目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
主要承担全州农业新技术新产品的引进与推广，农作物病虫害的监测预报和防治，省内及省间农业植物的产地检疫及调运检疫；土壤改良、科学施肥技术推广，土壤肥力监测与各类肥料登记与管理；负责全州经济作物新品种、新技术、新成果的示范、推广，指导全州经济作物生产。
二、机构设置
甘南州农业技术推广站是隶属于甘南州农业农村局管理的科级单位。1956年经甘南州人民委员会批准成立， 2004年12月加挂“甘南州植保植检站”，是全省14个市、州中唯一一家集农技、土肥、植保、经济作物指导为一体的综合性全额事业单位。现有事业编制23人，现有在职职工28人，其中研究生学历3人，本科学历18人，大专学历3人。专业技术人员中农业技术推广员5人，高级农艺师10人，中级6人，事业管理岗5人，工人1人；退休职工10人，遗属3人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、费支出决算表（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为729.62万元。与上年度相比,收、支总计各减少98.43万元，下降11.89%，主要原因是本年度项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计729.62万元,其中：财政拨款收入729.62万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计729.62万元,其中：基本支出553.68万元,占75.89%；项目支出175.94万元,占24.11%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为729.62万元。与上年相比,各减少98.43万元，下降11.89%。主要原因是本年度项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出729.62万元,较上年决算数减少98.43万元，下降11.89%。主要原因是本年度项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出729.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元,占0.27%；科学技术支出99.49万元，占13.64%；社会保障和就业支出71.09万元,占9.74%；卫生健康支出32.40万元,占4.44%；农林水支出477.71万元,占65.47%；住房保障支出46.94万元,占6.43% 。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为570.16万元,支出决算为729.62万元,完成年初预算的127.97%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年底追加了专项经费。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为99.49万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年底追加了专项经费。
3．社会保障和就业支出年初预算数为96.32万元,支出决算为71.09万元,完成年初预算的73.80%,决算数小于预算数的主要原因是年底有部分科目做了调剂。
4．卫生健康支出年初预算数为31.68万元,支出决算为32.40万元,完成年初预算的102.28%,决算数大于预算数的主要原因是年底有人员增加。
5．农林水支出年初预算数为397.49万元,支出决算为477.71万元,完成年初预算的120.18%,决算数大于预算数的主要原因是年底人员增加及追加了专项经费。
6．住房保障支出年初预算数为44.68万元,支出决算为46.94万元,完成年初预算的105.07%,决算数大于预算数的主要原因是年底有人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出553.68万元。其中：
人员经费550.58万元,较上年决算数增加56.36万元，增长11.40%,主要原因是年底有人员增加。人员经费用途主要包括在职人员全年的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费3.10万元,较上年决算数增加0.15万元，增长5.17%,主要原因是年底有人员增加。
公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出3.60万元,较上年决算数增加3.02万元，增长520.93%,主要原因是本年度新增项目增加了培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计15.12万元,其中：政府采购货物支出14.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于业务用车，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年州级财政科技经费”“2024年事业费”等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出56.48万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,整个绩效评价运行都良好。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映“2024年州级财政科技经费”、“2024年事业费”等6个项目绩效自评结果。
1.“2024年州级财政科技经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为10万元,执行数为5.23万元,完成预算的52.28%。项目绩效目标完成情况：在本年度我单位完成了本项目的工作计划，完成了技术指导、科普宣传及示范工作任务。2024年州级财政科技经费项目绩效自评情况：优。
2.“2024年事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位已全面完成全州农业推广及培训工作，并按时缴纳了办公场所用水、电、暖费用保障了单位正常运转，提高了单位工作人员的满意度。2024年事业费项目绩效自评情况：优。
3.“2024中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位已全面完成2024中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目的工作计划，完成了监测调查任务。2024中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评情况：优。
4.“2023年农业防灾救灾第一批资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.0074万元,执行数为1.0074万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位已全面完成了2023年农业防灾救灾第一批资金项目的工作计划，完成了监测调查工作任务。2023年农业防灾救灾第一批资金项目绩效自评情况：优。
5.“2023年省级农作物病虫害防治补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4.02万元,执行数为4.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位已全面完成了2023年省级农作物病虫害防治补助资金项目的各项工作计划，完成了监测调查工作任务。2023年省级农作物病虫害防治补助资金资金项目绩效自评情况：优。
6.“2023年“三区”人才支持计划科技人员专项选派工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.13分。项目全年预算数为38.41万元,执行数为31.23万元,完成预算的81.32%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位已全面完成了2023年“三区”人才支持计划科技人员专项选派工作经费项目的各项工作计划，完成了宣传培训、服务指导及技术推广工作任务。2023年“三区”人才支持计划科技人员专项选派工作经费项目绩效自评情况：优。
三、部门重点绩效评价结果为优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
