目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

   （1）负责全州农畜水产品质量安全及农作物种子质量检验检测工作。

   （2）负责全州农牧渔业投入品的检验、检测及鉴定评价。

   （3）负责农畜水产品产地环境、绿色食品、有机食品、检验检测和无公害农畜水产品产地认证和产品认证相关工作。

   （4）负责农畜水产品质量安全信息采集、综合分析和农畜水产品质量安全的风险评估。

   （5）负责对排放到农畜水产品产地的工业和生活废气、废水、废渣及城镇农用垃圾进行检测、检验。

   （6）承担和参与有关国家标准、行业标准、地方标准及企业标准制（修）订和有关技术标准的实验验证工作。

   （7）负责农畜水产品及农作物种子生产、加工、包装、储运、过程质量安全的检验检测。

   （8）负责全州农畜水产品质量安全检测业务培训、业务指导、督促检查和技术咨询。

二、机构设置

     甘南州农产品质量安全检测检验中心成立于2012年4月，内设2个机构，分别为：办公室和财务室。是独立核算的事业单位，隶属于州农业农村局管理。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为244.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.88万元，增长17.22%，主要原因是本年新增6人，因此本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计244.32万元,其中：财政拨款收入244.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计244.32万元,其中：基本支出200.46万元,占82.05%；项目支出43.85万元,占17.95%。

2024年度财政拨款收、支总计均为244.32万元。与上年相比,各增加35.88万元，增长17.22%。主要原因是本年新增6人，因此本年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出244.32万元,较上年决算数增加35.88万元，增长17.22%。主要原因是本年新增6人，因此本年支出增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出244.32万元，主要用于以下方面：科学技术支出3.98万元，占1.63%；社会保障和就业支出20.74万元,占8.49%；卫生健康支出11.37万元,占4.65%；农林水支出190.63万元,占78.02%；住房保障支出17.60万元,占7.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.36万元,支出决算为244.32万元,完成年初预算的133.24%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为25.62万元,支出决算为20.74万元,完成年初预算的80.97%,决算数小于预算数的主要原因是本年新增6人，因此本年支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为9.32万元,支出决算为11.37万元,完成年初预算的121.93%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增6人，因此本年支出增加。

3．农林水支出年初预算数为134.11万元,支出决算为190.63万元,完成年初预算的142.14%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增6人，因此本年支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为14.31万元,支出决算为17.60万元,完成年初预算的122.99%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增6人，因此本年支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出200.46万元。其中：

人员经费199.48万元,较上年决算数增加51.85万元，增长35.12%,主要原因是本年新增6人，因此本年支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保障缴费、住房公积金、失业保险、工伤保险)。

公用经费0.98万元,较上年决算数增加0.07万元，增长7.12%,主要原因是本年人员经费高于上年人员经费。公用经费用途主要包括福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.89万元,支出决算为0.89万元,决算数等于预算数的主要原因是按实际情况做的预算，因此预算数等于决算数，较上年决算数减少0.01万元，下降1.03%,主要原因是本年购买车辆保险低于上年数。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)费用。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.89万元,支出决算为0.89万元,决算数等于预算数的主要原因是是按实际情况做的预算，因此预算数等于决算数,较上年决算数减少0.01万元，下降1.03%,主要原因是本年购买车辆保险低于上年数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.89万元,支出决算为0.89万元,决算数等于预算数的主要原因是是按实际情况做的预算，因此预算数等于决算数，较上年决算数减少0.01万元，下降1.03%,主要原因是本年购买车辆保险低于上年数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

我单位2024年度无会议费相关经费。

本年度培训费支出1.23万元,较上年决算数增加0.91万元，增长291.85%,主要原因是本年参加培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11.81万元,其中：政府采购货物支出11.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农畜水产品检测检验工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金21.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度2023年省级财政农产品质量安全监管资金、2023年州级财政科技经费（第二批）——甘南州科技特派员工作经费、2024年事业费、2024年州级财政科技经费（第一批）等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金21.31万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年省级财政农产品质量安全监管资金、2023年州级财政科技经费（第二批）——甘南州科技特派员工作经费、2024年事业费、2024年州级财政科技经费（第一批）等4个项目绩效自评结果。

1.“2023年省级财政农产品质量安全监管资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7.33万元,执行数为7.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是甘南州农产品质量安全体系建设项目6月底顺利通过了省级验收；二是根据省级下达的300个种植产品定量检测任务，已全面完成样品采集303份，出具定量检测结果303份，检测合格率100%。2023年省级财政农产品质量安全监管资金项目绩效自评情况：本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。

2.“2023年州级财政科技经费（第二批）——甘南州科技特派员工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.978万元,执行数为1.978万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成特派员科技下乡天数超过200天，同时申请专利一项，已完成本年度计划。发现的主要问题及原因：无发现问题及原因。下一步改进措施：无整改措施。2023年州级财政科技经费（第二批）——甘南州科技特派员工作经费项目绩效自评情况：本项目自评价得分99分，自评结果为“优”。

3.“2024年州级财政科技经费（第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成特派员科技下乡天数超过200天，同时申请专利一项，已完成本年度计划。发现的主要问题及原因：无发现问题及原因。下一步改进措施：无整改措施。2024年州级财政科技经费（第一批）项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

4.“2024年事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位配合酒泉市农产品质量安全检测中心分别在9月19日至9月22日对临潭县、卓尼县、舟曲县完成了第一阶段监督抽查工作；10月29日至10月31日对合作市、迭部县完成了第二阶段监督抽查工作。共计采集样品57份，涵盖种植业产品、蓄禽产品、水产品。通过农产品专项监督抽查，进一步规范了种植养殖企业生产行为，有效遏制禁用药物使用和常规药物超标等违规情况。保障了本单位本年度水、电、暖等的正常运转，购置办公设备和办公用品等。发现的主要问题及原因：无发现问题及原因。下一步改进措施：无整改措施。2024年事业费项目绩效自评情况：本项目自评价得分98.92分，自评结果为“优”。

部门（单位）整体绩效目标申报表  附件:1

项目支出绩效自评表附件:2、3、4、5

三、部门重点绩效评价结果

部门重点绩效评价结果预算单位执行情况绩效自评报告附件：6

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。