.48

 


221

住房保障支出

390.12

390.12

 


22102

住房改革支出

390.12

390.12

 


2210201

住房公积金

390.12

390.12

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:甘南州融媒体中心

2024年度

金额单位:万元

 

 

人员经费

公用经费


科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

4,408.76

302

商品和服务支出

37.13

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

1,223.14

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

1,758.50

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

233.51

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

92.98

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

343.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

21.02

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

139.35

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

85.47

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

21.78

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

390.12

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

99.90

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

219.66

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

169.16

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

22.53

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

3.36

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

27.89

39909

  经常性赠与

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

9.24

39999

  其他支出

 


30399

  其他对个人和家庭的补助

24.62

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 


人员经费合计

4,628.42

公用经费合计

37.13


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:甘南州融媒体中心

2024年度

金额单位:万元

 

     

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

备注:我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出故本表无数据。

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:甘南州融媒体中心

2024年度

金额单位:万元

 

   

项目

本年支出


科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

 

 

 


 

备注:我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 


注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

部门:甘南州融媒体中心

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.00

0.00

3.00

 

3.00

0.00

3.00

 

3.00

 

3.00

 

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9106.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加9106.17万元,增长0.00%主要原因是2024年甘南州广播电视台和甘南日报社合并为甘南州融媒体中心,故2023年我单位无决算数据。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9102.25万元,其中:财政拨款收入8342.86万元,占91.66%;事业收入759.39万元,占8.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8730.93万元,其中:基本支出5048.30万元,占57.82%;项目支出3682.63万元,占42.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8342.86万元。与年相比,各增加8342.86万元,增长0.00%增加8342.86万元,增长100%。主要原因是2024年甘南州广播电视台和甘南日报社合并为甘南州融媒体中心,故2023年我单位无决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8342.86万元,较上年决算数增加8342.86万元,增长0.00%。主要原因是2024年甘南州广播电视台和甘南日报社合并为甘南州融媒体中心,故2023年我单位无决算数据。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8342.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出50.00万元,占0.60%;文化旅游体育与传媒支出7088.83万元,占84.97%;社会保障和就业支出586.61万元,占7.03%;卫生健康支出227.30万元,占2.72%;住房保障支出390.12万元,占4.68%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5376.10万元,支出决算为8342.86万元,完成年初预算的155.18%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,全年预算数50.00万,支出决算为50.00万元,完成年预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3828.35万元,支出决算为7088.83万元,完成年初预算的185.17%,决算数大于预算数的主要原因是办公经费的增加,部分资金来自上年结转,导致本年决算数大于本年初预算数。

3.社会保障和就业支出年初预算数为859.84万元,支出决算为586.61万元,完成年初预算的68.22%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动较大,调出人员和退休人员较多。

4.卫生健康支出年初预算数为284.84万元,支出决算为227.30万元,完成年初预算的79.80%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动较大,调出人员和退休人员较多。

5.住房保障支出年初预算数为403.07万元,支出决算为390.12万元,完成年初预算的96.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动较大,调出人员和退休人员较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4665.56万元。其中:

人员经费4628.42万元,较上年决算数增加4628.42万元,增长0.00%增加4628.42万元,增长100%,主要原因是2024年甘南州广播电视台和甘南日报社合并为甘南州融媒体中心,故2023年我单位无决算数据。人员经费用途主要包括基本工资1223.14、津贴补贴1758.5、奖金233.51、社会保障缴费1100.64万等

公用经费37.13万元,较上年决算数增加37.13万元,增长0.00%增加37.13万元,增长100%,主要原因是2024年甘南州广播电视台和甘南日报社合并为甘南州融媒体中心,故2023年我单位无决算数据。公用经费用途主要包括办公费49.92、印刷费72.45水费2电费2.7万等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格遵守过紧日子政策的要求,我单位要求必须严控,不得超支,严格遵守财政纪律。较上年决算数增加3.00万元,增长0.00%增加3.00万元,增长100%,主要原因是2024年甘南州广播电视台和甘南日报社合并为甘南州融媒体中心,因2023年度我单位无决算数据,故增长率为100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平持平,主要原因是我单位2023年度也无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格遵守过紧日子政策的要求,我单位要求必须严控,不得超支,严格遵守财政纪律。较上年决算数增加3.00万元,增长0.00%增加3.00万元,增长100%,主要原因是2024年甘南州广播电视台和甘南日报社合并为甘南州融媒体中心,因2023年度我单位无决算数据,故增长率为100%

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因2024年度我单位无公务车购置费,较上年决算数持平持平,主要原因是我单位上年度也未购置公务车

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格遵守过紧日子政策的要求,我单位要求必须严控,不得超支,严格遵守财政纪律。较上年决算数增加3.00万元,增长0.00%增加3.00万元,增长100%,主要原因是2024年甘南州广播电视台和甘南日报社合并为甘南州融媒体中心,因上年度我单位无决算数据,故增长率为100%

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度无公务接待费,较上年决算数持平持平,主要原因是我单位上年度无公务接待费。

)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度我单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度我单位政府采购支出合计1030.77万元,其中:政府采购货物支出272.08万元、政府采购工程支出460.19万元、政府采购服务支出298.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车4辆,主要是用于新闻采访,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,我单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目15,涉及资金2880.3万元,占一般公共预算项目支出总额的88%从评价情况来看,甘南州融媒体中心严格按照《甘南州财政局关于做好2024年度州级预算单位绩效自评工作的通知》(州财绩〔20253号)精神要求,结合往年自评工作经验,我单位工作人员积极准备绩效评价有关材料,主动参与自评工作。自评工作由办公室牵头,根据评价目的和评价内容,办公室认真学习相关政策法规,针对评价工作任务制定自评工作计划,按照评价要求和规定程序,积极开展绩效自评工作。

自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则,以我单位2024年工作实际情况,科学、合理的分析我单位整体支出及项目自评。总结经验做法,找出资金使用和管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效率。

二、绩效自评结果

(二)我单位在2024年度部门决算中反映《甘南日报》进村入校到寺庙、冶晓辉高寒建房费、2024年少数民族语言广播电视节目译制费等15个项目绩效自评结果。

1.“《甘南日报》进村入校到寺庙”项目绩效自评情况:《甘南日报》进村入校到寺庙项目年初预算数100万元,全年预算数100万元,全年支出数100万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。本项目自评价得分97.2分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:预期目标:通过《甘南日报》进村入校到寺院项目的投入,进一步扩大服务覆盖面,加强项目宣传,完善服务模式和项目管理方式,提高服务规范程度,提高农牧民、学生、僧侣感受度。为维护全州的政治社会稳定,加快经济发展,促进民族团结,推进社会全面进步对外宣传。同达赖集团进行分裂与反分裂、渗透与反渗透,颠覆与反颠覆的尖锐斗争,《甘南日报藏文版》扩大印刷数量全面覆盖藏区,发挥着其他宣传舆论工具无法替代的作用。实际完成情况:通过《甘南日报》进村入校到寺院项目的投入,维护全州的政治社会稳定,加快经济发展,促进民族团结,推进社会全面进步。同达赖集团进行分裂与反分裂、渗透与反渗透,颠覆与反颠覆的尖锐斗争,发挥着宣传舆论的重要工具。《甘南日报》将进一步扩大服务覆盖面,加强宣传,完善服务,提高服务规范程度,提高农牧民、学生、僧侣感受度。

2.冶晓辉高寒建房费”项目绩效自评情况:项目年初预算数2.288万元,全年预算数2.288万元,全年支出数2.288万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

总体绩效目标完成情况分析:本项目自评价得分96.67分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:按时发放4月退休人员高寒建房补助。实际完成情况:(1)改善了干部的住房条件。(2)减轻了经济负担。(3)保障了生活质量。(4)体现了政策关怀。(5)促进了社会稳定。

3.2024年少数民族语言广播电视节目译制费”项目绩效自评情况:2024年少数民族语言广播电视节目译制费项目年初预算数1274.6300万元,全年预算数1274.6300万元,全年支出数926.316393万元,预算执行率72.67%,指标分值10分,按评分标准得7.26分。此项目为跨年项目,资金下达时间在2024年后半年。本项目自评价得分93.94分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:(1)译制节目准确的传达了原节目的内容和精神。(2)译制节目充分考虑了少数民族的文化背景和语言习惯。(3)译制节目的音频达到了播出效果,满足了少数民族观众的需求。(4)准确的把党和国家的声音传达到了千家万户。

4.“微波传输业务费”项目绩效自评情况:2024微波传输业务费项目年初预算数10万元,全年预算数10万元,全年支出数10万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。本项目自评价得分96.67分,自评结果为“优”。微波传输是广播电视节目传输覆盖德主要技术手段之一,是国家信息安全保障体系的主要组成部分,在应对突发事件和自然灾害中其安全性高于卫星和光缆,为保障广播电视安全播出发挥着重要作用.担负着全省广电微波干线的规划、建设、设备维护和传送中一广播电视、省一广播电视节目信号,向骨干无线发射台()及有线前端提供信源的工作任务。

5.“才虎加高寒建房补助”项目绩效自评情况:才虎加高寒建房补助项目年初预算数1.83085万元,全年预算数1.83085万元,全年支出数1.83085万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。本项目自评价得分96.67分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:(1)改善了干部的住房条件。(2)减轻了经济负担。(3)保障了生活质量。(4)体现了政策关怀。(5)促进了社会稳定。

6.“改造提升业务办公用房项目”项目绩效自评情况:改造提升业务办公用房项目年初预算数700万元,全年预算数700万元,全年支出数674.673636万元,预算执行率96.38%,指标分值10分,按评分标准得9.63分。本项目自评价得分96.31分,自评结果为“优”。预期目标:对业务中心大楼地基、墙体、用电设施、上下水管道及供暖管网进行维修升级,同步对新建的甘南安多藏语影视译制业务大厦部分业务用房按照办公和业务用房相关规定进行隔断处理和办公设施采购。实际完成情况:(1)按计划完成了改造升级,控制了项目成本。(2)经费使用合理,不存在浪费或者低效使用的作用。(3)改善了办公环境,提高了工作效率,提升了职工对办公环境的满意度。

7.“甘南州融媒体中心专项业务费”项目绩效自评情况:甘南州融媒体中心专项业务费项目年初预算数110万元,全年预算数110万元,全年支出数110万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。本项目自评价得分96.66分,自评结果为“优”。预期目标:宣传党的基本路线和各项方针、政策,宣传中共甘南州委、州人民政府的工作思路和工作部署。宣传甘南州在社会发展中涌现出来先进事迹和先进人物。报道人民群众致富信息和科普知识。用于单位日常办公、电费、暖气费、水费、维修费,差旅费等。实际完成情况:资金投入形成了长效运营机制,加强了技术迭代和人才队伍建设能力。有效的推动媒体融合创新(“新闻+政务+服务“一体化平台建设)。融媒体中心在舆论引导、政务服务、民生服务、文化传播等方面有显著效果。

8.“少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金”项目绩效自评情况:少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金项目年初预算数39.29万元,全年预算数39.29万元,全年支出数39.29万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。本项目自评价得分96.67分,自评结果为“优”。预期目标:指标反写项目,保质完成节目译制播出任务,把党和国家的声音传向千家万户,促进民族地区的政治稳定,经济发展和社会进步。实际完成情况:专项资金在维护文化安全、促进民族团结方面发挥了重要作用,利用新媒体传播民族文化,增强了少数民族地区和边疆文化的传播力,有效的促进了民族文化的交流,减少了文化冲突。提高了群众的文化认同感,抵制了不良文化的渗透,加强了民族团结统一。

 

9.“少数民族语言广播电视节目译制经费”项目绩效自评情况:少数民族语言广播电视节目译制经费项目年初预算数0.2620万元,全年预算数0.2620万元,全年支出数0.2620万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。本项目自评价得分96.67分,自评结果为“优”。预期目标:指标反写项目,保质完成节目译制播出任务,把党和国家的声音传向千家万户,促进民族地区的政治稳定,经济发展和社会进步。实际完成情况:译制节目准确的传达了原节目的内容和精神。译制节目充分考虑了少数民族的文化背景和语言习惯。译制节目的音频达到了播出效果,满足了少数民族观众的需求。

10.2023少数民族语言广播电视节目译制经费”项目绩效自评情况:2023少数民族语言广播电视节目译制经费项目年初预算数318.199603万元,全年预算数318.199603万元,全年支出数316.723058万元,预算执行率99.53%,指标分值10分,按评分标准得9.95分。本项目自评价得分96.62分,自评结果为“优”。预期目标:指标反写项目,保质完成节目译制播出任务,把党和国家的声音传向千家万户,促进民族地区的政治稳定,经济发展和社会进步。实际完成情况:译制节目准确的传达了原节目的内容和精神,译制节目充分考虑了少数民族的文化背景和语言习惯,译制节目的音频达到了播出效果,满足了少数民族观众的需求,准确的把党和国家的声音传达到了千家万户。

11.“少数民族语言广播电视节目译制经费(2024)”项目绩效自评情况:少数民族语言广播电视节目译制经费(2024)项目年初预算数86.2900万元,全年预算数86.2900万元,全年支出数72.4957万元,预算执行率84.01%,指标分值10分,按评分标准得8.4分。本项目自评价得分95.06分,自评结果为“优”。预期目标:保质完成节目译制播出任务。把党和国家的声音传向千家万户,促进民族地区的政治稳定,经济发展和社会进步。丰富当地农牧民群众文化生活,普及科学知识,提高文化素质。实际完成情况:较好完成了一年的译制工作,丰富了当地农牧民群众文化生活,普及了科技知识,提高了文化素质,译制节目充分考虑了少数民族的文化背景和语言习惯,译制节目的音频达到了播出效果,满足了少数民族观众的需求。

12.“市级媒体深度融合发展”项目绩效自评情况:市级媒体深度融合发展项目年初预算数605.6480万元,全年预算数605.6480万元,全年支出数605.6480万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。本项目自评价得分96.67分,自评结果为“优”。预期目标:按照《推进地市级媒体加强深度融合发展实施方案》总体部署,聚焦打造市级主流舆论阵地、综合服务平台、权威信息渠道的目标要求,在深化体制机制改革、加强资源整合、提升优质内容、打造新型传播平台、租金集约化多元化发展等方面,因地制宜采取切实管用的措施,推进市级融媒体建设。实际完成情况:经费使用效率达到年初目标。人力、物力、技术资源得到充分利用,提升了市级融媒体的社会影响力,服务地方经济社会发展,在重大主题宣传、突发事件报道中发挥了重要作用。

13.“杨永东高寒建房费项目”项目绩效自评情况:杨永东高寒建房费项目年初预算数2.0007万元,全年预算数2.0007万元,全年支出数2.0007万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。本项目自评价得分98.67分,自评结果为“优”。预期目标:因高寒地区,生产生活条件艰苦,为提高退休人员居住环境,促进当地经济发展,设立高寒建房费项目。实际完成情况:改善了干部的住房条件,减轻了经济负担。保障了生活质量,体现了政策关怀,促进了社会稳定。

14.“遗属生活费张学经遗属曹长梅”项目绩效自评情况:遗属生活费张学经遗属曹长梅项目年初预算数0.696万元,全年预算数0.696万元,全年支出数0.696万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。本项目自评价得分96.67分,自评结果为“优”。预期目标:为了帮助遗属得到经济补助费。实际完成情况:完成了遗属经济补助,改善了遗属生活,提高了生活水平,减轻了经济负担,保障了生活质量,提高了遗属对生活的满意度。

15.“职业年金记实”项目绩效自评情况:职业年金记实项目年初预算数18.071564万元,全年预算数18.071564万元,全年支出数18.071564万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。本项目自评价得分95.34分,自评结果为“优”。完成了职业年金参保率,确保了机关事业单位工作人员的全员参保,确保了职业年金资金及时足额筹集和规范管理,确保了单位和个人按时足额缴纳。

三、部门重点绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 

 

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