目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州人民代表大会是甘南藏族自治州的国家权力机关，甘南藏族自治州人大常委会是州人民代表大会的常设机关，对州人民代表大会负责并报告工作。主要职责是：

筹备并召开甘南藏族自治州人民代表大会，为常委会履行监督职责提供服务和保障；认真做好州人大常委会会议、主任会议、党组会议、秘书长办公会议的筹备、组织、安排、服务工作，全年至少召开六次以上常委会会议，听取和审议“一府两院”的工作报告，加强对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的监督，保证州人民代表大会批准的计划和预算顺利执行；深入开展调查研究，围绕常委会议题，围绕经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题，常委会及机关各工作机构、办事机构深入开展调查研究活动。加强代表工作，对州人大代表进行培训。积极开展代表活动，邀请代表参加州人大常委会会议及活动，拓宽代表知情知政渠道，充分调动代表履职积极性；坚持和完善接待、联系、走访代表制度，密切各级人大代表同人民群众的联系，认真做好人民群众的来信、来访工作；有计划、有重点地开展人大执法检查和视察工作，加强法制宣传教育和人大宣传工作，推进依法治州进程；依法进行人事任免；根据州人民政府的建议，决定对全州国民经济和社会发展计划、预算部分的变更。二、机构设置

州人民代表大会设立法制、财经、教科文卫、社会建设4个专门委员会。州人大常委会设办公室、民族内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农牧城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会、法制工作委员会及研究室，目前州人大及其常委会共下设4个专门委员会、6个工作委员会及办公室和研究室，共12个县级机构。办公室下设综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、行政科、文档科、信息中心、信访保卫科、老干科，各工作委员会均下设正科级建制的办公室，共14个科级机构。州人大机关核定人员编制为73名。其中：行政编制40名，事业编制19名，工勤编制14名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59,072.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	29,072.00	55,341.15		29,904.33		29,904.33	25,436.82
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为23961566.03元。与上年度相比,收、支总计各减少1010174.12元，下降4.05%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22835749.23元,其中：财政拨款收入22835749.23元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22835749.23元,其中：基本支出18516306.22元,占81.08%；项目支出4319443.01元,占18.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为23961566.03元。与上年相比,各增加609056.52元，增长2.61%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22835749.23元,较上年决算数增加609056.52元，增长2.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22835749.23元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15837564.70元,占69.35%；社会保障和就业支出4758678.55元,占20.84%；卫生健康支出1044446.98元,占4.57%；住房保障支出1195059.00元,占5.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20797102.09元,支出决算为22835749.23元,完成年初预算的109.80%。

1．一般公共服务支出年初预算数为15121910.88元,支出决算为15837564.70元,完成年初预算的104.73%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3519570.76元,支出决算为4758678.55元,完成年初预算的135.21%。

3．卫生健康支出年初预算数为961173.19元,支出决算为1044446.98元,完成年初预算的108.66%。

4．住房保障支出年初预算数为1194447.26元,支出决算为1195059.00元,完成年初预算的100.05%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18516306.22元。其中：

人员经费16917175.53元,较上年决算数增加1453051.63元，增长9.40%。

公用经费1599130.69元,较上年决算数减少5163438.12元，下降76.35%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为59072.00元,支出决算为55341.15元，较上年决算数增加25341.15元，增长84.47%。

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30000.00元,支出决算为29904.33元，较上年决算数减少95.67元，下降0.32%。

2.公务用车运行维护费全年预算数为30000.00元,支出决算为29904.33元，较上年决算数减少95.67元，下降0.32%。  3.公务接待费全年预算数为29072.00元,支出决算为25436.82元,较上年决算数增加25436.82元，增长100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门公务用车保有量为1辆；国内公务接待35批次254人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1599130.69元,机关运行经费较上年决算数减少5163438.12元，下降76.35%。本年度会议费支出1200163.40元,较上年决算数减少320800.60元，下降21.09%。本年度培训费支出472707.00元,较上年决算数增加304707.00元，增长181.37%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金4443800元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映人大工作经费、人大例会经费等12个项目绩效自评结果。

（一）项 目 1—《甘南人大》及《常委会公告》编印 费

1.项目支出预算执行情况

《甘南人大》及《常委会公告》编印费项目年初预算 数 20 万元，全年预算数 20 万元，全年支出数 20 万元， 预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 97 分， 自评结果为 “优”。 主要 任务完成情况分析如下：

预期目标：保障 2024 年度《甘南人大》等杂志期刊 正常编印，保障印刷资料的合格率和及时性，提高读者满 意度。

实际完成情况： 2024 年度《甘南人大》 正常编印 2 册， 印刷 5000 份， 印刷资料合格。

3.各项指标完成情况分析

（ 1）成本指标

成本控制率：2024 年度本项目全年预算数 20 万元，

全年执行 20 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目 标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（ 2）产出指标

《甘南人大》 印刷册数： 《甘南人大》 印刷册数为 2500 册，满足了既定的发行数量需求，确保了相关信息 能够覆盖到目标受众群体。指标分值 10 分，得分 10 分。

《甘南人大志》 上下册： 《甘南人大志》上下册， 共印刷 2 册，完成了预期的志书出版任务。指标分值 10 分，得分 10 分。

印刷质量合格率：本项目印刷质量合格率达到 100%， 无论是文字清晰度、色彩还原度，还是纸张装订等方面， 均符合预期标准，为读者带来了优质的阅读体验。指标分 值 10 分，得分 10 分。

印刷及时性： 《甘南人大》和《甘南人大志》 的印 刷均及时完成，确保了刊物和志书能够及时发行，满足了 项目对时间节点的要求，使得相关信息能够在预期时间内 传达给受众。指标分值 10 分，得分 9 分。

（ 3）效益指标

促进甘南政策知晓程度： 《甘南人大》作为甘南州 人大常委会的重要宣传刊物，通过印刷发行 2500 册，在 一定程度上促进了甘南相关政策的传播，提升了政策知晓 程度。刊物内容涵盖了甘南州人大的各项工作动态、政策 解读等，有助于广大干部群众更好地了解和贯彻落实甘南

州的政策方针。指标分值 20 分，得分 18 分。

（ 4）满意度指标

读者满意度： 《甘南人大》及《常委会公告》作为 人大常委会对外发声的重要载体，其内容紧扣人大常委会 的核心工作，涵盖了民生关注的热点议题、政策法规的权 威解读以及人大工作的详细进展。读者对其高度认可，满 意度达到 90%，达到年初目标值。指标分值 10 分，得分 10 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（二）项 目 2—办公楼取暖费

1.项目支出预算执行情况

办公楼取暖费项目年初预算数 34.30 万元，全年预算 数 34.30 万元， 全年支出数 34.27 万元， 预算执行率 99.89%，指标分值 10 分，按评分标准得 9.98 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 97.66 分， 自评结果为 “优”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：保障支付 2024 年度办公楼取暖费，保障 单位工作正常运行，提高单位工作人员满意度。

实际完成情况： 2024 年度，我单位严格按照要求， 保障了全部办公楼的取暖工作。

3.各项指标完成情况分析

（ 1）成本指标

成本控制率： 2024 年度本项目全年预算数 34.30 万 元，全年执行 34.27 万元，项目成本控制在预算范围内， 达到目标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（ 2）产出指标

供暖面积：2024 年度，计划供暖面积为 5354 平方米， 实际供暖面积达到 5354 平方米，符合预期目标。指标分  值 13.33 分，得分 13.33 分。

供暖保障率：2024 年度，本项目实现了 100%的供暖 保障率，确保了办公楼在冬季的正常取暖需求，达到了预 期目标。指标分值 13.33 分，得分 13.33 分。

取暖费缴纳及时性：2024 年度，取暖费的缴纳做到 了及时、高效，确保了供暖工作的连续性和稳定性，达到 了预期目标。指标分值 13.34 分，得分 12.01 分。

（ 3）效益指标

资 金利 用率 ： 2024 年度， 本 项 目全 年 预 算 数 为  34.30 万元，实际执行数为 34.27 万元，资金利用率达到  99.89%，资金使用效率较高。指标分值 10 分，得分 10 分。

保障办公楼取暖要求：2024 年度，本项目通过合理 的预算安排和高效的执行，确保了办公楼取暖工作的正常 进行，完全满足了预期的取暖需求，保障了单位工作的正 常运行。指标分值 10 分，得分 9 分。

（ 4）满意度指标

职工满意度：本项目保障了职工的工作环境和舒适  度，职工对取暖工作的保障情况非常满意，满意度为 95%， 达到年初目标。指标分值 10 分，得分 10 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（三）项 目 3—财政预算联网软件维护及通信服务、 互联网维护费

1.项目支出预算执行情况

财政预算联网软件维护及通信服务、互联网维护费项 目年初预算数 10 万元，全年预算数 10 万元，全年支出数 10 万元，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准 得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 96.67 分， 自评结果为 “优”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标： 完成全年预算联网系统的正常维护，提 升网络维护的合格率和及时性，提高工作人员的满意度。

实际完成情况：完成全年预算联网系统的正常维护， 全年共计维修维护网络 20 次。

3.各项指标完成情况分析

（ 1）成本指标

成本控制率：2024 年度本项目全年预算数 10 万元， 全年执行 10 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目

标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（ 2）产出指标

网络维护次数： 2024 年度，本项目网络维护次数为 20 次，有效保障了网络的稳定运行。指标分值 13.33 分， 得分 13.33 分。

网络维护合格率： 2024 年度，本项目对网络维护完 成后的各项指标进行严格检测， 网络维护合格率达到 100%，能够有效保障网络维护工作质量，确保网络稳定运 行。指标分值 13.33 分，得分 13.33 分。

网络维护及时性： 2024 年度，本项目针对网络故障 设定了明确的响应时间标准，绝大多数网络故障都能在规 定时间内得到快速处理，极大地减少了因网络故障对单位 业务造成的影响，有力保障了单位各项工作的顺利推进。 指标分值 13.34 分，得分 12.01 分。

（ 3）效益指标

保障联网系统正常运行： 2024 年度，本项目通过一 系列有效措施保障联网系统正常运行，有力支撑了单位各 项业务基于联网系统的高效开展。指标分值 20 分，得分 18 分。

（ 4）满意度指标

工作人员满意度：本项目实施过程中， 网络维护工 作及时，网络故障能在较短时间内得到解决，网络维护后 系统运行的稳定性和流畅度提升。工作人员对网络维护工

作的总体满意度达到 90%，达到年度目标值。 指标分值 10 分，得分 10 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（四）项 目 4—代表建议意见督办工作经费

1.项目支出预算执行情况

代表建议意见督办工作经费项目年初预算数 10 万元， 全年预算数 10 万元，全年支出数 10 万元，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 97.67 分， 自评结果为 “优”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024 年计划出差 50 次以上，购置办公用 品 20 次，保障单位正常运转，提高服务对象满意度。

实际完成情况：2024 年出差 50 次以上，购置办公用 品 20 次，保障单位正常运转。

3.各项指标完成情况分析

（ 1）成本指标

成本控制率：2024 年度本项目全年预算数 10 万元， 全年执行 10 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目 标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（ 2）产出指标

出差次数：本项目计划出差次数为>=50 次，实际出

差次数为 50 次，达成了预期目标。项 目出差安排规划合  理，对业务需求的预判准确，确保了各项任务按计划推进。 指标分值 13.33 分，得分 13.33 分。

出差经费保障率：本项目为出差经费提供了有力保 障，经费使用严格遵循预算安排，既没有因经费不足影响 出差任务，也未出现超支情况，实现了经费使用的精准控 制与高效利用。指标分值 13.33 分，得分 13.33 分。

差旅费报销及时性：全年实际执行结果显示，所有 差旅费报销均在规定时间内完成，及时报销率达到 100%， 完全符合预期目标。指标分值 13.34 分，得分 12.01 分。

（ 3）效益指标

资金利用率：2024 年度，本项目全年预算数为 10 万 元，实际执行数为 10 万元，资金利用率达到 100%，达到 预算目标。项目在资金使用方面做到了精准规划、合理安 排，为项目各项业务的开展提供了有力的资金支持，资金 使用效率极高。指标分值 10 分，得分 10 分。

保障代表正常履职：本项目为保障代表提供了充足 的人力、物力和财力支持，代表能够正常履行职责，开展 各项工作，保障代表正常履职情况良好，达到目标值。指 标分值 10 分，得分 9 分。

（ 4）满意度指标

服务对象满意度：本项目服务对象满意度达到 90%， 高于目标值 85%。指标分值 10 分，得分 10 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（五）项 目 5—工作经费

1.项目支出预算执行情况

工作经费项目年初预算数 20 万元，全年预算数 20 万 元，全年支出数 20 万元，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 96.67 分， 自评结果为 “优”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：今年是全国人民代表大会成立 70 周年， 也是自治州人民代表大会成立 70 周年。为 了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及中央人大 工作会议精神，推动全州人大工作与时俱进，创新发展， 州人大常委会结合庆祝全国人民代表大会和自治州人民代 表大会成立 70 周年，将开展工作调研、执法检查、代表 视察、工作研讨等相关工作。保障此项工作的顺利进行。

实际完成情况：为 了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动全州人大工作与时俱进，州人 大常委会开展工作调研、执法检查、代表视察、工作研讨 等相关工作 14 次。保障此项工作的顺利进行。

3.各项指标完成情况分析

（ 1）成本指标

成本控制率：2024 年度本项目全年预算数 20 万元， 全年执行 20 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目 标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（ 2）产出指标

调研次数： 2024 年度，我单位依据立法规划、监督 重点以及代表履职需求，计划开展调研 4 次以上。实际开 展调研 4 次，达成预定目标。指标分值 13.33 分，得分 13.33 分。

各项调研完成率：本年度，我单位对每次调研均设 定 了详尽且明确的任务目标，全年各项调研完成率达 100%，有力保障了调研成果能够为人大常委会的决策提供 高质量依据。指标分值 13.33 分，得分 13.33 分。

各项调研及时性： 2024 年度，我单位针对每次调研 制定了严格的时间进度表，要求各项调研必须在规定时间 内完成。全年实际执行情况显示，所有调研均及时完成。 这种高效的调研及时性，极大提升了人大常委会的工作效 率与公信力。指标分值 13.34 分，得分 12.01 分。

（ 3）效益指标

保障单位正常运转：2024 年，甘南州人大常委会通  过一系列科学合理的调研活动，全方位保障了单位的正常  运转。通过这些调研活动，人大常委会各部门能够协同高  效工作，充分发挥职能作用，确保单位各项工作有序推进。

指标分值 20 分，得分 18 分。

（ 4）满意度指标

工作人员满意度：工作人员对调研工作的总体满意 度达到 90%，达到目标值 85%，为持续开展高质量调研奠 定了良好基础。指标分值 10 分，得分 10 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（六）项 目 6—人大代表及工作者活动经费

1.项目支出预算执行情况

人大代表及工作者活动经费项目年初预算数 53 万元， 全年预算数 36.12 万元，全年支出数 36.12 万元，预算执 行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 97.67 分， 自评结果为 “优”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024 年度视察调研大于 20 次，购置办公 用品、支付差旅费等，保障此项工作正常运行。

实际完成情况： 2024 年度，我单位组织开展调研视 察次数 20 次，调研视察覆盖率达到 95%。

3.各项指标完成情况分析

（ 1）成本指标

成本控制率： 2024 年度本项目全年预算数 36.12 万 元，全年执行 36.12 万元，项目成本控制在预算范围内，

达到目标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（ 2）产出指标

调研视察次数:2024 年度，甘南州人大常委会依据年 度工作要点，结合地方发展需求与民生关切，计划开展调 研视察 20 次以上，实际开展调研视察 20 次，达成既定目 标。足额的调研视察次数，为人大常委会充分履行监督、 决策等职能提供了坚实支撑，确保各项工作紧密贴合州情 民意。指标分值 13.33 分，得分 13.33 分。

视察调研覆盖率：本年度，甘南州人大常委会为全 面掌握州内各区域、各领域实际情况，设定视察调研覆盖 率 目标为 95%以上。 经统计，实际视察调研覆盖率达到 95%。高覆盖率使得人大常委会能够全面了解甘南州的发 展现状，及时发现问题并提出针对性建议，有效提升了监 督工作的全面性与精准性。 指标分值 13.33 分，得分 13.33 分。

视察调研及时性： 2024 年度，甘南州人大常委会针 对每次调研视察任务均制定了详细的时间计划，要求在规 定时间内完成。全年实际执行情况显示，所有调研视察任 务及时完成率达到 100%。这种高效的调研视察及时性， 有力保障了人大常委会对各类事务的快速响应与监督，提 升了工作效率与履职成效。 指标分值 13.34 分，得分 12.01 分。

（ 3）效益指标

资 金利 用率 ： 2024 年度， 本 项 目全 年 预 算 数 为 36.12 万元，实际执行数为 36.12 万元，资金利用率达到 100%，达到预算目标。项目在资金使用方面做到了精准规 划、合理安排，为项目各项业务的开展提供了有力的资金 支持，资金使用效率极高。指标分值 10 分，得分 10 分。

保障社会正常运转：本项目在保障社会正常运转方 面发挥了关键作用。在调研过程中，广泛收集民众的意见 建议，保障了社会的平稳有序运行，有力推动了甘南州社 会的正常发展。指标分值 10 分，得分 9 分。

（ 4）满意度指标

服务对象满意度：服务对象对人大代表及工作者活 动 经 费相关 服 务 的总体 满意 度 达 到 90%， 达 到 目 标 值>=85%。指标分值 10 分，得分 10 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（七）项 目 7—人大代表及工作者省内外培训费（工 作要点）

1.项目支出预算执行情况

人大代表及工作者省内外培训费（工作要点）项目年 初预算数 50 万元，全年预算数 50 万元，全年支出数 47.27 万元，预算执行率 94.54%，指标分值 10 分，按评 分标准得 9.45 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 97.12 分， 自评结果为 “优”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标： 开展人大代表及工作人员培训工作，加 强培训力度，不断提升职工业务水平，提高单位工作人员 工作效率，提升职工满意度。

实际完成情况：开展人大代表及工作人员培训工作， 共计培训 80 人次。

3.各项指标完成情况分析

（ 1）成本指标

成本控制率：2024 年度本项目全年预算数 50 万元， 全年执行 47.27 万元，项目成本控制在预算范围内，达到 目标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（ 2）产出指标

培训人次： 2024 年度，甘南州人大常委会依据本年 度提升人大代表履职能力、加强工作人员业务素养的工作 要点，组织省内外培训 80 人，达到年初目标，有力推动 了甘南州人大工作水平的提升。指标分值 13.33 分，得分 13.33 分。

培训覆盖率：本年度，甘南州人大常委会设定培训 覆盖率目标为 95%以上， 旨在广泛提升人大系统人员的综 合素质。通过组织各类省内外培训课程，实际培训覆盖率 达到 95%，保证了人大工作在各个层级都能得到专业知识

的注入，提升了整体工作效能。指标分值 13.33 分，得分 13.33 分。

培训费用支付及时性：2024 年度，甘南州人大常委 会针对培训费用支付制定了严格的流程与时间节点。全年 实际执行情况显示，培训费用及时支付率达到 100%。指 标分值 13.34 分，得分 12.01 分。

（ 3）效益指标

资金利用率：2024 年度，本项目全年预算数为 50 万 元，实际执行数为 47.27 万元，资金利用率达到 94.54%， 达到预算目标。项目在资金使用方面做到了精准规划、合 理安排，为项目各项业务的开展提供了有力的资金支持， 资金使用效率较高。指标分值 10 分，得分 10 分。。

培训长效机制健全性：2024 年度，甘南州人大常委 会致力于构建完善的培训长效机制。根据每年的工作重点 与人员需求变化，动态调整培训内容与方式。建立了训后 跟踪反馈机制， 了解代表及工作者在实际工作中对培训知 识的运用情况，并据此优化后续培训方案。完善的培训长 效机制为不断提升人大代表及工作者的能力素质提供了持 续保障。指标分值 10 分，得分 9 分。

（ 4）满意度指标

职工满意度：2024 年度，甘南州人大常委会针对参 与省内外培训的职工开展了满意度调查。大多数职工认为 培训内容紧密结合工作实际，具有很强的指导意义，职工

对培训工作的总体满意度达到 95%，达到目标值。指标分 值 10 分，得分 10 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（八）项 目 8—人大代表视察调研经费

1.项目支出预算执行情况

人大代表视察调研经费项目年初预算数 16.90 万元， 全年预算数 16.90 万元，全年支出数 16.90 万元，预算执 行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 97.67 分， 自评结果为 “优”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024 年度视察调研大于 20 次，保障此项 工作正常运行，用于支付人大代表视察调研的差旅费、餐 费及生活补助，提高服务对象的满意度。

实际完成情况：2024 年度开展视察调研 20 次，保障 此项工作正常运行。

3.各项指标完成情况分析

（ 1）成本指标

成本控制率： 2024 年度本项目全年预算数 16.90 万 元，全年执行 16.90 万元，项目成本控制在预算范围内， 达到目标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（ 2）产出指标

调研视察次数:2024 年度，甘南州人大常委会依据年 度工作规划与民生热点关注方向，开展调研视察 20 次,达 到年度目标值，有力推动了各项工作的深入开展。指标分 值 13.33 分，得分 13.33 分。

视察调研覆盖率：本年度，甘南州人大常委会设定 视察调研覆盖率目标为 95%以上， 旨在全面掌握州内各区 域、各领域发展状况。通过精心组织与合理规划，实际视 察调研覆盖率达到 95%，使得人大常委会能够获取全面且 真实的一手资料，为科学决策、有效监督提供坚实支撑， 提升了人大工作的全面性与精准度。指标分值 13.33 分， 得分 13.33 分。

视察调研及时性： 2024 年度，甘南州人大常委会针 对每次调研视察任务均制定了详细的时间计划，要求在规 定时间内完成。全年实际执行情况显示，所有调研视察任 务及时完成率达到 100%。这种高效的调研视察及时性， 有力保障了人大常委会对各类事务的快速响应与监督，提 升了工作效率与履职成效。 指标分值 13.34 分，得分 12.01 分。

（ 3）效益指标

资 金利 用率 ： 2024 年度， 本 项 目全 年 预 算 数 为 16.90 万元，实际执行数为 16.90 万元，资金利用率达到 100%，达到预算目标。项目在资金使用方面做到了精准规 划、合理安排，为项目各项业务的开展提供了有力的资金

支持，资金使用效率极高。指标分值 10 分，得分 10 分。

保障社会群众民生改善： 2024 年度，通过人大代表 扎实的视察调研工作，有力保障了社会群众民生改善。代 表们通过调研视察发现问题，形成专题报告并提交政府相 关部门，从多方面促进了社会群众民生的改善，提升了群 众的幸福感与获得感。指标分值 10 分，得分 9 分。

（ 4）满意度指标

服务对象满意度：人大代表视察调研工作在服务社 会、推动发展方面取得了显著成效，赢得了广泛认可。服 务对象（包括广大群众、相关政府部门等）对人大代表视 察调研工作的总体满意度达到 90%，达到目标值。指标分 10 分，得分 10 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（九）项 目 9—人大工作经费

1.项目支出预算执行情况

人大工作经费项目年初预算数 100 万元，全年预算数 99.64 万元，全年支出数 99.64 万元，预算执行率 100%， 指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 96.67 分， 自评结果为 “优”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：支付临聘人员薪资，缴纳单位正常运行

所需水费、 电费、 电话费，及时购置单位所需办公用品， 维护维修单位设施设备，保障单位正常运行，提高单位工 作人员满意度。

实际完成情况：我单位及时开展设施维修维护工作， 维修维护工作 100%完成，保障了人大工作的正常开展。

3.各项指标完成情况分析

（ 1）成本指标

经 济 成 本保 障 率 ： 2024 年度 本 项 目全 年 预 算 数 99.64 万元，全年执行 99.64 万元，项目成本控制在预算 范围内，达到目标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（ 2）产出指标

维修维护工作完成率:2024 年度，甘南州人大常委会 针对办公设施、会议设备等的维修维护工作完成率达到 100%,有力保障了日常办公与会议活动的基本需求。指标 分值 13.33 分，得分 13.33 分。

验收合格率:本年度，甘南州人大常委会对所有维修 维护工作设定了严格的验收标准，验收合格率达到 100%, 切实保障了维修维护工作的高质量完成，为人大工作的正 常开展提供了坚实的物质基础。指标分值 13.33 分，得分 13.33 分。

维修维护工作及时性:2024 年度，甘南州人大常委会 针对维修维护工作制定了明确的时间要求，全年实际执行 情况显示，维修维护工作及时响应率达到 100%，有效减

少 了因设备故障对人大工作造成的延误，提升了工作效率。 指标分值 13.34 分，得分 12.01 分。

（ 3）效益指标

保障人大工作的正常开展:2024 年度，通过合理安排 与高效使用人大工作经费开展维修维护工作，全方位保障 了人大工作的正常开展，从多方面保障了甘南州人大常委 会各项工作的有序运转。指标分值 20 分，得分 18 分。

（ 4）满意度指标

工作人员满意度:综合各项调查维度，工作人员对维 修维护工作的总体满意度达到 95%，达到目标值。指标分 值 10 分，得分 10 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（十）项 目 10—人大例会经费

1.项目支出预算执行情况

人大例会经费项目年初预算数 30 万元，全年预算数 30 万元，全年支出数 30 万元，预算执行率 100%，指标分 值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 96.67 分， 自评结果为 “优”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：保障 2024 年人大例会工作的正常开展。

实际完成情况： 2024 年度，我单位共组织开展会议

6 次，及时有效保障 2024 年人大例会工作的正常开展。

3.各项指标完成情况分析

（ 1）成本指标

成本控制率：2024 年度本项目全年预算数 30 万元， 全年执行 30 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目 标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（ 2）产出指标

会议召开次数： 2024 年度，甘南州人大常委会依据  法定程序与年度工作规划，召开了 6 次例会，达到目标值， 为各项职 能的履行提供 了坚实的会议支撑。 指标分值  13.33 分，得分 13.33 分。

会议保障率：本年度，甘南州人大常委会通过严格 的流程管理与责任落实，会议保障率达到 100%，有力地 保障了人大例会的顺利举行，显著提升了会议的质量与效 果。指标分值 13.33 分，得分 13.33 分。

会议召开及时性： 2024 年度，甘南州人大常委会针 对每次人大例会制定了严格的时间安排表，要求会议必须 按时召开，不得无故延迟。全年实际执行情况表明，所有 会议均按时召开，确保了各项工作能够按计划有序推进， 提升了人大工作的公信力与影响力。指标分值 13.34分， 得分 12.01 分。

（ 3）效益指标

促进社会政策研究：2024 年度，通过一系列人大例

会的召开，有力地推动了甘南州社会政策研究工作。人大 例会为社会政策研究搭建了良好的交流平台，汇聚各方智 慧，促进了社会政策的科学性与合理性，推动了甘南州社 会的全面发展。指标分值 20 分，得分 18 分。

（ 4）满意度指标

参会人员满意度：会议对各项议题的讨论深入、决 策有效，对推动工作具有积极意义。综合各项调查维度， 参会人员对人大例会的总体满意度达到 95%，达到预先设 定的满意度目标。指标分值 10 分，得分 10 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（十一）项 目 11—张志红职业年金做实

1.项目支出预算执行情况

张志红职业年金做实项目年初预算数 0.0758 万元， 全年预算数 0.0758 万元，全年支出数 0.0758 万元，预算 执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 96.67 分， 自评结果为 “优”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：张志红职业年金记实。

实际完成情况：及时发放张志红职业年金记实。

3.各项指标完成情况分析

（ 1）成本指标

成本控制率：2024 年度本项目全年预算数 0.0758 万 元，全年执行 0.0758 万元，项目成本控制在预算范围内， 达到目标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（ 2）产出指标

记实人数： 2024 年发放张志红一人的职业年金记实 资金。指标分值 13.33 分，得分 13.33 分。

记实成功率：缴纳张志红职业年金个人账户记实金 额到位率 100%，资金发放准确。指标分值 13.33 分，得 分 13.33 分。

记实及时率：我单位按计划及时发放职工职业年金。 指标分值 13.34 分，得分 12.01 分。

（ 3）效益指标

保障个人职业年金纪实：补助发放保障了职工基本 权益。指标分值 20 分，得分 18 分。

（ 4）满意度指标

记实人员满意度： 职业年金记实工作切实保障了工  作人员的权益，记实人员对职业年金记实工作的总体满意  度为 100%，达到预先设定的满意度目标。指标分值 10 分， 得分 10 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（十二）项 目 12—智慧人大 APP 及门户网站维护费

1.项目支出预算执行情况

智慧人大 APP 及门户网站维护费项目年初预算数 10 万元，全年预算数 10 万元，全年支出数 10 万元，预算执 行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 96.67 分， 自评结果为 “优”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：保障 2024 年 “智慧人大”及门户网站的 正常运行，维护APP 及门户网站，保证网络维护的及时性 和合格率，提高社会公众满意度。

实际完成情况： 2024 年， “智慧人大”及门户网站 的正常运行，维护 APP 及门户网站共计 12 次，保障维护 及时合格。

3.各项指标完成情况分析

（ 1）成本指标

成本控制率：2024 年度本项目全年预算数 10 万元， 全年执行 10 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目 标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（ 2）产出指标

网络维护次数： 2024 年度，甘南州人大常委会依据 智慧人大 APP 及门户网站的运行需求，开展网络维护 12 次，达到年初计划目标。有力保障了智慧人大 APP 及门户

网站的稳定运行，为甘南州人大常委会各项职能的线上拓 展提供了坚实支撑。指标分值 13.33 分，得分 13.33 分。

网络维护合格率：本年度，甘南州人大常委会对智  慧人大 APP 及门户网站的网络维护设定了严格的质量标准， 网络维护合格率达到 100%，达到年度目标，切实保障了  网络服务质量，提升了用户体验。指标分值 13.33 分，得  分 13.33 分。

网络维护及时性： 2024 年度，甘南州人大常委会针 对智慧人大 APP 及门户网站的网络故障制定了紧急响应机 制，全年实际执行情况显示，及时响应率达到 100%，极 大减少了因网络故障对人大工作及公众服务造成的损失， 彰显了维护团队的专业素养与责任担当。指标分值 13.34 分，得分 12.01 分。

（ 3）效益指标

促进社会公众了解人大工作：智慧人大 APP 及门户 网站成为公众与人大沟通的重要桥梁，通过稳定运行的智 慧人大 APP 及门户网站，有效提升了人大工作的透明度与 公众知晓度有力，促进了社会公众对甘南州人大工作的了 解。指标分值 20 分，得分 18 分。

（ 4）满意度指标

服务对象满意度： 综合各项调查维度，服务对象对 智慧人大 APP 及门户网站的总体满意度达到 90%，达到预 期目标。指标分值 10 分，得分 10 分。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。