目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行工业和信息化有关法律、法规；拟订工业和信息化的发展战略；监测分析工业、信息产业运行态势；指导工业和信息化业的安全生产；承担振兴装备制造业组织协调任务；负责工业、通信业节能减排工作综合协调；负责中小企业发展的宏观指导；指导协调工业信息资源开发利用；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；会同有关部门组织信息安全保障体系的建立；统一配置和管理全州无线电频谱资源；负责指导和联系行业协会的工作；负责全州工业和信息化工程咨询、指导和组织审查工作；指导全州生产性服务业协调发展；负责行政审批事项；承办州委、州政府、省工业和信息化委员会交办的其他事项。
二、机构设置
根据《关于调整甘南藏族自治州工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制等通知》（甘南办字〔2019〕127号）文件,设有办公室、经济运行与交通物流科、产业规划与政策法规科、中小企业与民营经济服务科、大数据与信息产业科、消费品产业发展科、工业发展与循环经济科、产业合作与创新发展科、电力与安全生产监督科、机关党委等。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为15401741.72元。与上年度相比,收、支总计各减少8408193.27元，下降35.31%，主要原因是2024年落实财政过紧日子要求压缩经费支出，部门整体支出减少，项目资金总体较上年相比减少较多。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计14401741.72元,其中：财政拨款收入14401741.72元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计14401741.72元,其中：基本支出13496743.72元,占93.72%；项目支出904998.00元,占6.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为15401741.72元。与上年相比,各减少8008193.27元，下降34.21%，主要原因是2024年落实财政过紧日子要求压缩经费支出，部门整体支出减少，项目资金总体较上年相比减少较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出14401741.72元,较上年决算数减少8008193.27元，下降35.74%，主要原因是2024年落实财政过紧日子要求压缩经费支出，部门整体支出减少，项目资金总体较上年相比减少较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出14401741.72元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3139396.58元,占21.80%；卫生健康支出724854.84元,占5.03%；资源勘探工业信息等支出9585296.30元，占66.56%；住房保障支出952194.00元,占6.61%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15032990.12元,支出决算为14401741.72元,完成年初预算的95.80%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为2868023.38元,支出决算为3139396.58元,完成年初预算的109.46%,决算数大于预算数的2024年单位调整社保基数及新增退休职工死亡抚恤金。
2．卫生健康支出年初预算数为846107.36元,支出决算为724854.84元,完成年初预算的85.67%,决算数小于预算数的主要原因是2024年调整医疗保险等保险费用基数。
3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为10257553.24元,支出决算为9585296.30元,完成年初预算的93.45%,决算数小于预算数的主要原因是2024年遵行党政机关厉行节约规章制度压缩经费减少不必要开支。
4．住房保障支出年初预算数为1061306.14元,支出决算为952194.00元,完成年初预算的89.72%,决算数小于预算数的主要原因是2024年单位是有在职人数变动因此住房保障支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13496743.72元。其中：
人员经费12604896.42元,较上年决算数增加88999.24元，增长0.71%,主要原因是2024年福利政策调整。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。
公用经费891847.30元,较上年决算数增加20942.20元，增长2.40%,主要原因是2024年因公赴县市调研企业次数增加相应的差旅费增加导致公用经费较上年相比有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为2113.00元,支出决算为2113.00元,决算数等于预算数，较上年决算数减少5887.00元，下降73.59%,主要原因一是2024年中央八项规定深化落实，从制度层面遏制超标准接待；二是公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为2113.00元,支出决算为2113.00元,较上年决算数减少5887.00元，下降73.59%,主要原因一是2024年中央八项规定深化落实，从制度层面遏制超标准接待；二是公务接待次数减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次20人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出891847.30元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加20942.20元，增长2.40%,主要原因2024年因公赴县市调研企业次数增加相应的差旅费增加导致公用经费较上年相比有所增长。
本年度会议费支出2222.00元,较上年决算数减少3907.00元，下降63.75%,主要原因是经济调度会议频次减少相应会议费减少。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计180921.96元,其中：政府采购货物支出137104.96元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出43817.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金1381348.3元,占一般公共预算项目支出总额的76%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映办公经费、高寒补贴及建房费、职业年金记实、抚恤金等项目绩效自评结果。
1.“办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.23分。项目全年预算数为700000元,执行数为699998元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是及时购置办公用品，保障办公用品合格率；二是支付单位正常运行所需水、电、暖、物业管理等费用。三是支付单位人员差旅费保障单位正常运转，提高工作人员满意度。
2.“高寒补贴及建房费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为27405元,执行数为27405元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放退休职工高寒补贴及建房费。
3.“职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为172702.63元,执行数为172702.63元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时按照文件要求在规定的职业年金账户缴纳资金，保障退休人员生活待遇。
4.“抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为481240.67元,执行数为481240.67元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放抚恤金。
三、部门重点绩效评价结果
部门重点绩效评价详见附件2。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
