目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州动物疫病预防控制中心是甘南州畜牧兽医局下属的全额拨款事业单位，主要职责是负责全州动物疫病的预防、控制扑灭；负责全州动物防疫监督、疫情监测、疫情预测预报和对重大动物疫情的控制扑灭；负责全州兽用生物制品的监督管理、兽医新药新技术的引进、试验、推广和对基层动物防疫和兽医技术的指导与业务受理等工作。

二、机构设置

甘南州动物疫病预防控制中心是甘南州畜牧兽医局下属的全额拨款事业单位，单位内设有综合科、防制科、推广科、实验室、公共卫生安全科五个科室。

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为847.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加30.28万元，增长3.70%，主要原因是正常工资晋升和津补贴正常调增，人员经费相应增加；各项支出均严格按照预算执行，资金使用效益进一步提升。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计806.95万元,其中：财政拨款收入786.33万元,占97.45%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入20.61万元,占2.55%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计828.65万元,其中：基本支出626.15万元,占75.56%；项目支出202.50万元,占24.44%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为786.44万元。与上年相比,各增加19.45万元，增长2.54%。主要原因是正常工资晋升和津补贴正常调增，人员经费相应增加；各项支出均严格按照预算执行，资金使用效益进一步提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出786.44万元,较上年决算数增加19.56万元，增长2.55%。主要原因是正常工资晋升和津补贴正常调增，人员经费相应增加；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出786.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出43.77万元，占5.57%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出121.50万元,占15.45%；卫生健康支出35.82万元,占4.55%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出538.24万元,占68.44%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出47.11万元,占5.99%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为669.35万元,支出决算为786.44万元,完成年初预算的117.49%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为149.25万元,支出决算为121.50万元,完成年初预算的81.41%,决算数小于预算数的主要原因是有两位职员退休。

2．卫生健康支出年初预算数为38.07万元,支出决算为35.82万元,完成年初预算的94.10%,决算数小于预算数的主要原因是有两位职员退休。

3．农林水支出年初预算数为433.23万元,支出决算为538.24万元,完成年初预算的124.24%,决算数大于预算数的主要原因是新增科技项目及专项项目资金

4．住房保障支出年初预算数为48.81万元,支出决算为47.11万元,完成年初预算的96.52%,决算数小于预算数的主要原因是有两位职员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出626.15万元。其中：

人员经费608.53万元,较上年决算数增加17.56万元，增长2.97%,主要原因是正常工资晋升和津补贴正常调增，人员经费相应增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费17.62万元,较上年决算数增加9.93万元，增长129.24%,主要原因是项目业务增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公车未维修,较上年决算数减少0.19万元，下降100.00%,主要原因是未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.19万元，下降100.00%,主要原因公车未维修。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平,

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的

较上年决算数减少0.19万元，下降100.00%,公车未维修。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.63万元,其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.63万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于疫苗拉运。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度省级预算执行 情况绩效自评工作的通知要求，甘南藏族自治州动物疫病 预防控制中心及时组织开展绩效自评工作，对2024年度 部门预算执行绩效目标完成情况进行评价。三、部门整体 支出绩效自评情况分析

(一)部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数669.34万元， 其中基本支出641.18万元，项目支出28.17万元。经调整，全年预算数为786.33万元，其中基本支出626.15万  元，项目支出16.02万元。2024年实际支出786.33万元， 其中基本支出626.15万元，项目支出16.02万元。部门  整体支出预算执行率为100%,其中基本支出预算执行率  为100%,项目支出预算执行率为100%。

(二)总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自 评最终得分为95.59分，评价结果为“优”。

1. 目标一

预期目标： 组织开展全州动物疫病流行病学调查工 作；对全州动物防疫用生物制品实施监管与管理。负责全 州兽医新药、新技术的引进、示范与推广。承担全州基层 动物防疫人员的技术培训；负责完成全州动物疫病强制免 疫工作。

实际完成情况： 年初组织开展全州动物疫病流行病 学春防工作；开展了全州动物防疫用生物制品实施监管与 管理。负责购买全州动物疫苗购买和发放、培训技术人员 新技术的引进、示范与推广；完成了全州动物疫病强制免 疫工作。

(三)各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数669.34万元，全年预算数786.33

万元，全年执行数786.33万元，整体支出预算执行率为 100%。指标分值8分，自评得分8分。

2.部门管理

根据绩效自评表， 一级指标部门管理下设6个二级指 标，指标分值合计20分，自评得分19分。

基本支出预算执行率： 2024年度基本支出全年预算 数786.33万元，实际支出数786.33万元，基本支出预算 执行率为100%。指标分值2分，自评得分2分。

项目支出预算执行率： 2024年度项目支出全年预算 数786.33万元，实际支出数786.33万元，项目支出预算 执行率为100%。指标分值2分，自评得分2分。

“三公经费”控制率： 2024年度“三公经费”全年 预算数0万元，实际支出数0万元，“三公经费”控制率 为100%,“三公经费”控制率符合目标值“≤100%”。 指标分值2分，自评得分2分。

结转结余变动率： 根据决算数据，上年度结转结余 资金0万元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结 余资金比上年度增加(或减少)0万元。2024年度结转结 余变动率为100%。指标分值2分，自评得分2分。

财务管理制度健全性： 为加强预决算管理、收支管 理、资金管理等各项工作，制定印发了(写单位制定的财 务制度名称),财务管理制度建立健全。指标分值2分， 自评得分1.8分。资金使用规范性： 资金支出总体上审批程序合规、 手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值 2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性： 2024年度各项采购工作严格按照 政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购 管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性： 为进一步规范和加强行政事业性 国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效 益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资 产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并 根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自 评得分1.8分。

在职人员控制率： 经统计，部门纳入决算编报范围 内编制人数25人，截至2024年12月31日，在职人员 25人，在职人员控制率为100%,在职人员控制率符合目 标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性： 我单位建立了重点工作 管理制度制度各项重点工作管理制度较为健全。指标分值 2分，自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表， 一级指标履职效果下设4个二级指 标，指标分值合计60分，自评得分57.58分。

(1)部门履职行业技术推广完成率： 完成了全年动物疫病防疫技 术的推广。指标分值4.55分，自评得分4.55分。

建立健全牧兽医体系建设完成率： 建立了健全的兽 医体系。指标分值4.55分，自评得分4.55分。

重大动物疫病扑灭覆盖率：完成了2024年重大动物 疫病扑灭工作。指标分值4.55分，自评得分4.55分。

行业指导和技术推广力度： 进行了下基层行业指导 和技术推广工作。指标分值4.55分，自评得分4.55分。

成本控制率： 成本控制在预算范围内。指标分值 4.55分，自评得分4.55分。

工作完成及时性：及时的完成了各项职责内的工作。 指标分值4.55分，自评得分4.09分。防疫工作达标率： 完成了全州动物防疫工作。指标 分值4.55分，自评得分4.55分。

(2)部门效果目标

全州动物疫病控制监测率： 按时上报每月全州动物 疫病监测系统。指标分值4.55分，自评得分4.55分。

全州动物疫病控制防治率： 完成了全州动物疫病的 防治。指标分值4.55分，自评得分4.55分。

(3)服务对象满意度

受益群众满意度： 基层牧民群众受益，对各项工作 服务满意。指标分值10分，自评得分9.41分。

(4)社会影响

违法违纪情况：无违法违纪情况。指标分值4.55分， 自评得分4.09分。

单位获奖情况： 2024年被农业农村局和畜牧兽医局 评为先进集体。指标分值4.55分，自评得分4.05分。

4.能力建设

根据绩效自评表， 一级指标能力建设下设2个二级指 标，指标分值合计10分，自评得分9.01分。

中长期规划建设完备程度： 单位计划建设了中长期 规划。指标分值3.33分，自评得分3分。

人员培训机制完备性： 根举办了技术人员技能提高 培训班。指标分值3.33分，自评得分3分。

档案管理完备性： 根建立配备了专门的档案室。指 标分值3.34分，自评得分3.01分。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

二、绩效自评结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重 要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩 效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求 及时公开，依法自觉接受审计监督。具体内容见附件

 

三、部门重点绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2024年度甘南藏族自治州动物疫病预防控制中心预算执行情况绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甘南藏族自治州动物疫病预防控制中心

 

2025年2月25日

一 、基本情况

(一)部门主要职能

甘南州动物疫病预防控制中心是甘南州畜牧兽医局下  属的全额拨款事业单位，主要职责是负责全州动物疫病的   预防、控制扑灭；负责全州动物防疫监督、疫情监测、疫   情预测预报和对重大动物疫情的控制扑灭；负责全州兽用  生物制品的监督管理、兽医新药新技术的引进、试验、推   广和对基层动物防疫和兽医技术的指导与业务受理等工作。

(二)内设机构及所属单位情况

 

甘南州动物疫病预防控制中心是甘南州畜牧兽医局下 属的全额拨款事业单位，单位内设有综合科、防制科、推 广科、实验室、公共卫生安全科五个科室。

二 、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度省级预算执行 情况绩效自评工作的通知要求，甘南藏族自治州动物疫病 预防控制中心及时组织开展绩效自评工作，对2024年度 部门预算执行绩效目标完成情况进行评价。三、部门整体 支出绩效自评情况分析

(一)部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数669.34万元， 其中基本支出641.18万元，项目支出28.17万元。经调整，全年预算数为786.33万元，其中基本支出626.15万  元，项目支出16.02万元。2024年实际支出786.33万元， 其中基本支出626.15万元，项目支出16.02万元。部门  整体支出预算执行率为100%,其中基本支出预算执行率  为100%,项目支出预算执行率为100%。

(二)总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自 评最终得分为95.59分，评价结果为“优”。

1. 目标一

预期目标： 组织开展全州动物疫病流行病学调查工 作；对全州动物防疫用生物制品实施监管与管理。负责全 州兽医新药、新技术的引进、示范与推广。承担全州基层 动物防疫人员的技术培训；负责完成全州动物疫病强制免 疫工作。

实际完成情况： 年初组织开展全州动物疫病流行病 学春防工作；开展了全州动物防疫用生物制品实施监管与 管理。负责购买全州动物疫苗购买和发放、培训技术人员 新技术的引进、示范与推广；完成了全州动物疫病强制免 疫工作。

 

 

(三)各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数669.34万元，全年预算数786.33

万元，全年执行数786.33万元，整体支出预算执行率为 100%。指标分值8分，自评得分8分。

2.部门管理

根据绩效自评表， 一级指标部门管理下设6个二级指 标，指标分值合计20分，自评得分19分。

基本支出预算执行率： 2024年度基本支出全年预算 数786.33万元，实际支出数786.33万元，基本支出预算 执行率为100%。指标分值2分，自评得分2分。

项目支出预算执行率： 2024年度项目支出全年预算 数786.33万元，实际支出数786.33万元，项目支出预算 执行率为100%。指标分值2分，自评得分2分。

“三公经费”控制率： 2024年度“三公经费”全年 预算数0万元，实际支出数0万元，“三公经费”控制率 为100%,“三公经费”控制率符合目标值“≤100%”。 指标分值2分，自评得分2分。

结转结余变动率： 根据决算数据，上年度结转结余 资金0万元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结 余资金比上年度增加(或减少)0万元。2024年度结转结 余变动率为100%。指标分值2分，自评得分2分。

财务管理制度健全性： 为加强预决算管理、收支管 理、资金管理等各项工作，制定印发了(写单位制定的财 务制度名称),财务管理制度建立健全。指标分值2分， 自评得分1.8分。

资金使用规范性： 资金支出总体上审批程序合规、 手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值 2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性： 2024年度各项采购工作严格按照 政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购 管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性： 为进一步规范和加强行政事业性 国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效 益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资 产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并 根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自 评得分1.8分。

在职人员控制率： 经统计，部门纳入决算编报范围 内编制人数25人，截至2024年12月31日，在职人员 25人，在职人员控制率为100%,在职人员控制率符合目 标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性： 我单位建立了重点工作 管理制度制度各项重点工作管理制度较为健全。指标分值 2分，自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表， 一级指标履职效果下设4个二级指 标，指标分值合计60分，自评得分57.58分。

(1)部门履职目行业技术推广完成率： 完成了全年动物疫病防疫技 术的推广。指标分值4.55分，自评得分4.55分。

建立健全牧兽医体系建设完成率： 建立了健全的兽 医体系。指标分值4.55分，自评得分4.55分。

重大动物疫病扑灭覆盖率：完成了2024年重大动物 疫病扑灭工作。指标分值4.55分，自评得分4.55分。

行业指导和技术推广力度： 进行了下基层行业指导 和技术推广工作。指标分值4.55分，自评得分4.55分。

成本控制率： 成本控制在预算范围内。指标分值 4.55分，自评得分4.55分。

工作完成及时性：及时的完成了各项职责内的工作。 指标分值4.55分，自评得分4.09分。

防疫工作达标率： 完成了全州动物防疫工作。指标 分值4.55分，自评得分4.55分。

(2)部门效果目标

全州动物疫病控制监测率： 按时上报每月全州动物 疫病监测系统。指标分值4.55分，自评得分4.55分。

全州动物疫病控制防治率： 完成了全州动物疫病的 防治。指标分值4.55分，自评得分4.55分。

(3)服务对象满意度

受益群众满意度： 基层牧民群众受益，对各项工作 服务满意。指标分值10分，自评得分9.41分。

(4)社会影响

违法违纪情况：无违法违纪情况。指标分值4.55分， 自评得分4.09分。

单位获奖情况： 2024年被农业农村局和畜牧兽医局 评为先进集体。指标分值4.55分，自评得分4.05分。

4.能力建设

根据绩效自评表， 一级指标能力建设下设2个二级指 标，指标分值合计10分，自评得分9.01分。

中长期规划建设完备程度： 单位计划建设了中长期 规划。指标分值3.33分，自评得分3分。

人员培训机制完备性： 根举办了技术人员技能提高 培训班。指标分值3.33分，自评得分3分。

档案管理完备性： 根建立配备了专门的档案室。指 标分值3.34分，自评得分3.01分。

 

 

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，部门预算支出项目为11个，各项目自评情 况分析如下：

( 一 ) 项 目 1—2 024年中央农业防灾减灾和水利救 灾资金(动物防疫补助)

1.项目支出预算执行情况

2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防 疫补助) 项目年初预算数0万元，全年预算数70万元， 全年支出数69.3万元，预算执行率98.99%,指标分值10 分，按评分标准得9.89分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“9.89”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标： 2024年采购动物疫病疫苗；免疫抗体合 格率全年保持在100%以上。开展人畜共患病防控净化工 作，维护公共卫生安全。开展动物疫病实验室检测、疫情 排查、消毒灭源等工作

实际完成情况： 完成了2024年采购动物疫苗，完成 人畜共患病防控净化工作，很好的维护了公共卫生安全， 购买了实验室检测试剂盒，正常开展了动物疫病实验室检 测工作。

3.各项指标完成情况分析

(1)成本指标

资金拨付及时性：2024年度项目全年预算数70万元， 全年执行69.3万元，项目成本控制在预算范围内，达到  目标值。指标分值6.67分，得分6分。

成本控制率：项目成本控制在70万元以内。指标分 值6.67分，自评得分6.67分。

开展人畜共患病防控净化工作率： 开展了春秋两季 人畜共患病的防控净化工作，完成全年人畜共患病的净化 工作。指标分值6.66分，自评得分6.66分。

 

 

(2)产出指标

采购疫苗发放及时率： 按时采购疫苗并及时发放至 基层。指标分值10分，自评得分9分。

采购疫苗发放率： 采购的疫苗全部发放至基层。指 标分值10分，自评得分10分。

强制免疫、免疫抗体合格率：抽样免疫抗体检测后， 注射疫苗的牲畜均产生抗体。指标分值10分，自评得分 9.18分。

强制免疫及时性： 发放疫苗后及时注射疫苗。指标 分值10分，自评得分9分。

 

 

(3)效益指标

进一步提高疫情排查工作能力： 提高了疫情排查工 作能力。指标分值6.67分，自评得分6分。

疫情处置率：完成疫情处置工作。指标分值6.67分， 自评得分6.67分。

有效维护公共卫生安全： 通过动物防疫，达到了维

护公共卫生安全的目的。指标分值6.66分，自评得分 5.99分。

(4)满意度指标

受益群众满意度： 牧民群众对防治效果满意。指标 分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

(二)项目2—甘南州财政局关于提前下达2023年三区 科技人才专项资金的通知

1.项目支出预算执行情况

项目年初预算数0万元，全年预算数26.97万元，全 年支出数26.97万元，预算执行率10%,指标分值10分， 按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“10”。主要 任务完成情况分析如下：

预期目标：开展三区项目工作

实际完成情况：完成三区科技人才帮扶驻点指导工 作

3.各项指标完成情况分析

(1)成本指标：2024年度项目全年预算数26.97万元，全年 执行26.97万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标

值。指标分值20分，得分20分。

(2)产出指标

数量：计划下乡六次，年终完成六次下基层指导工 作。指标分值20分，自评得分20分。

质量：六次下乡指导工作均圆满完成，服务对象受 益。指标分值20分，自评得分19.45分。

(3)效益指标

社会：服务对象增长了防疫知识，提高了防疫技术 能力。指标分值30分，自评得分29.17分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

(三)项目3—2024年“三区人才”支持计划专项经费

1.项目支出预算执行情况

项目年初预算数0万元，全年预算数30万元，全年  支出数14.02万元，预算执行率46.72%,指标分值10分， 按评分标准得4.67分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“4.67”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：保障2024年“三区人才”支持计划专项 工作顺利进行

实际完成情况：完成2024年“三区人才”支持计划 专项工作饲料购买发放及驻点指导工作

3.各项指标完成情况分析

(1)成本指标

出差成本控制： 下基层差旅费严格按照文件进行申 报。无超出情况。指标分值6分，得分5.58分。

物资购买成本控制： 物资购买成本严格按照计划进 行，无多出情况。指标分值6分，自评得分5.58分。

控制废弃物污染： 严格按照废弃物处理办法进行处 理，无乱丢乱放情况。指标分值6分，自评得分5.58分。

 

(2)产出指标

物资购买数量控制率： 物资购买严格按照帮扶点需 求购买，无多买多发现象。指标分值6分，自评得分 5.58分。

物资质量达标率：购买物资严格按照国家标准购买， 无以次充好的情况。指标分值12.66分，自评得分11.76 分。

按时下乡：按时按点赴帮扶点指导防疫方法及技术。 指标分值13.34分，自评得分12.01分。

(3)效益指标

促进发展： 提高了牧民群众和合作养殖社的防疫技 术，使得收益增加。指标分值10分，自评得分9.29分。

促进畜牧养殖发展： 通过指导提高了牧民群众和合 作养殖社的防疫技术。指标分值10分，自评得分10分。

减少污染： 指导了群众按照正确方式处理废弃物， 减少了对环境的污染。指标分值10分，自评得分10分。

(4)满意度指标

受益群众满意度：受益群众对我们指导工作很满意。 指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

(四)项目4— 2024年动物疫情应急储备经费和动物疫 情诊断应急处置经费

1.项目支出预算执行情况

项目年初预算数0万元，全年预算数30万元，全年  支出数29.87万元，预算执行率99.58%,指标分值10分， 按评分标准得9.95分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“9.95”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标： 保障动物疫情应急物资储备购买和动物 疫情诊断，应急处置工作正常开展。

实际完成情况： 购买了动物疫情应急物资储备，正 常开展了动物疫情诊断，应急处置工作

3.各项指标完成情况分析

(1)成本指标

应急物资购买成本控制率： 应急物资购买严格按照

预算计划进行购买，没有多买的现象。指标分值10分， 自得分10分。

(2)产出指标

购买疫情应急物资次数：分批次购买了所需要的疫 情物资的购买。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

购买应急物资质量合格率： 购买的应急物资均达到 国家安全标准，无以次充好情况。指标分值13.33分，自 评得分13.33分。

按时完成应急物资购买： 按时完成疫情物资购买， 没有造成疫情物资短缺情况。指标分值13.34分，自评得 分12.01分。

(3)效益指标

高疫情诊断和应急处置工作效率： 通过疫情应急物 资购买提高了高疫情诊断和应急处置工作效率。指标分值 15分，自评得分13.5分。

提高动物疫情控制率： 通过疫情应急物资购买提高 动物疫情控制率根据自评表中的具体指标进行分析。指标 分值15分，自评得分13.5分。

(4)满意度指标

工作人员满意度： 工作人员均满意物资购买。指标 分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

(五)项目5—2023年天津市对口支援甘肃涉藏州县资 金

1.项目支出预算执行情况

项目年初预算数0万元，全年预算数10万元，全年  支出数99.96万元，预算执行率99.69%,指标分值10分， 按评分标准得9.99分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“9.99”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：天津市对口支援甘肃涉藏州县资金保障 单位培训计划正常进行

实际完成情况： 完成赴天津市动物疫病预防控活动 制中心交流观摩3.各项指标完成情况分析

(1)成本指标

培训费成本控制：严格按照规定计算培训成本费用， 无铺张浪费情况。指标分值10分，自评得分10分。

(2)产出指标

培训次数： 完成了一次赴天津市动物疫病预防控制  中心的培训工作。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

按时培训：按时完成了赴天津市动物疫病预防控制  中心的培训工作。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

五、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重 要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩 效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求 及时公开，依法自觉接受审计监督。

六、其他需要说明的问题

中央和省委巡视、州委巡查、各级审计和财政监督中 发现的问题及其所涉及的金额。

 

 

 

 

 

 

 

附件2

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称		甘南藏族自治州动物疫病预防控制中心
				年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)		年度资金总额		6693491.3		7863324.71	7863324.71	100		10
		(一)基本支出		6411832.3		6261490.71	6261490.71	100		10
		1.人员经费		6334437.4		6085296.71	6085296.71	100		10
		2.公用经费		77394.9		176194	176194	100		10
		(二)项目支出		281659		1601834	1601834	100		10
		1.一般性项目		0		0	0	0		0
		2.重点项目		281659		1601834	1601834	100		10
预期目标		组织开展全州动物疫病流行病学调查工作；对全州动物防疫用生物制品实施监管与管理。负责全州兽医新药、新技术的引进、示范与推广。承担全州基层动物防疫人员的技术培训；负责完成全州动物疫病强制免疫工作。
实际完成情况		年初组织开展全州动物疫病流行病学春防工作；开展了全州动物防疫用生物制品实施监管与管理。负责购买全州动物疫苗购买和发放、培训技术人员新技术的引进、示范与推广；完成了全州动物疫病强制免疫工作。
评价指标					年度指标值	实际完成值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标		三级指标
部门管理	资金投入		基本支出预算执行率		=100%	100	%	100.00%	2
			项目支出预算执行率		<=100%	100	%	100.00%	2
			“三公”经费控制率		<=100%	100	%	100.00%	2
			结转结余变动率		<=0%	0	%	100%	2
	财务管理		财务管理制度健全性		健全	100%-80%(含)		100	1.8
			资金使用规范性		规范	100%-80%(含)		100	1.8
	采购管理		政府采购规范性		规范	100%-80%(含)		100	1.8
	人员管理		在职人员控制率		<=100%	100	%	100.00%	2
	重点工作管理		重点工作管理制度健全性		健全	100%-80%(含)		100	1.8
	资产管理		资产管理规范性		规范	100%-80%(含)		100	1.8
履职效果	部门履职目标		行业技术推广完成率		>=90%	90	%	100.00%	4.55
			防疫工作达标率		>=95%	95	%	100.00%	4.55
			工作完成及时性		及时	100%-80%(含)		100	4.09
			成本控制率		<=100%	100	%	100.00%	4.55
			建立健全牧兽医体系建设完成率		>=90%	90	%	100.00%	4.55
			重大动物疫病扑灭覆盖率		覆盖8县市	100%-80%(含)		100	4.09
			行业指导和技术推广力度		>=8次	8	次	100.00%	4.55
	部门效果目标		全州动物疫病控制监测率		>=90%	90	%	100.00%	4.55
			全州动物疫病控制防治率		>=90%	90	%	100.00%	4.55
	社会影响		违法违纪情况		无	100%-80%(含)		100	4.09
			单位获奖情况		有	100%-80%(含)		100	4.05
	服务对象满意度		受益群众满意度		>=85%	80	%	94.12%	9.41
能力建设	长效管理		中长期规划建设完备程度		完备	100%-80%(含)		100	3
	人力资源建设		人员培训机制完备性		完备	100%-80%(含)		100	3
	档案管理		档案管理完备性		完备	100%-80%(含)		100	3.01
总分									95.59
说明  1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标   说明  2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。