目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州农业农村局是州政府工作部门，为正处级。

甘南州委农村工作领导小组办公室设在州农业农村局。州农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的决策部署及州委工作要求，把坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是:

(一)统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二)统筹推动发展全州农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。提出深化全州农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。负责全州巩固拓展脱贫攻坚成果工作的统筹协调，牵头开展防止返贫监测和帮扶，研究提出州级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导和监督各级衔接资金使用，组织拟定乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，负责过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，协调推动脱贫劳动力就业和乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达县市常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(五)指导全州乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六)负责全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。

(七)负责全州农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(八)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全州农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全州外来物种。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟定有关种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

(十一)负责全州农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制州级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动全州农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导全州农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

(十五)完成州委、州政府、州委农村工作领导小组（州实施乡村振兴战略领导小组）和省农业农村厅交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，州农业农村局内设22个职能科室。具体为：州委农办秘书科、机关党委、办公室、农业综合执法局(法规科)、发展规划与改革科、计划财务科、种植业管理科(农药管理科)、畜牧业管理科、兽医管理科、兽药饲料屠宰管理科、渔业渔政管理科、乡村产业发展与市场信息化科、乡村建设促进科、农村社会事业促进与科技合作科、农村合作经济指导科、帮扶科、区域协作促进科、监督检查科、防返贫监测科、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1778.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加723.48万元，增长68.55%，主要原因一是机构改革跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能增加，实施的项目增加。二是基本支出预算标准提高，提高了基础工资、公积金、医保、养老保险的预算标准。

 

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1778.87万元,其中：财政拨款收入1778.87万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1778.87万元,其中：基本支出793.82万元,占44.62%；项目支出985.05万元,占55.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1778.87万元。与上年相比,各增加849.49万元，增长91.40%。主要原因一是机构改革跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能增加，实施的项目增加。二是基本支出预算标准提高，提高了基础工资、公积金、医保、养老保险的预算标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1778.87万元,较上年决算数增加849.49万元，增长91.40%。主要原因一是机构改革跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能增加，实施的项目增加。二是基本支出预算标准提高，提高了基础工资、公积金、医保、养老保险的预算标准。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1778.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出260.55万元,占14.65%；社会保障和就业支出162.97万元,占9.16%；卫生健康支出45.15万元,占2.54%；农林水支出1250.22万元,占70.28%；住房保障支出59.97万元,占3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.57万元,支出决算为1778.87万元,完成年初预算的228.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为260.55万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是州发改委安排的重点项目甘南牦牛产业高质量发展项目补助资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为99.58万元,支出决算为162.97万元,完成年初预算的163.66%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革我单位跟甘南州畜牧兽医局、甘南州乡村振兴局合并，人员8月份划转至我单位，支出相应增加。

 

3．卫生健康支出年初预算数为29.94万元,支出决算为45.15万元,完成年初预算的150.81%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革我单位跟甘南州畜牧兽医局、甘南州乡村振兴局合并，人员8月份划转至我单位，支出相应增加。

4．农林水支出年初预算数为608.63万元,支出决算为1250.22万元,完成年初预算的205.42%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革我单位跟甘南州畜牧兽医局、甘南州乡村振兴局合并，单位职能增加，项目增加，人员增加，支出相应增加。

5．住房保障支出年初预算数为41.42万元,支出决算为59.97万元,完成年初预算的144.79%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革我单位跟甘南州畜牧兽医局、甘南州乡村振兴局合并，人员8月份划转至我单位，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出793.82万元。其中：

人员经费736.09万元,较上年决算数增加252.88万元，增长52.33%,主要原因一是机构改革跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能增加，人员增加支出相应增加。二是基本支出预算标准提高，提高了基础工资、公积金、医保、养老保险的预算标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费57.73万元,较上年决算数增加15.10万元，增长35.41%,主要原因是机构改革跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能增加，人员增加，公用经费支出较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新，其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.06万元,支出决算为1.06万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门机构改革跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能的增加预算进行了调整、支出相应增加。较上年决算数增加0.41万元，增长63.12%,主要原因是本部门机构改革跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能的增加预算进行了调整、支出相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.    因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.    公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.06万元,支出决算为1.06万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门机构改革跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能的增加预算进行了调整、支出相应增加。较上年决算数增加0.41万元，增长63.12%,主要原因是本部门机构改革跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能的增加预算进行了调整、支出相应增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待15批次132人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出57.73万元,机关运行经费开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加15.10万元，增长35.41%,主要原因是本部门机构改革我单位跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能增加，人员增加，支出相应增加。

本年度会议费支出2.79万元,较上年决算数减少0.86万元，下降23.49%,主要原因是一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和州委州政府关于党政机关严格开展厉行节约，反对浪费的各项规定，提倡采用线上会议形式，坚决压减行政经费支出，节约办事， 。

本年度培训费支出68.70万元,较上年决算数增加23.22万元，增长51.07%,主要原因是主要原因是本部门机构改革我单位跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能增加，人员增加，支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计399.75万元，其中：政府采购货物支出 116.77万元、政 府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 282.98万元。授予中小企业合同金额 399.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 141.75万元，占政府采购支出总额的 35.46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目22个,涉及资金985.0480万元,占一般公共预算项目支出总额的55.38%。从评价情况来看,项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，通过对业务费的使用，保障本单位年度各项工作任务顺利完成，实际完成的目标基本符合年初设定绩效目标值，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.01分，自评结果为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体支出、2023 年甘肃省渔业资源保护项目资金、2023 年农业防灾救灾第一批资金、2023 年省级村集体产权制度改革资金、2023 年省级动物卫生安全监管资金、2024 年曹毅职业年金做实、2024年动物防疫补助资金、2024 年高标准农田建设项目管理费、2024年农产品质量安全监督抽查检测工作经费、2024年农业农村局专项工作经费、2024年农业生态资源保护资金、2024年丧葬费抚恤金（董培荣）、2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）、2024年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年州直农口新区暖气费、2024州级农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费、动物防疫及动物卫生安全监管资金、甘南牦牛高质量发展暨农牧产业招商引资推介会、甘南州生态大数据平台服务费、行政运行办公楼搬迁及设备购置、维修等办公经费、农业减灾防灾和水利救灾资金、省级财政农产品质量安全监管资金、智慧甘南生态大数据管理平台项目等23个项目绩效自评结果。

1.“部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.01分。项目全年预算数为1778.8658万元,执行数为1778.8658万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障粮食安全生产，全州各类牲畜存栏313.76万头只羽，其中牛存栏124.82万头，羊存栏122.8万只，猪存栏19.71万只，鸡存栏41.78万羽，马存栏4.65万匹；二是推进乡村产业发展，全州第一产业增加值完成33.89亿元，增速4.6%；全州农村居民人均可支配收入完成7834元，增速7.3%。2024年全年第一产业增加值预期45.70亿元，增速5.5%，农村居民人均可支配收入预期12718元，增速8.0%；三是开展乡村人居环境整治，全面完成“5155”乡村建设行动36个省级乡村建设示范村，开工率100%、形象进度98％以上。共确定17个省级“和美乡村”名单，各县市已全面完成创建任务。立足州情实际，以创建省级乡村建设示范州为目标，强化规划引领，明确任务时序，靠实工作责任，注重建管并重，大胆探索创新农牧村发展新模式，以生态文明小康村建设为抓手，在全省率先推进农村“八改”工程，已经覆盖了90%以上的自然村。下达新改建农村户厕任务5651座，争取落实奖补资金1422.63万元，完成率100%。废旧农膜回收利用率、农作物秸秆综合利用率均达到90%以上，尾菜处理利用率达到70％以上，受污染耕地安全利用率达93%以上，畜禽粪污资源化利用率达到85%。四是保障财政供养人员工资发放，按时足额发放单位职工各项工资、补贴及福利，人员经费支出736.0887万元。经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.01分，评价结果为“优”。

2.“2023年甘肃省渔业资源保护项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.76万元,执行数为2.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展全州境内流域渔政巡逻6次以上；二是开展水生物保护宣传3次以上；三是参加培训1人次。自评结果为“优”。

3.“2023年农业防灾救灾第一批资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.18分。项目全年预算数为2.85万元,执行数为2.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年开展小麦、玉米等作物病虫害防治防控共计10万亩以上，我州农作物病虫害有效防控。全州粮食播种面积达73.3万亩，产量达12.8万吨，较上年分别增长1.54%、1.67%，实现粮食面积产量双增长。自评结果为“优”。

4.“2023年省级村集体产权制度改革资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为5.50万元,执行数为5.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度深入推进农牧村集体产权制度改革，多措并举壮大集体经济实力。甘南州村级集体经济总收入8970万元，村均收入13.8万元，较上年同期增长50.8%。编制实施21个新一轮中央财政扶持新型农村集体经济第二批补助资金项目，以县为单位开展村级集体经济经营性收入和收益情况自查审计，推动村级集体经济稳步健康发展，确保2024年底全州村均收入稳定保持在20万元以上并持续增加，年经营性收入5万元以上的村达到100%。自评结果为“优”。

5.“2023年省级动物卫生安全监管资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.52分。项目全年预算数为73万元,执行数为22.46万元,完成预算的30.76%。项目绩效目标完成情况：举办动物卫生防疫培训一次，检测畜禽样本数量8000份，开展下乡工作督导6次，保障我州动物卫生防疫工作顺利进行。

发现的主要问题及原因：一是年初预算数73万元，全年预算数73万元，全年支出数22.46万元，预算执行率30.76%。指标分值10分，得分3.07分。因为畜禽样本检测试剂还未全部购买，导致支付率低；二是目标值为>=18000份，实际完成8000次，指标分值10分，得分4.44分。被检测单位未确定，与试剂供货商还未完成全部服务项目。下一步改进措施：一是尽快与供货方和被检测方联系沟通，加快剩下任务的完成；二是尽快与供货方和被检测方联系沟通，加快剩下任务的完成。自评结果为“中”。

6.“2024年曹毅职业年金纪实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数5.39万元,执行数为5.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放退休职工曹毅的职业年金5.39元。自评结果为“优”。

7.“2024年动物防疫补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.4分。项目全年预算数为210.05万元,执行数为0.05万元,完成预算的0.02%。项目绩效目标完成情况：制定动物防疫工作方案1套，开展病原体检测10次。因疫苗供应方还未确定，疫苗购置搁置，资金未支付。

发现的主要问题及原因：一是年初预算数210.05万元，全年预算数210.05万元，全年支出数0.05万元，预算执行率0.02%，指标分值10分，按评分标准得0分。原因因疫苗供应方还未确定，疫苗购置搁置，资金未支付；二是目标值为及时，实际完成0-60%，指标分值5.74分，得分1.72分。原因因疫苗供应方还未确定，疫苗购置搁置。下一步改进措施：督促相关科室加快疫苗采购。自评结果为“中”。

8.“2024年高标准农田建设项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.41分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度开展高标准农田项目验收7次以上，开展调研覆盖全部涉及项目的县市，全年高标准农田建设任务3.08万亩，落实项目建设补助资金5792万元,全州累计建设高标准农田49.85万亩，共落实建设补助资金5.93亿元。自评结果为“优”。

9.“2024年农产品质量安全监督抽查检测工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.46分。项目全年预算数为11万元,执行数为2.68万元,完成预算的24.07%。项目绩效目标完成情况：完成部分农畜产品样本采样和检测工作，涉检范围内的抽样合格率达到85%以上，全州未发生重大农产品安全事故，为我州畜牧高质量发展提供必要支撑。

发现的主要问题及原因：2024年农产品质量安全监督抽查检测工作经费年初预算数11万元，全年预算数11万元，全年支出数2.68万元，预算执行率24.07%，指标分值10分，按评分标准得2.4分。原因是因机构改革，该项目延后开展，导致工作滞后。下一步改进措施：加快工作进度，及时开展抽查检测。自评结果为“中”。

10.“2024年农业农村局专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.86分。项目全年预算数为65.09万元,执行数为65.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了局机关日常办公开销，包括办公耗材购置、邮电费，水暖费及公益性岗位工资发放，确保完成年度各项工作任务。自评结果为“优”。

11.“2024年农业生态资源保护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.78分。项目全年预算数为103万元,执行数为91.34万元,完成预算的88.69%。项目绩效目标完成情况：本年度开展项目招标采购，特种鱼类增殖放流百万尾以上，开展放流后流域渔业巡查6次。自评结果为“优”

12.“2024年丧葬费抚恤金（董培荣）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.33万元,执行数为44.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放董培荣丧葬费及抚恤金443288元。自评结果为“优”。

13.“2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.67分。项目全年预算数为40万元,执行数为28万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：年度组织培训1期，共计培训50人次，培训达标率90%，为我州乡村振兴提供人才支撑。自评结果为“优”。

14.“2024年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度组织州直单位帮扶工作队长业务素质提升培训班1次，共计培训199人，完成培训任务，培训达标率达到85%以上。自评结果为“优”。

15.“2024年州直农口新区暖气费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为77万元,执行数为77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按时足额缴纳暖气公司供暖费77万元，确保农口新区供暖保障。自评结果为“优”。

16.“2024州级农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年开展专题会议2次，组织宣传2场次，仲裁调解纠纷若干次，较好的完成的各项工作。自评结果为“优”。

17.“动物防疫及动物卫生安全监管资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为28.91万元,执行数为28.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年购买动物疫病防疫疫苗18000支/剂；二是开展动物疫控业务培训1期；三是开展消毒灭源、疫情处置等工作若干次。自评结果为“优”。

 

18.“甘南牦牛高质量发展暨农牧产业招商引资推介会”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展牦牛产业推介会10次，产业实地考察3次，按照培龙头、延链条、拓市场、强基地、带牧户、促增收的发展思路，谋划布局牦牛良种繁育、犏牛繁育和娟姗犏雌牛（奶牛）养殖、饲草种植基地等产业带，构建多元互补、优势突出、资源共享、抱团发展的发展模式，推动甘南牦牛“从草地到餐桌”全产业链精品化、品牌化、高端化、绿色化发展；二是全州牦牛繁育核心群达到150个，调引调换种畜7200余头,玛曲县阿孜畜牧科技示范园区被认定为甘南牦牛国家级遗传资源保种场，并成功创建国家级牦牛保种场（全国五个）和牦牛冻精站，为下一步创建国家级牦牛基因库奠定基础；三是州畜牧技术服务中心、畜牧工作站、疫控中心以产业帮扶为主体开展“组团式”帮扶工作，联合兰州大学、甘肃农业大学等高等院校，近年来先后完成甘南牦牛、美仁牦牛、欧拉羊、洮羊、洮藏黑山羊等品种的认定工作，并全部列入国家畜禽遗传资源名录，实施了一批种质资源保护项目；四是积极推行“舍饲半舍饲”的高效科学养殖模式,建成万头牦牛养殖基地5个，千头牦牛养殖基地10个，舍饲牦牛达到10万余头。自评结果为“优”。

19.“甘南州生态大数据平台服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目建成硬件平台1套，建成数据库1个，开发手机APP系统一套，提供系统服务账号10余个。本年度完成项目的全部建设任务，同时通过了验收。自评结果为“优”。

20.“行政运行办公楼搬迁及设备购置、维修等办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成机构改革后的单位办公设备搬迁及农口新区办公楼维修等工作。自评结果为“优”。

21.“农业减灾防灾和水利救灾资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展人畜共患病疫情防控培训1次，培训人数50人次，深入牧场开展知识讲座10次以上，开展抽查调研5次。自评结果为“优”。

22.“省级财政农产品质量安全监管资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.31万元,执行数为6.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成禽流感、口蹄疫布病等样品检测180000余份，检验符合率达到80%，确保全州畜禽疫病防控在安全范围内。自评结果为“优”。

23.“智慧甘南生态大数据管理平台项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为142.82万元,执行数为142.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备组件1套，组件数据库一个，数据更新及时，开展设备维护2次以上，人员培训3人次，设备运行稳定，达到既定目标。自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。