目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、   1、宣传和贯彻《渔业法》、《野生动物保护法》、《水法》、《环境保护法》、《水生野生动物保护条例》、《水生动植物自然保护区条例》等国家有关资源保护的法律、法规和方针、政策。

三、   2、负责组织起草有关保护区建设管理的地方性法规及政府规章草案，推进保护区依法行政工作。

四、   3、负责指导协助各县制订渔业渔业资源保护区建设发展和各项管理制度；组织或协助有关部门开展水生生物资源及其生态环境的监测、调查、评估和管理工作，建立工作档案。

五、   4、负责组织或协助有关部门开展甘南特有水生动物救护、驯养、繁育研究和增殖放流项目的申报与实施。

六、   5、参与涉及渔业资源保护区管辖区域内项目的环评工作，监督管理保护区内的各项开发活动，依法查处水利水电开发建设、加工企业污染涉鱼水域的违法案件。

七、   6、负责救护伤病、搁浅或误捕的水生保护物种，依法处置保护区内违法电、炸、毒鱼和非法捕捞水生野生动植物的行为，按照有关法律、法规、规章规定行使保护区渔政管理权。

二、 机构设置

甘南州特有鱼类保护区管理局成立于2012年9月，是独立核算的事业单位，隶属于州农业农村局管理。内设2个办公室，分别为：办公室和财务室。核定事业编制5个，2024年财政预算拨款人数5人，其中在职职工4人，退休1人。

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出支出,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为99.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.18万元，下降1.18%，主要原因是本单位本年度退休一人，工资各类保险均减少；本年度的农业资源保护生态资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计99.21万元,其中：财政拨款收入99.21万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计99.21万元,其中：基本支出92.21万元,占92.94%；项目支出7.00万元,占7.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为99.21万元。与上年相比,各减少1.18万元，下降1.18%。主要原因是本单位本年度退休一人，工资各类保险均减少；本年度的农业资源保护生态资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出99.21万元,较上年决算数减少1.18万元，下降1.18%。主要原因是本单位本年度退休一人，工资各类保险均减少；本年度的农业资源保护生态资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出99.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.68万元,占7.74%；卫生健康支出4.36万元,占4.40%；农林水支出78.85万元,占79.48%；住房保障支出8.31万元,占8.38%；万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.48万元,支出决算为99.21万元,完成年初预算的92.31%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为14.88万元,支出决算为7.68万元,完成年初预算的51.60%,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度退休一人，工资各类保险均减少。

2．卫生健康支出年初预算数为5.54万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的78.71%,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度退休一人，工资各类保险均减少。

3．农林水支出年初预算数为78.57万元,支出决算为78.85万元,完成年初预算的100.36%,决算数大于预算数的主要原因是农业资源保护生态资金是省厅下达不在州级预算内。

4．住房保障支出年初预算数为8.48万元,支出决算为8.31万元,完成年初预算的98.02%,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度退休一人，工资各类保险、住房公积金均减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出92.21万元。其中：

人员经费91.60万元,较上年决算数减少0.21万元，下降0.23%,本单位本年度退休一人，工资各类保险、住房公积金均减少。

公用经费0.61万元,较上年决算数增加0.01万元，增长2.25%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未产生“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是上年度和本年度均为产生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因本单位本年度无公务接待。较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,无其他用车，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映事业费和农业生态资源保护资金项目2个项目绩效自评结果。

1.“事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时缴纳了单位正常运转所产生的取暖费、邮电费、水费等各类费用。二是及时报销了水产种质资源保护区巡护、黄河禁渔、长江禁捕宣传、渔业资源调查等下乡工作的差旅费，保障了单位正常运转，进一步提高了单位工作人员满意度。发现的主要问题及原因无。

2.“农业生态资源保护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度我单位完成了黄河流域土著鱼类30余万尾、白龙江水域重口裂腹鱼8万余尾、经济鱼类（草、鲢、鳙）的增殖放流活动，改善了我州境内一江三河自然水域生态环境，保证渔业种群资源的恢复，也促进了人与自然和谐共生。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。