目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

州委办公室主要职能有： （一）承担州委文件、重要文稿、州委领导部分讲话的起草工作；围绕州委工作部署，开展相关的调查研究，参与州委领导安排的全州重要情况的综合调研，反映情况，提出建议，为州委领导科学决策当好参谋助手。 （二）负责州委日常文电的处理，州委领导同志公务活动的协调安排，州委各类会议的会务工作，配合有关方面做好州委领导同志休假及保健的协调安排，承担州委的值班工作，及时向州委领导报告重要情况，并协调处理部门、地区向州委反映的重要问题。 （三）负责州委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，中央领导、州委领导同志批示的催办落实工作。 （四）负责全州重要信息的收集和处理，及时向州委和中办报送信息，对全州党委系统办公自动化进行协调和指导。 （五）负责州委、州委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。 （六）承担州委党内法规和规范性文件的统筹、规划、审核、呈签、清理、备案、考核、评估，承担州委领导立法工作的统筹协调和州委法律顾问、公职律师的服务管理工作。承担州委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导全州的党务公开工作。 （七）负责全州党委系统信息化建设、电子政务内网建设、党政机关电子公文系统安全可靠应用和国产化替代等工作。 （八）负责州委领导和州委机关的安全保卫及州委机关综合治理工作。 （九）负责州委办公室机关财务和机关内部事务管理服务等工作。 （十）负责州委办公室机关党的建设和精神文明建设。 （十一）负责州委机关集中办公区办公用房、公用设施的日常使用维护及消防、水暖电气、绿化、物业、食堂管理等后勤服务工作。 （十二）指导全州党委系统办公部门的业务工作。 （十三）做好州委、州委办公室离退休老干部和退休职工的服务管理工作。 （十四）统一管理全州档案工作。 （十五）协调州人大常委会办公室、州政府办公室、州政协办公室和州纪委监委机关的有关事宜。 （十六）完成州委领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共甘南州委办公室，属行政单位，2024年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：

无变动。

 （2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。独立核算机构主要变动原因：

无变动。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因：

 在职人员96人，都属于行政人员，退休人员29人。

2024年年末实有人数96人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，减少3.00人,下降3.03%，变动情况及原因如下：

人员调出导致。

2024年离休人员人数为0.00人。与2023年度相比，持平，离休人员人数主要变动原因：

无变动。

2024年退休人员人数为29人。与2023年度相比，增加29.00人，增长100%，退休人员人数主要变动原因：

上下年度填报口径导致变动。

 

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年中共甘南州委办公室各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计3515.48万元；本年支出合计3515.48万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。与2023年度收入支出分别合计4905.66万元相比,收支总计各减少1390.18万元,下降39.54%,主要原因严格落实过紧日子的要求，进一步压缩一般公用经费和项目资金的支出。

二、收入决算情况说明

2024年度,财政拨款收入3515.48万元，占总收入的100.00%；其中上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度，支出合计3515.48万元。其中：基本支出2934.31万元,占83.47%；项目支出581.17万元,占16.53%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度,财政拨款收、支总计均为3515.48万元。与上年相比,各减少1390.18万元,下降39.54%。主要原因是严格落实过紧日子的要求，进一步压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3515.48万元,较上年决算数减少1390.18万元,下降39.54%。主要原因是压缩办公经费和项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3515.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2856.37万元,占81.25%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出255.3万元,占7.26%；卫生健康支出109万元,占3.1%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出168.36万元,占4.79%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

(三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2929.04万元,支出决算为3515.48万元,完成年初预算的120.02%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2282.62万元,支出决算为2856.37万元,完成年初预算的125.14%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费追加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为356.75万元,支出决算为255.31万元,完成年初预算的71.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

9．卫生健康支出年初预算数为114.03万元,支出决算为109.04万元,完成年初预算的95.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为175.63万元,支出决算为168.36万元,完成年初预算的95.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为126.4万元,完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是拨入甘南州委应急指挥调度平台建设项目专项资金。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3515.48万元。其中：

人员经费1870万元,较上年决算数减少24.52万元,下降1.31%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、高寒及建房补贴以及丧葬费和抚恤金。

公用经费1064.3万元,较上年决算数降低297.39万元,减少27.94%,主要原因是落实过紧日子要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)  “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为35.61万元,支出决算为29.4万元,较上年决算数减少6.21万元,降低21.12%,主要原因是预算压减三公经费。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为29万元,支出决算为29万元,决算数较于预算数持平,较上年决算数减少6.038万元,降低20.82%,主要原因是压减三公经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数持平,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为29万元,支出决算为29万元,较上年决算数减少6.038万元,降低20.82%,主要原因是压减三公经费。

3.  公务接待费全年预算数为0.4万元,支出决算为0.4万元,较上年决算数减少0.1683万元,减少42.08%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中国内接待费财政拨款支出决算数0.40万元，国内公务接待总计15批次、150人次，人均26.67万元/人（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.40万元，国内人员接待15批次、150人次，人均26.67万元/人；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0.00批次、0.00人次，人均0.00万元/人）。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待15批次150人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1064.3万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、维修费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少297.39万元,降低27.94%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少185.3万元,降低100%,主要原因是压减支出。本年度培训费支出0.024万元,较上年决算数减少5.42万元,降低99.56%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计924.8万元,其中：政府采购货物支出399.29万元、政府采购工程支出425.36万元、政府采购服务支出100.15万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

 

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,共涉及资金581.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度甘南州委应急指挥调度平台建设项目、退休人员职业年金记实等13个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金581.17万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“州委暖气费”等13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出581.17万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.78分，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“专项业务经费”等绩效自评结果。

1.“州委办专项业务经费”项目绩效自评情况（见附件）

2.“州委暖气费”项目绩效自评情况（见附件）

3.“州委周转房运转经费”项目绩效自评情况（见附件）

4.“政务内网租赁及维保经费”项目绩效自评情况（见附件）5.“州委会议管理处办公经费”项目绩效自评情况（见附件）6.“州委两节前慰问经费”项目绩效自评情况（见附件）

7.“甘南州委应急指挥调度平台建设项目”绩效自评情况

（见附件）

8.“才让拉毛、梁怀勇、杨雄三人退休建房费及高寒补贴”项目绩效自评情况（见附件）

9.“旦正昂杰、牛学勤职业年金记实”项目绩效自评情况（见附件）

10.“梁维吉职业年金记实”项目绩效自评情况（见附件）

11.“退休人员赵双进职业年金记实” 项目绩效自评情况（见附件）

12.“州委办公室专项业务经费”项目绩效自评情况

（见附件）

13.“调出人员职业年金记实”项目绩效自评情况（见附件）

 

三、部门绩效评价结果

《2024年度中共甘南州委办公室预算执行情况绩效自评报告》以附件形式附后。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。