目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规及省、州的有关规定；拟订全州机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件；指导、协调全州各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全州各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核州直部门、县市和乡镇机构改革方案；参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（二）负责统一管理全州各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；审核州级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调州委各部门之间、州委与州政府各部门之间，以及各部门与各县市之间的职责分工。

（三）负责审核审批州直各部门的职能配置、内设机构设置、人员编制、科级干部职数及人员结构比例；负责审核州政府派驻外地办事机构的机构编制；负责省编委下达的各类专项编制的分配和管理工作；审核副科级以上各类开发区机构设置、机构规格、人员编制和领导职数。

（四）负责拟订全州事业单位管理体制改革和机构改革方案；拟订事业单位机构编制管理的规章和办法；审核调整州委、州政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核调整州直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；审批调整县市所属的副科级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数；指导、协调县市事业单位管理体制改革和机构编制管理。

（五）负责机构编制政策法规的解释、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）承办报送州政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；参与审核州政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（七）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全州机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全州机构编制考评奖励工作。

（八）负责拟订全州事业单位登记管理工作的有关规定；负责州直事业单位的登记管理和年检工作；指导、协调、检查县市事业单位登记管理工作；审核全州事业单位网上名称工作。

（九）负责州直机构编制实名制管理工作；指导县市机构编制实名制管理工作；负责全州机构编制信息宣传和统计工作；负责州直机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名审核工作；组织指导全州机构编制部门干部教育和培训工作；指导县市机构编制部门自身建设工作。

（十）负责联系、协调双重领导，省委、省政府部门管理为主在我州单位的有关机构编制事宜。

（十一）承办州委、州政府、州编委和省编办交办的其他工作。

二、机构设置

中共甘南州委机构编制委员会办公室（以下简称州委编办）为州委工作部门，正县级建制,现有七个科室，分别是：综合科、机关机构编制管理科、事业机构编制管理科、法人登记科、监督调研科、电子政务中心、信息中心，总编制29人，其中事业编制13、行政后勤编制1人、行政编制15人。

截止2024年12月实有在职职工24人，其中：副县级以上干部5名，副科级以上干部16名，科员2名，技师1名；退休职工5人，合计29人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为546.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少26.36万元，下降4.60%，主要原因是2024年度未产生抚恤金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计545.92万元,其中：财政拨款收入545.92万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计545.94万元,其中：基本支出545.94万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为546.61万元。与上年相比,各减少26.36万元，下降4.60%。主要原因是2024年度未产生抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出545.94万元,较上年决算数减少26.33万元，下降4.60%。主要原因是2024年度未产生抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出545.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出410.33万元,占75.16%；社会保障和就业支出67.82万元,占12.42%；卫生健康支出25.88万元,占4.74%；住房保障支出41.91万元,占7.68%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.89万元,支出决算为545.94万元,完成年初预算的96.47%。

1．一般公共服务支出年初预算数为416.63万元,支出决算为410.33万元,完成年初预算的98.49%,决算数小于预算数的原因是本年支出减少

2．社会保障和就业支出年初预算数为78.81万元,支出决算为67.82万元,完成年初预算的86.05%,决算数小于预算数的原因是人员调动导致人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为27.41万元,支出决算为25.88万元,完成年初预算的94.42%,决算数小于预算数的人员调动导致人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为43.04万元,支出决算为41.91万元,完成年初预算的97.39%,决算数小于预算数的原因是人员调动导致人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出545.94万元。其中：

人员经费465.22万元,较上年决算数减少32.90万元，下降6.60%,主要原因是人员调动导致人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费等。公用经费80.72万元,较上年决算数增加6.57万元，增长8.85%,主要原因是年度业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.23万元,支出决算为0.23万元,较上年决算数增加0.08万元，增长52.53%,主要原因是上级督查调研次数较上年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.23万元,支出决算为0.23万元,较上年决算数增加0.08万元，增长52.53%,主要原因是上级督查调研次数较上年度增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待3批次24人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出80.72万元,机关运行经费主要用于开支办公耗材、邮电费等支出。机关运行经费较上年决算数增加6.57万元，增长8.85%,主要原因是办公耗材（墨盒等）购置经费增加，本年度会议费支出0.84万元,较上年决算数减少0.11万元，下降11.79%,主要原因是会议规模较上年度有变化。本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计34.95万元,其中：政府采购货物支出34.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额34.95万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金42.09万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映机构编制实名制费用、吴寿平建房费、高寒补贴、崔庆春职业年金记实、吴寿平考核奖等4个项目绩效自评结果。

1.“机构编制实名制费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.84分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：机构编制实名制费用项目，年内完成培训任务、实名制覆盖率已达到预期，服务对象满意度等所有指标达到目标，完成年初所有目标任务。

2.“吴寿平建房费、高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.344万元,执行数为2.344万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：吴寿平建房费、高寒补贴项目是针对在气候极其严寒地区工作和生活的劳动者，由于当地自然条件艰苦、生活成本较高，国家或地方政府为保障这些人群的基本生活和福利而设立的专项补贴，本年度设立本项目主要用于吴寿平建房费、高寒补贴保障资金，该项目已按要求目标完成各项指标，完成目标任务。

3.“崔庆春职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.75万元,执行数为9.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：崔庆春职业年金记实项目职业年金是职工达到国家规定的退休年龄或者符合其他规定条件时一次性领取，本单位该项目已完成各项指标，并足额发放，已完成目标任务。

4.“吴寿平考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.2325万元,执行数为0.2325万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：吴寿平考核奖是该职工的补发工资，已按工资标准发放到位，该职工满意度达到标准。

三、部门重点绩效评价结果

 

 

 

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。