目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、参与制定农业机械推广项目计划并组织实施。

2、负责上级部门下达的农牧业项目的论证、实施工作；组织农机化生产，参与农业现代化试验和区域开发工作；推广引用化划破补播、牧草收获等技术；治理草原沙化，改良草原，涵养水源，保护生态环境。

3、开展农机新机具，新技术引进，实验、示范、推广项目。

4、进行农机技术培训和农机信息服务。

5、承办省、州农业农村局交办的其他事项。

6、承担实验示范及政府公益性推广项目提高农业机械化水平。

7、指导群众性科技组织、农业机械生产、经营和个人的农业机械推广活动。

二、机构设置

甘南州农牧业机械技术培训推广站是甘南州农业农村局下属的财政补助事业单位，是独立核算的事业单位，执行事业单位会计制度。本单位实有编制16人，本年末在职职工人数17人,退休职工人数8人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为387.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.28万元，增长4.67%，主要原因是工资调资，晋升职务工资，发放过渡期奖励性补贴；项目资金增加；住房公积金上调。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计387.18万元,其中：财政拨款收入387.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计387.18万元,其中：基本支出354.95万元,占91.67%；项目支出32.24万元,占8.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为387.18万元。与上年相比,各增加17.28万元，增长4.67%。主要原因是工资调资，晋升职务工资，发放过渡期奖励性补贴；项目资金增加；住房公积金上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出387.18万元,较上年决算数增加17.28万元，增长4.67%。主要原因是工资调资，晋升职务工资，发放过渡期奖励性补贴；项目资金增加；住房公积金上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出387.18万元，主要用于以下方面：科学技术支出2.24万元，占0.58%；社会保障和就业支出45.85万元,占11.84%；卫生健康支出20.34万元,占5.25%；农林水支出289.50万元,占74.77%；住房保障支出29.26万元,占7.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.91万元,支出决算为387.18万元,完成年初预算的101.92%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是结转了上上年度及上年度科技特派员经费2.24万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为64.12万元,支出决算为45.85万元,完成年初预算的71.51%,决算数小于预算数的主要原因是是人员经费有所调整。

3．卫生健康支出年初预算数为21.05万元,支出决算为20.34万元,完成年初预算的96.62%,决算数小于预算数的主要原因是是人员经费有所调整。

4．农林水支出年初预算数为265.30万元,支出决算为289.50万元,完成年初预算的109.12%,决算数大于预算数的主要原因是是人员经费有所调整。

5．住房保障支出年初预算数为29.44万元,支出决算为29.26万元,完成年初预算的99.39%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金核定基数下调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出354.95万元。其中：

人员经费342.89万元,较上年决算数增加16.15万元，增长4.94%,主要原因是工资调资，晋升职务工资，发放过渡期奖励性补贴；项目资金增加；住房公积金上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

公用经费12.06万元,较上年决算数增加5.15万元，增长74.43%,主要原因是增加了开支。公用经费用途主要包括开支办公费、印刷费、办公设备购置、水电暖气费、差旅费、维修维护费、劳务费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.17万元，下降100.00%,主要原因是单位公务用车上年度已上缴拍卖，本年度无费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.17万元，下降100.00%,主要原因是单位公务用车上年度已上缴拍卖，本年度无费用支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.17万元，下降100.00%,主要原因是单位公务用车上年度已上缴拍卖，本年度无费用支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.88万元,其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个，二级项目3个,共涉及资金32.2元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年事业费项目、2024年州级财政科技经费项目（第一批）、2024年农机购置与应用补贴项目等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出32.2万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部门2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为94.1分，评价结果为“优”。。从评价情况来看,2024年事业费项目、2024年农机购置与应用补贴项目最终自评结果为“优”，2024年州级财政科技经费项目（第一批）最终自评结果为“中”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年事业费项目、2024年州级财政科技经费项目（第一批）、2024年农机购置与应用补贴项目等3个项目绩效自评结果。

1.“2024年事业费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.4分，自评结果为“优”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，圆满完成了全年制定的各项工作任务，保障了本单位的正常运转，取得了较好的工作成效。2024年事业费项目10万元用于办公设备及办公用品的购置，缴纳水电暖及物业费等费用，按计划及时拨付工作人员的差旅补助等。项目绩效自评情况：2024年事业费项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年支出数10万元，预算执行率100%。本项目自评价得分94.4分，自评结果为“优”。

2.“2024年州级财政科技经费项目（第一批）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.06分。项目全年预算数为2万元,执行数为0.2351万元,完成预算的11.75%。项目绩效目标完成情况：按照相关规定及要求需在卓尼县喀尔钦镇闹站村富兴种植专业合作社服务100天。2024年州级财政科技经费（第一批）项目科技特派员定点在卓尼县喀尔钦镇闹站村富兴种植专业合作社，特派员鲁振多次到该合作社进行技术指导，就合作社农机设备使用、保养维修及作物种植等方面开展技术指导，努力为合作社顺利生产保驾护航。但由于资金拨付到账时间为2024年11月份，按照相关规定及要求，服务人员开展工作时间无法达到支付要求，故本项目未能按时完成支付。发现的主要问题及原因：该项目制定的科技特派员技术服务天数目标，目标值为≥100天，实际完成值为14天。指标分值13.33分，自评得分1.87分。由于资金拨付到账时间为2024年11月份，按照相关规定及要求，服务人员开展工作时间无法达到支付要求，加之年底农闲，合作社对服务人员技术指导的需求降低，所以未能达到预定目标值。下一步改进措施：新的一年，继续按照相关规定及要求按时完成预定目标值。项目绩效自评情况：2024年州级财政科技经费（第一批）项目年初预算数2元，全年预算数2万元，全年支出数0.2351万元，预算执行率11.75%。本项目自评价得分75.06分，自评结果为“中”。

3.“2024年农机购置与应用补贴项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，自评结果为“优”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年农机购置与应用补贴项目在卓尼县纳浪镇大小板子村实施，中藏药材种植是该区域主要经济作物且种植历史较长。项目实施紧紧围绕省农业农村厅下达的绩效目标和当地机械化种植需求开展，项目实施前期同实施主体相关人员赴岷县、定西等地观摩考察中藏药材机械化生产情况及先进机具。引进中藏药材育苗机具、插齿式挖掘机、振筛式挖掘机、植保无人机、田园管理机等5台机具，旨在解决目前当地中藏药材种植种苗贵、人工成本高、科技水平低等问题。项目的实施，解决了当地中药材生产薄弱环节短板，提高中藏药材科技水平，降低当地中藏药材生产成本。项目完成中药材种植、无人机植保作业及召开现场会，中药材涨势良好。完成中藏药材300亩种植基地建设。在11月5日由州农业农村局同意组织进行验收，成功通过专家组验收。项目绩效自评情况：2024年农机购置与应用补贴项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年支出数30万元，预算执行率100%。本项目自评价得分96分，自评结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为94.1分，评价结果为“优”。

2024年，圆满完成了全年制定的各项工作任务，保障了本单位的正常运转，取得了较好的工作成效。2024年事业费项目10万元用于办公设备及办公用品的购置，缴纳水电暖及物业费等费用，按计划及时拨付工作人员的差旅补助等。2024年农机购置与应用补贴项目在卓尼县纳浪镇大小板子村实施，中藏药材种植是该区域主要经济作物且种植历史较长。项目实施紧紧围绕省农业农村厅下达的绩效目标和当地机械化种植需求开展，项目实施前期同实施主体相关人员赴岷县、定西等地观摩考察中藏药材机械化生产情况及先进机具。引进中藏药材育苗机具、插齿式挖掘机、振筛式挖掘机、植保无人机、田园管理机等5台机具，旨在解决目前当地中藏药材种植种苗贵、人工成本高、科技水平低等问题。项目的实施，解决了当地中药材生产薄弱环节短板，提高中藏药材科技水平，降低当地中藏药材生产成本。项目完成中药材种植、无人机植保作业及召开现场会，中药材涨势良好。完成中藏药材300亩种植基地建设。在11月5日由州农业农村局同意组织进行验收，成功通过专家组验收。2024年州级财政科技经费（第一批）项目科技特派员定点在卓尼县喀尔钦镇闹站村富兴种植专业合作社，特派员鲁振多次到该合作社进行技术指导，就合作社农机设备使用、保养维修及作物种植等方面开展技术指导，努力为合作社顺利生产保驾护航。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1：甘南藏族自治州农牧业机械技术培训推广站2024年决算公开表

附件2：甘南藏族自治州农业机械技术推广站2024年部门绩效自评表

附件3：甘南藏族自治州农牧业机械技术培训推广站2024年度单位预算执行情况绩效自评报告