第一部分 部门概括

一、部门职责

负责全州药品、中藏药以及藏药制剂的检验检测工作，并完成国家基本药物以及全省评价性抽样检验工作。负责全州药品、化妆品不良反应，医疗器械不良事件以及药物滥用监测资料的收集、审核、上报和分析评价工作。

二、机构设置

甘南州药品检验检测中心，正处级建制事业单位，财政全额拨款，隶属州市场监督管理局,独立核算。

截止2024年底，在职职工 16人（其中：管理岗位正县级1 人，副县级1 人，正科级2人，九级职员1 人，专业技术岗位正高级1人，副高级4人，中级3人，初级2人，工勤1人，内配授权签字3人，质量负责人和技术负责人各1人），退休人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为410.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少9.9万元,下降2.36%,主要原因是经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计396.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入396.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计396.37万元，其中：基本支出396.37万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为410.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计减少9.9万元，减少2.36%。主要原因是经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出396.37万元。较上年决算数减少9.93万元，减少2.44%，减少原因是经费减少

1、一般公共服务支出年初预算297.92万元，占75.16%。

2、社会保障和就业支出51.72万元，占13.05%。

3、卫生健康支出19.12万元，占4.83%。

4、住房保障支出27.58万元，占6.96%。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出396.37万元，其中：人员经费326.57万元，较上年决算数增加5.87万元，增长1.83%，主要原因是人员增加及人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金等。公用经费69.8万元，较上年决算减少15.8万元，下降18.47%。主要原因是领取其他交通补贴人员减少。公用经费用途主要包括福利费及其他交通补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

我单位2024年无“三公”经费支出。

第四部分　预算绩效情况说明

一、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是甘南州药品检验检测中心整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括药品检验检测经费项目、食品药品监管补助资金（药检中心）项目。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数353万元，其中基本支出323万元，项目支出30万元。经调整，全年预算数为396万元，其中基本支出302万元，项目支出30万元。2024年实际支出396万元，其中基本支出302万元，项目支出30万元。部门整体支出预算执行率为100%，其中基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为96.34分，评价结果为“优”。

1.目标一

预期目标：完成药品省级检验任务，开展藏药械检验研究工作。

实际完成情况：完成开展中藏药以及藏药制剂的检验检测工作，并完成国家基本药物以及全省评价性抽样检验工作。

2.目标二

预期目标：完成药品省级检验任务，开展藏药械检验研究工作。

实际完成情况：完成开展中藏药以及藏药制剂的检验检测工作，并完成国家基本药物以及全省评价性抽样检验工作。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数353万元，全年预算数396万元，全年执行数396万元，整体支出预算执行率为100%。指标分值96.34分，自评得分96分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分20分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数302万元，实际支出数302万元，基本支出预算执行率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数30万元，实际支出数30万元，项目支出预算执行率为100%。指标分值100分，自评得分88.6分。

“三公经费”控制率：无

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金比上年度增加（或减少）0万元。2024年度结转结余变动率为0%。指标分值0分，自评得分0分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了（事业单位资金管理制度），财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数16人，截至2024年12月31日，在职人员16人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了监督制度、管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分58.36分。

（1）部门履职目标

成本控制率：2024年度预算数353万元，全年执行396万元，人员调入经费增加，成本控制在预算范围内年度指标＞80%，指标分值4.17分，自评得分4.17分。

任务完成及时率：2024年度，药品检验检测做到及时、高效、保障了人民群众身体健康，达到目标值分值4.17分，自评得分4.17分。

药品检验批次数：在2024年度内完成检验49批次，按时完成49批次，年度指标＞＝49批次，实际完成值49批次，指标分值4.17分，自评得分4.17分。

药品抽样买样批次数：2024年度预期完成药品抽样买样批次数＞＝99批次，实际完成值99批次，指标分值4.17分，自评得分4.17分。

检验报告合格率：2024年度检验报告合格率预期＞＝90%，实际完成值99%，达到指标值，分值4.17分，自评得分4.17分。

抽样任务完成率：2024年度预期完成指标＞＝90%，实际完成值90%指标分值4.17分，自评得分4.17分。

藏药检验批次数：2024年藏药检验批次数预期完成200批次，实际完成值200批次达到目标值，指标分值4.17分，自评得分4.17分。

监管任务完成率：2024年度预期完成监管任务指标＞＝90%，实际完成值90%指标分值4.17分，自评得分4.17分。

（2）部门效果目标

“两品一械”抽验水平：2024年度指标值不断提高，实际完成值100%-80%，指标分值4.17分，自评得分3.75分。

“两品一械”安全度提高：2024年度指标值不断提高，实际完成值100%-80%，指标分值4.17分，自评得分3.75分。

（3）服务对象满意度

企业满意度：2024年我单位积极开展药品检验检测工作，保障了人民群众身体健康，人民群众满意度90%，指标分值10分，自评得分10分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余