目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省上的农业法律法规，组织协调本系统农业综合行政执法工作，制定全州农业综合行政执法中长期规划和农资打假等工作规划、计划和方案并组织实施。

（二）组织开展相关农业法律、法规和规章的普法、宣传和培训工作。

（三）负责全州农业综合行政执法体系建设，承担全州农业行政检查、行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，落实农业综合行政执法工作主体责任，并负责指导、监督县市农业综合行政执法机构案件办理和农业综合行政执法的统计工作。

（四）负责指导、监督县市对农资市场的种子、肥料、农药、地膜等农业生产资料的产品质量监督抽检、检验工作。

（五）负责指导、监督县市对种子、化肥、农药、地膜等农业投入品投诉案件的调查、纠纷协调解决，并对辖区内跨区域和重大复杂违法行为进行立案查处。

（六）负责指导、监督县市对农业投入品（农作物种子、肥料、农药、地膜等农业生产资料）生产、经营、使用等环节和植物检疫，农产品质量安全检监督检查的执法工作，依法查处辖区内跨区域和重大复杂违法、违规行为。

（七）负责指导、监督县市对农业机械在村镇、田间、场院作业的安全检查，依法查处辖区内跨区域和重大复杂违法、违规行为。

（八）负责指导、监督县市处置涉及农业投入品质量的各种纠纷。

（九）承办上级有关部门批准的案件、跨县市的案件、下级执法机构移送的案件及州农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，甘南州农业综合行政执法队内设综合科、执法一大队、执法二大队，本单位纳入本年度部门决算汇编范围的独立核算的单位。执行的是政府会计制度。隶属州农业农村局管理。核定事业编制16人。单位领导职数3名，其中：队长1名（副处级），副队长2名（正科级）。内设机构科级职数6名，其中：正科级3名、副科级3名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为207.13万元。与上年度相比,收、支总计各减少136.49万元，下降39.72%，主要原因是机构改革单位撤销，人员划转。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计207.13万元,其中：财政拨款收入207.13万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计207.13万元,其中：基本支出199.46万元,占96.30%；项目支出7.67万元,占3.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为207.13万元。与上年相比,各减少136.49万元，下降39.72%。主要原因是机构改革，单位撤销，人员划转。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出207.13万元,较上年决算数减少136.49万元，下降39.72%。主要原因是机构改革，单位撤销，人员划转。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出207.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.23万元,占14.59%；卫生健康支出9.24万元,占4.46%；农林水支出152.95万元,占73.85%；住房保障支出14.70万元,占7.10%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.58万元,支出决算为207.13万元,完成年初预算的59.94%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为67.16万元,支出决算为30.23万元,完成年初预算的45.01%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，人员划转。

 

2．卫生健康支出年初预算数为17.13万元,支出决算为9.24万元,完成年初预算的53.98%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，人员划转。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，人员划转。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，人员划转。

5．农林水支出年初预算数为236.37万元,支出决算为152.95万元,完成年初预算的64.71%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，人员划转。

6．住房保障支出年初预算数为24.92万元,支出决算为14.70万元,完成年初预算的59.00%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位撤销，人员划转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出199.46万元。其中：

人员经费179.32万元,较上年决算数减少130.27万元，下降42.08%,主要原因是机构改革，单位撤销，人员划转。

人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保障缴费、住房公积金、失业保险、工伤保险)。

公用经费20.14万元,较上年决算数减少4.06万元，下降16.79%,主要原因是机构改革，单位撤销，人员划转。公用经费用途主要包括福利费，办公费、印刷费、差旅费，办公设备购置费、车补。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于参公单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

    我单位2024年度无机关运行相关经费。

    我单位2024年度无会议费。

本年度培训费支出6.31万元,较上年决算数增加6.31万元，增长100%,主要原因是本年年初举办了全州执法人员法律法规及业务知识能力培训。

十一、政府采购支出情况说明

    我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是无车辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位因机构改革，单位撤销未开展绩效自评工作。

二、绩效自评结果

本单位因机构改革，单位撤销未开展绩效自评工作。

三、部门重点绩效评价结果

本单位因机构改革，单位撤销未开展绩效自评工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。