目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

  州委党史研究室是1982年由州委设立并主管的财政全额拨款事业单位。既是州委领导下的党史研究部门，又是党委主管党史业务的工作部门，履行着全州党史研究、业务主管的基本职能，承担着全州党史资料的征集、党史研究、党史学习教育、党史宣传、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作。主要工作职责有：

1、指导全州党史工作；

2、负责制定全州党史工作规划；

3、负责系统征集甘南州党史资料，开展专题研究。

4、开展党史宣传教育，做好党史资政育人工作。

5、负责全州党史出版物、党史影视作品的审核和政治把关、史实把关工作。

6、参与全州红色旅游工作，审定党史纪念场馆和红色旅游场馆的建设，审查陈展内容。

7、负责或参与举办重大党史纪念日活动。

8、完成省委党史研究室和州委交办的其它工作。

 

二、机构设置

1、中共甘南州委党史研究室

执行行政单位会计制度

2、单位基本情况

我室是隶属于州委的参照公务员法管理的财政全额拨款的事业单位，正县级建制，下设四个科室：综合科、征研科、编审科、宣传教育科。

3．人员情况：根据甘南办字[2014]186号文件，我室核定参公编制12人，年末实有在职人员11人，退休人员9人。其中正县级2名、副县级2名，正科级实职2名，副科级实职1名，一级主任科员1名，二级主任科员1名，科员2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、“三公经费”支出,故上述三表均无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为245.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少23.40万元，下降8.71%，主要原因是2023年年中增加《中国共产党甘南历史第一卷、第二卷》工作经费及刊印出版费等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计245.10万元,其中：财政拨款收入245.10万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计245.35万元,其中：基本支出245.35万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为245.35万元。与上年相比,各减少23.40万元，下降8.71%。主要原因是2023年年中增加《中国共产党甘南历史第一卷、第二卷》工作经费及刊印出版费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出245.35万元,较上年决算数减少22.90万元，下降8.54%。主要原因是2023年年中增加《中国共产党甘南历史第一卷、第二卷》工作经费及刊印出版费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出245.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出172.02万元,占70.11%；社会保障和就业支出43.49万元,占17.73%；卫生健康支出12.34万元,占5.03%；住房保障支出17.50万元,占7.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.28万元,支出决算为245.35万元,完成年初预算的101.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

1．一般公共服务支出年初预算数为165.60万元,支出决算为172.02万元,完成年初预算的103.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为45.74万元,支出决算为43.49万元,完成年初预算的95.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为12.81万元,支出决算为12.34万元,完成年初预算的96.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．住房保障支出年初预算数为17.13万元,支出决算为17.50万元,完成年初预算的102.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及随着职工工资每年的增长住房公积金每年变动一次。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出245.35万元。其中：

人员经费210.57万元,较上年决算数减少2.20万元，下降1.04%,主要原因是人员变动、职务晋升、基数调整等相关因素。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费用等。

公用经费34.77万元,较上年决算数减少20.70万元，下降37.31%,主要原因是2023年年中增加《中国共产党甘南历史第一卷、第二卷》工作经费及刊印出版费等。

还有一个重要原因是贯彻过紧日子要求，厉行机关节能减排。公用经费用途主要包括机关办公费、印刷费、咨询费、手续费等保障机关正常运行的开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有“三公经费”支出,故较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有此项业务支出,故较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车，故无此项支出,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车，故无此项支出,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车，故无此项支出,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有此项业务支出,故较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出34.77万元,机关运行经费主要用于开支办公耗材、印刷费、邮电费等支出。机关运行经费较上年决算数减少20.70万元，下降37.31%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压缩机关开支等。

本年度会议费支出0.76万元,较上年决算数减少0.52万元，下降40.52%,主要原因是会议规模不一样，召开后根据实际到会人数拨入会议经费，2024年实际到会人数较上年少，所以今年会议费下降40.52%。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计12.88万元,其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.26万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,无其他用车，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

需要说明的情况是此决算公开说明以万元为单位，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效自评结果

从评价情况来看，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为90.90分，评价结果为“优”。

 

我部门在2024年度部门决算中反映甘南党史资政刊印及工作经费等1个项目绩效自评结果。

1.“甘南党史《资政》刊印及工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效执行率为100%。项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成了甘南党史《资政》一年两期的刊印工作；二是刊印内容质量优质，刊印质量达标。三是通过各种方式达到了党史到基层，到学校、到社会等层面的宣传。

（1）项目支出预算执行情况

项目年初预算数12万元，全年预算数12万元，全年支出数12万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为90.90分。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：（一）协调指导全州党史工作

（二）负责制定全州党史工作规划

（三）负责系统征集中国共产党在甘南的革命、建设、和改革等各个时期的历史资料。

（四）负责中共甘南州党史的系统研究，编写中共甘南地方史，编辑出版党史书刊。

（五）充分利用全州党史资源开展党史宣传教育，在党员、干部、群众，特别是青少年中开展党史基本知识的宣传，教育和普及活动，做好党史资政育人工作。

（六）负责全州有关党史、重大历史事件、党史出版物、党史影视作品的审核工作。

（七）参与全州红色旅游工作，审定党史纪念馆和红色旅游场馆的相关资料，审查陈展内容。

（八）负责或参与举办重大党史纪念日活动。

（九）组织开展全州党史学术活动，编发党史刊物；对全州党史工作人员进行业务培训。

（十）完成州委和党史研究室交办的其他工作任务。

实际完成情况：聚焦“存史”主责主业，立足党史正本编撰等重点工作任务，统筹推动党史资料征集编研上台阶。一是加快重点党史书籍编撰步伐。积极推动《中国共产党甘南历史大事记(1921-2021)》审核出版工作,召开全州党史部门主要负责人（扩大）会议，印发《2024年全州党史工作要点》，安排部署2024年全州党史工作，启动《中国共产党甘南历史（1921—1978）》修订编撰工作，二是指导推动县市重点工作任务落实。通过专题调研、召开重点工作推进会等方式，不断加大对县市党史部门工作的督查指导力度。

三、部门重点绩效评价结果

我单位重点绩效评价结果均为优，我们将把绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据相关政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受预算部门、审计部门合法监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。