目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）根据党的路线、方针、政策和每个时期的和中心任务，围绕全州工作大局，更好地贯彻全心全意依靠工人阶级的根本领导方针，为开展全州工会工作搞好协调、指导、服务。
（2）依靠法律和工会章程，组织和指导全州各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，行使民主权利，发挥国家主人翁作用；贯彻执行省总工会代表大会的决议，开展工会各基业务工作。
（3）参与涉及职工利益的重大问题进行调查研究，帮助职工解决困难，全心全意为职工群众服务，并向州委和政府反映职工的情况，提出意见和建议。
（4）加强工会自身改革和建设，推进新经济组织工会组建工作，加强工会干部队伍建设，配合党委（政府）组织人事部门协商推荐县、市总工会和州直企事业单位工会领导干部；研究制定全州工会干部教育培训规划。
（5）积极参与和推动企业的各项改革，协调劳动关系，调节社会矛盾，参与涉及职工切身利益的有关地方立法，政策和措施的制定，并对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，参与职工重大伤亡事故的调查处理；建立企事业单位职工代表大会制度和平等协商、集体合同、厂务公开以及企业民主管理、民主监督制度，以法维护职工的合法权益，努力推进社会稳定和经济发展。
（6）动员和组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建设、技术革新和技术协作活动；配合政府推荐、评选、管理省部级以上劳模的日常工作，关心职工劳动生产和安全、监督、检查劳动保护工作。
（7）加强职工政治思想教育工作和职工队伍的精神文明建设，对职工经常进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，努力培养高质量职工队伍。
二、机构设置
甘南藏族自治州总工会，机构规格为参照公务员法管理事业单位，属财政全额拨款的行政单位。州总工会机关设职能部门：办公室、组织宣教部、经济法律保障部、财务和资产管理部、工人文化宫、困难职工帮扶中心、经费审查委员会办公室；现有内设机构7个。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,749,450.60 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
8,672,644.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
617,487.98 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
189,734.34 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
269,583.68 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
9,749,450.60 |
本年支出合计 |
57 |
9,749,450.60 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
9,749,450.60 |
总计 |
60 |
9,749,450.60 |
二、收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9,749,450.60 |
9,749,450.60 |
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
8,232,489.60 |
8,232,489.60 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
440,155.00 |
440,155.00 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
264,768.00 |
264,768.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
294,308.60 |
294,308.60 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55,452.95 |
55,452.95 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2,958.43 |
2,958.43 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59,594.15 |
59,594.15 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44,172.73 |
44,172.73 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
83,633.46 |
83,633.46 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,334.00 |
2,334.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
269,583.68 |
269,583.68 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,749,450.60 |
3,766,015.60 |
5,983,435.00 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
8,232,489.60 |
2,689,209.60 |
5,543,280.00 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
440,155.00 |
|
440,155.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
264,768.00 |
264,768.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
294,308.60 |
294,308.60 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55,452.95 |
55,452.95 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2,958.43 |
2,958.43 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59,594.15 |
59,594.15 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44,172.73 |
44,172.73 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
83,633.46 |
83,633.46 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,334.00 |
2,334.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
269,583.68 |
269,583.68 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,749,450.60 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
8,672,644.60 |
8,672,644.60 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
617,487.98 |
617,487.98 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
189,734.34 |
189,734.34 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
269,583.68 |
269,583.68 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
9,749,450.60 |
本年支出合计 |
59 |
9,749,450.60 |
9,749,450.60 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9,749,450.60 |
总计 |
64 |
9,749,450.60 |
9,749,450.60 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9,749,450.60 |
3,766,015.60 |
5,983,435.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
8,232,489.60 |
2,689,209.60 |
5,543,280.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
440,155.00 |
|
440,155.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
264,768.00 |
264,768.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
294,308.60 |
294,308.60 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55,452.95 |
55,452.95 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2,958.43 |
2,958.43 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59,594.15 |
59,594.15 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44,172.73 |
44,172.73 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
83,633.46 |
83,633.46 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,334.00 |
2,334.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
269,583.68 |
269,583.68 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,269,942.50 |
302 |
商品和服务支出 |
190,105.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
822,764.00 |
30201 |
办公费 |
18,559.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,632,140.50 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
3,000.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
272,517.77 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
55,452.95 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
100,059.71 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
83,633.46 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5,400.43 |
30211 |
差旅费 |
40,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
294,973.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
305,968.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
261,288.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3,480.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
17,996.10 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
113,550.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
41,200.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,575,910.50 |
公用经费合计 |
190,105.10 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为9749450.60元。与上年度相比,收、支总计各减少2404100.44元，下降19.78%，主要原因是2024年财政划拨工会经费400万元，较2023年财政划拨工会经费减少250万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计9749450.60元,其中：财政拨款收入9749450.60元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计9749450.60元,其中：基本支出3766015.60元,占38.63%；项目支出5983435.00元,占61.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为9749450.60元。与上年相比,各减少2404100.44元，下降19.78%，主要原因是2024年财政划拨工会经费400万元，较2023年财政划拨工会经费减少250万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9749450.60元,较上年决算数减少2404100.44元，下降19.78%，主要原因是2024年财政划拨工会经费400万元，较2023年财政划拨工会经费减少250万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9749450.60元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8672644.60元,占88.96%；社会保障和就业支出617487.98元,占6.33%；卫生健康支出189734.34元,占1.95%；住房保障支出269583.68元,占2.77%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9749450.60元,支出决算为9749450.60元,完成年初预算的100.00%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为8672644.60元,支出决算为8672644.60元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
8．社会保障和就业支出年初预算数为617487.98元,支出决算为617487.98元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
9．卫生健康支出年初预算数为189734.34元,支出决算为189734.34元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
18．住房保障支出年初预算数为269583.68元,支出决算为269583.68元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3766015.60元。其中：
人员经费3575910.50元,较上年决算数增加38767.46元，增长1.10%,主要原因是我单位2024年新招录公务员一名。人员经费用途人员经费用途主要包括单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员都有工资和在职人员职务职级晋升。
公用经费190105.10元,较上年决算数减少94853.90元，下降33.29%,主要原因是对支出费用进一步绩效监控和科目细化。公用经费用途主要包括“办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待会和其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。其中：
1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数减少2040.00元，下降100.00%,主要原因是我单位2024年未产生公务接待费用。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出190105.10元,机关运行经费主要用于开支办公费、 邮电费、 取暖费、差旅费、 会议费、公务接待费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少94853.90元，下降33.29%,本年度会议费支出19280.00元,较上年决算数减少1020.00元，下降5.02%,主要原因是落实过紧日子要求压减职工福利费支出和其他交通费用。
本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计4486738.10元,其中：政府采购货物支出1230974.10元、政府采购工程支出2477538.00元、政府采购服务支出778226.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本部门结合实际情况，监控3个项目，分别为2024年工会经费、2024年“两节”慰问资金、2022年第二批困难职工帮扶补助补助资金。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024年工会经费、2024年“两节”慰问资金、2022年第二批困难职工帮扶补助补助资金。等3个项目绩效自评结果。
1.“2022年第二批困难职工帮扶补助补助资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.155万元,执行数为3.155万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对全州建立档案的困难职工实施帮 扶救助，实现困难职工解困脱困目标。；二是按照单位工作安排部署在上半年完成了该资金的全部支付。
。发现的主要问题及原因：上年结转资金，因工作要求在2024年上半年全额支付。“2022年第二批困难职工帮扶补助补助资金项目”项目绩效自评情况：
一.项目支出预算执行情况
本项目年初预算数3.155万元，全年预算数为3.155万 元，监控期执行数为3.155万元，监控期执行率为100%,全 年预计执行数为3.155万元。
二.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：完成对全州建立档案的困难职工实施帮 扶救助，实现困难职工解困脱困目标。
2024年度完成情况：按照单位工作安排部署在上半年完成了该资金的全部支付。
三.各指标完成情况分析
(1)成本指标
2024年2022年第二批困难职工帮扶补助补助资金项目
项目实际支出3.155万元，成本控制在预算范围内。
(2)产出指标
2024年上半年完成了对计划内建档立卡的困难职工帮扶，资金及时足额发放，职工群众满意度增加，惠及人数逐 年增加，数量指标、质量质量、时效指标均达到目标值。
(3)效益指标
2月5日，甘南州举行2024年“两节”新就业形态 劳动者集中慰问活动。州委书记何谋保出席并讲话。州委副书记胡晓华出席，州人大常委会副主任、州总工会主席高晓东主持。活动为环卫工人、快递员、出租车司机等 102名新就业形态劳动者送去了价值6.78万元的慰问品， 送去暖“新”慰问。
(4)满意度指标
满意度指标均达到目标值。
四. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
上年结转资金，因工作要求在2024年上半年全额支付。
项目支出绩效自评表 |
|
|
|
(2024年度) |
|
项目名称 |
2022年第二批困难职工帮扶补助补助资金 |
|
主管部门 |
甘南藏族自治州总工会 |
实施单位 |
甘南藏族自治州总工会 |
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
30155 |
30155 |
10 |
100 |
10 |
|
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
上年结转资金 |
null |
30155 |
30155 |
- |
100 |
10 |
|
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
|
|
未完成原因分析 |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
完成对全州建立档案的困难职工实施帮扶救助，实现困难职工解困脱困目标。 |
按时完成对全州建立档案的困难职工实施帮扶救助 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
支付资金控制在额度内 |
在预算控制范围内 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
困难职工受益人数 |
<=10000人 |
100 |
13.33 |
人 |
100.00% |
13.33 |
|
|
质量指标 |
应发尽补率 |
=100% |
100 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
|
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
=100% |
100 |
13.34 |
% |
100.00% |
13.34 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮助困难职工解困脱困率 |
<=60% |
60 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
困难职工满意率 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
|
总分 |
100 |
|
|
98 |
|
|
2.“两节”慰问资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.34分。项目全年预算数为92.4万元,执行数为92.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为职工服务和开展工会活动(职工教育、文体活动、宣传、职工技能竞赛),保障职工工会福利待遇，开展职工维权活动，慰问困难职工、困难劳模等活动。“两节”慰问资金项目绩效自评情况：
一、项目支出预算执行情况
本项目年初预算数92.4万元，全年预算数为92.4万元，监控期执行数为92.4万元，监控期执行率为100%。
二、绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：为职工服务和开展工会活动(职工教育、文体活动、宣传、职工技能竞赛),保障职工工会福利待遇，开展职工维权活动，慰问困难职工、困难劳模等活动。
2024年度完成情况：经各县市总工会上报，州总工会筛选审核，确定2024年州上两节送温暖慰问企业26家，慰问资 金40万元，2024年州上两节送温暖慰问个人18名，慰问资 金3.6万元，,慰问资金共计43.6万元，惠及困难职工596人。
1月10日，在新春佳节即将来临之际，夏河县国家级非 遗传承人、首届陇原工匠、首届“最美夏河人”交巴加布带 着一颗爱心，为夏河县的10名困难职工每人送去了价值300 元的爱心物资(啄木鸟牌鹅绒被1床),物资价值共计3000 元。1月26日，在新春佳节来领之际，省级劳模、夏河县拉 卜楞仁青帐篷加工销售有限责任公司经理斗格扎西，筹资 10000元，走访慰问了唐尕昂乡让吾道行政村22户困难农民 工、老党员、孤寡老人、留守儿童、残疾人等困难群体。
三、各指标完成情况分析
(1)成本指标
2024年“两节”慰问资金项目实际支出92.4万元，成本控制在预算范围内。
(2)产出指标
2024年“两节”慰问资金实际支出92.4万元，对建档立卡的困难职工和困 难劳模补助慰问金发放精准率达100%,及时率也达到100%,项目绩效监控完成情况良好。(3)效益指标
通过2024年“两节”慰问，保障了职工合法权益， 保障率达100%
(4)满意度指标
满意度指标均达到目标值。
四、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
项目支出绩效自评表 |
|
|
|
(2024年度) |
|
项目名称 |
2024年“两节”慰问资金 |
|
主管部门 |
甘南藏族自治州总工会 |
实施单位 |
甘南藏族自治州总工会 |
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|
项目资金（元） |
年度资金总额： |
924000 |
924000 |
924000 |
10 |
100 |
10 |
|
其中：财政拨款 |
924000 |
924000 |
924000 |
- |
100 |
10 |
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
|
|
未完成原因分析 |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
为职工服务和开展工会活动（职工教育、文体活动、宣传、职工技能竞赛等），保障职工工会福利待遇，开展职工维权活动，慰问困难职工、困难劳模等活动。特申请2024年工会经费1312万元。 |
为职工服务和开展工会活动，保障职工工会福利待遇，按时拨付慰问金等项目资金 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制情况 |
<=100% |
100 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问补助发放人数 |
>=30人 |
4264 |
13.33 |
人 |
14213.33% |
0 |
|
|
质量指标 |
补助或慰问金发放对象准确率 |
=100% |
100 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
|
|
时效指标 |
慰问补助发放及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障职工合法权益 |
保障 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
困难职工满意度 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
|
总分 |
100 |
|
|
83.34 |
|
|
3.2024年工会经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.68分。项目全年预算数400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为职工服务和开展工会活动(职工教育、文体活动、宣传、职工技能竞赛),保障职工工会福利待遇，开展职工维权活动，慰问困难职工、困难劳模等活动。2024年工会经费绩效自评情况：
一、项目支出预算执行情况
本项目年初预算数400万元，全年预算数为400万元， 监控期执行数为400万元，监控期执行率为100%。
二、绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：为职工服务和开展工会活动(职工教育、文体活动、宣传、职工技能竞赛),保障职工工会福利待遇，开展职工维权活动，慰问困难职工、困难劳模等活动。
2024年度完成情况：2024年财政划拨工会经费400万元，全年共下拨400万元。
三、各指标完成情况分析
(1)成本指标
2024年工会经费资金项目实际支出400万元，成本控制在预算范围内。
(2)产出指标
2024年工会经费资金使用规范，资金拨付及时性良好。
(3)效益指标
通过划拨工会经费达到保障职工合法权益的绩效目标。
(4)满意度指标
满意度指标均达到目标值。
四、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
2024年工会经费 |
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主管部门 |
甘南藏族自治州总工会 |
实施单位 |
甘南藏族自治州总工会 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
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项目资金（元） |
年度资金总额： |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
10 |
100 |
10 |
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其中：财政拨款 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
- |
100 |
10 |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
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未完成原因分析 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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为职工服务和开展工会活动（职工教育、文体活动、宣传、职工技能竞赛等），保障职工工会福利待遇，开展职工维权活动，慰问困难职工、困难劳模等活动。特申请2024年工会经费1312万元。 |
按时拨付州直单位工会经费与工会活动经费，为职工服务和开展工会活动，保障职工工会福利待遇 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
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绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制数 |
<=400万元 |
400 |
20 |
万元 |
100.00% |
20 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
拨付工会经费单位数 |
>=100个 |
133 |
13.33 |
个 |
133.00% |
5.67 |
|
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质量指标 |
资金使用规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
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时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
保障职工合法权益 |
保障 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工群众满意度 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
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总分 |
100 |
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87.68 |
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三、部门重点绩效评价结果
一、基本情况
（一）部门主要职能
甘南州总工会的主要职责是：
1、根据党的路线、方针、政策和每个时期的和中心任务，围绕全州工作大局，更好地贯彻全心全意依靠工人阶级的根本领导方针，为开展全州工会工作搞好协调、指导、服务。
2、依靠法律和工会章程，组织和指导全州各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，行使民主权利，发挥国家主人翁作用；贯彻执行省总工会代表大会的决议，开展工会各基业务工作。
3、参与涉及职工利益的重大问题进行调查研究，帮助职工解决 困难，全心全意为职工群众服务，并向州委和政府反映职工的情况，提出意见和建议。
4、加强工会自身改革和建设，推进新经济组织工会组建工作， 加强工会干部队伍建设，配合党委(政府)组织人事部门协商推荐县、市总工会和州直企事业单位工会领导干部；研究制定全州工会干部教 育培训规划。
5、积极参与和推动企业的各项改革，协调劳动关系，调节社会 矛盾，参与涉及职工切身利益的有关地方立法，政策和措施的制定， 并对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，参与职工重大伤亡事故 的调查处理；建立企事业单位职工代表大会制度和平等协商、集体合 同、厂务公开以及企业民主管理、民主监督制度，以法维护职工的合 法权益，努力推进社会稳定和经济发展。
6、动员和组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建设、技术 革新和技术协作活动；配合政府推荐、评选、管理省部级以上劳模的日常工作，关心职工劳动生产和安全、监督、检查劳动保护工作。
7、加强职工政治思想教育工作和职工队伍的精神文明建设，对 职工经常进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪 律教育以及科学、文化、技术教育，努力培养“四有”职工队伍。
8、加强工会经费的使用管理和审查、审计工作，研究制定和负 责管理工会企事业。职工劳动福利事业发展规划。
9、承担州委、州政府和省总交办的有关事项。
（二）内设机构及所属单位概况
州总工会机关设职能部门：办公室、组织宣教部、经济法律保障 部、劳动关系与社会联络部、财务与资产管理部、困难职工帮扶中心、职工网络服务中心、经费审查委员会办公室；现有内设机构7个。
二、绩效自评工作组织开展情况
根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是甘南州总工会整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括2024年工会经费、2024年“两节”慰问资金、2022年第二批困难职工帮扶补助补助资金。
三、部门整体支出绩效自评情况分析
（一）部门决算情况
2024年度，部门整体支出年初预算数861.3万元，其中基本支出368.9万元，项目支出492.4万元。经调整，全年预算数为993.8万元，其中基本支出369.7万元，项目支出624.1万元。2024年实际支出974.9万元，其中基本支出351万元，项目支出624万元。部门整体支出预算执行率为98.1%，其中基本支出预算执行率为94.91%，项目支出预算执行率为99.9%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为87.72分，评价结果为“良”。
1.目标一
预期目标：保障全年工会工作及维护职工合法权益，服务职工群众工资正常开展。
实际完成情况：基本完成全年资金支出，执行率达到90%以上。
（三）各项指标完成情况分析
1.预算执行率
2024年年初预算数861.3万元，全年预算数993.8万元，全年执行数974.9万元，整体支出预算执行率98.1%。指标分值10分，自评得分9.81分。
2.部门管理
根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分18.9分。
基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数369.7万元，实际支出数350.9万元，基本支出预算执行率为94.91%。指标分值2分，自评得分1.9分。
项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数624.1万元，实际支出数624万元，项目支出预算执行率为99.99%。指标分值2分，自评得分2分。
“三公经费”控制率：2024年度“三公经费”全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公经费”控制率为100%，“三公经费”控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。
结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金比上年度增加（或减少）0万元。2024年度结转结余变动率为100%。指标分值2分，自评得分2分。
财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了工会财务管理制度，财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。
资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。
政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。
资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。
在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数20人，截至2024年12月31日，在职人员20人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。
重点工作管理制度健全性：我单位建立了工会工作制度、工会经费使用制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。
3.履职效果
根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分48.7分。
（1）部门履职目标
工会经费发放单位数：我单位在2024年完成了对133家行政事业单位的工会经费下拨工作，完成率达到133%。指标分值7.14分，自评得分3.03分。
工会经费足额发放率：我单位在工会经费下拨过程中，没有出现未完成下拨与金额发放数额不足的情况，该项目指标分值7.14分，自评得分7.14分。
工会经费发放批次及时性：2024年我单位工会经费下拨及时，没有出现下拨延误等情况。完成率为100%。指标分值7.14分，自评得分6.43分。
工会经费发放保障率：2024年我单位工会经费发放保障率为100%，没有出现未完成下拨的情况，指标分值7.14分，自评得分7.14分。
（2）部门效果目标
工会经费保障性：我单位2024年工会经费下拨及时，经费下拨工作覆盖所有行政事业单位，切实保障了职工相关权益，该项工作完成率为100%，指标分值7.14分，自评得分6.43分。
工会会员服务优化率：2024年我单位对于工会会员服务优化率进一步提升，通过经费下拨、举办不同工会活动等方式，切实保障职工权益，该项目完成率达到100%，指标分值7.14分，自评得分7.14分。
（3）服务对象满意度
职工群众满意度：2024年职工群众对我单位相关工作满意度达到80%，指标分值10分，自评得分6.25分。
（4）社会影响
单位获奖情况：2024年我单位获考核优秀奖，指标分值7.16分，自评得分6.44分。
4.能力建设
根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.01分。
中期规划建设完备程度：2024年我单位中期规划建设各项工作完备，实际完成值为100%，完成率为100%，指标分值3.33分，自评得分3分。
人员培训结构完备性：2024年我单位人员培训结构各项工作完备，组织并参加了各项人员培训，均达到预设效果。该项工作实际完成值为100%，完成率为100%，指标分值3.33分，自评得分3分。
档案管理完备性：2024年我单位档案管理各项工作完备，通过举办培训与自学等方式对档案的保存与使用均加强了认识并建立了相应管理机制。指标分值3.33分，自评得分3分。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析
2024年，部门预算支出项目为3个，各项目自评情况分析如下：
（一）项目1—2022年第二批困难职工帮扶补助补助资金项目
1.项目支出预算执行情况
本项目年初预算数3.155万元，全年预算数为3.155万 元，监控期执行数为3.155万元，监控期执行率为100%,全 年预计执行数为3.155万元。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：完成对全州建立档案的困难职工实施帮 扶救助，实现困难职工解困脱困目标。
实际完成情况：按照单位工作安排部署在上半年完成了该资金的全部支付。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：
2024年度项目全年预算数30.155万元，全年执行30.155万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分18分。
（2）产出指标
支付资金控制在额度内：对100人次的困难职工下发了帮扶补助资金，完成了目标值。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
应发尽补率：困难职工帮扶补助资金应发尽发、应补尽补，没有出现延发、漏发等情况。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
资金发放及时率：困难职工帮扶补助资金均及时发放，完成了目标值。指标分值13.34分，自评得分13.34分。
（3）效益指标
帮助困难职工解困脱困率：2024年我单位帮助困难职工解困脱困率达到60%，完成目标值。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
困难职工满意率：2024年该项目苦难职工满意率达到95%,完成目标值。指标分值10分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（二）项目2—2024年“两节”慰问资金项目
1.项目支出预算执行情况
本项目年初预算数92.4万元，全年预算数为92.4万 元，全年执行数为92.4万元，全年执行率为100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分83.34分，自评结果为“良”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：为职工服务和开展工会活动（职工教育、文体活动、宣传、职工技能竞赛等），保障职工工会福利待遇、开展职工维权活动，慰问困难职工、困难劳模等活动。
实际完成情况：为职工服务和开展工会活动，保障职工工会福利待遇，按时拨付慰问金等项目资金。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
成本控制情况：
2024年度项目全年预算数92.4万元，全年执行92.4万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
慰问补助发放人数：2024年我单位“两节”慰问资金发放人数为4264人，达到目标值。指标分值13.33分，自评得分0分。
补助或慰问金发放对象准确率：2024年我单位补助或慰问金发放对象均准确无误，没有出现错发误发等情况，该指标完成值为100%，达到目标值。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
慰问补助发放及时性：2024年慰问金发放及时准确，未出现延发等情况，达到目标值。指标分值13.34分，自评得分12.01分。
（3）效益指标
保障职工合法权益：2024年我单位通过发放慰问资金，切实保障了职工合法权益，达到了该项目目标值。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
困难职工满意度：2024年我单位“两节”慰问金发放工资职工满意度达到95%。指标分值10分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（三）项目3—2024年工会经费
1.项目支出预算执行情况
本项目年初预算数400万元，全年预算数为400万元，全年执行数为400万元，全年执行率为100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分87.68分，自评结果为“良”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：为职工服务和开展工会活动（职工教育、文体活动、宣传、职工技能竞赛等），保障职工工会福利待遇、开展职工维权活动，慰问困难职工、困难劳模等活动。
实际完成情况：为职工服务和开展工会活动，保障职工工会福利待遇。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
成本控制情况：
2024年度项目全年预算数400万元，全年执行400万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
拨付工会经费单位数：2024年我单位下拨133家行政事业单位工会经费，达到项目目标值。指标分值13.33分，自评得分5.67分。
资金使用规范性：2024年我单位工会经费资金使用规范，没有出现违规情况，达到项目目标值。指标分值13.33分，自评得分12分。
资金拨付及时性：2024年工会经费下拨及时，未出现超时下拨等情况，达到项目目标值。指标分值13.34分，自评得分12.01分。
（3）效益指标
保障职工合法权益：2024年我单位通过下拨工会经费，保障了职工合法权益，达到项目目标值。指标分值20分，自评得分18分。
（4）满意度指标
职工群众满意度：2024年职工群众对我单位工会经费下拨工作满意度为95%,达到目标值。指标分值10分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
五、绩效自评结果拟公开情况
我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。
六、其他需要说明的问题
无
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
