目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织制定全州科技进步和科技经济、社会发展的战略，编制全州科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施和管理。

加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责，优化科技资源配置。研究全州科技促进经济与社会发展的重大问题，优化科技资源的配置，会同州有关部门研究确定全州科技发展重大布局、优先领域。

组织或参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目、引进项目的论证、评估和验收。加强州级科技计划项目课题的实施管理、科技成果推广和技术市场的具体管理职责。

负责州级科技三项费用和科技系统科学事业费的合理配置与管理；负责组织实施并管理全州各项科技发展计划、科技成果、科技情报、科技服务、科技培训、科技调研等工作，负责各类民办科研机构、科技企业的管理工作，会同有关部门推动农村、牧区、企业的科技进步。加强科技重大专项组织实施的牵头职责，推进区域创新体系建设。负责高新技术的引进及应用技术的研发与推广工作，指导科技成果转化，加快产业化进程；指导各类科技园区的建设，发展和培育高新技术企业，负责科技型中小企业技术创新工作。

归口管理成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密、技术市场和实施专利战略，开展知识产权保护等工作。指导、协调全州各县（市）、各部门、各行业的科技工作，组织推动科教兴州工作；重视社会领域的科技进步，促进经济和社会协调发展。

二、机构设置

甘南州科技局设置4个职能科室，设有办公室、科技创新与发展规划科、科技管理与监督检查科、引进智力与合作交流科。3个下属事业单位，分别为甘南藏族自治州科技开发交流中心、甘南藏族自治州科学技术情报研究所、甘南藏族自治州能源研究所。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1515.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加21.46万元，增长1.44%，主要原因是本年度收到天津援建资金19.95万元，非同级财政拨款收入、支出较上年均增加。人员经费较上年也有所增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1515.91万元,其中：财政拨款收入1495.96万元,占98.68%；其他收入19.95万元,占1.32%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1515.91万元,其中：基本支出1223.36万元,占80.70%；项目支出292.54万元,占19.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1495.96万元。与上年相比,各增加1.51万元，增长0.10%。主要原因是人员经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1495.96万元,较上年决算数增加1.51万元，增长0.10%。主要原因是人员经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1495.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.99万元,占0.13%；科学技术支出1141.31万元，占76.29%；社会保障和就业支出186.35万元,占12.46%；卫生健康支出69.25万元,占4.63%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1348.94万元,支出决算为1495.96万元,完成年初预算的110.90%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.99万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年12月拨入旦智草专家工作站经费补助2万元，实际支出1.99万元，此项经费不在年初预算范围内。

2．科学技术支出年初预算数为936.53万元,支出决算为1141.31万元,完成年初预算的121.87%,决算数大于预算数的主要原因是2024年10月份拨入2024年度州级财政科技经费（第一批）123.4万元，实际支出110.3万元。2024年11月份拨入2024年度州级财政科技经费（第二批）20.7万元，实际支出7.73万元。州级财政科技经费年初未列入预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为239.94万元,支出决算为186.35万元,完成年初预算的77.66%,决算数小于预算数的主要原因是部门人员调整变化，本年度1人退休，1人调出。

4．卫生健康支出年初预算数为73.10万元,支出决算为69.25万元,完成年初预算的94.74%,决算数小于预算数的主要原因是部门人员调整变化，本年度1人退休，1人调出。

5.住房保障支出年初预算数为99.38万元,支出决算为97.06万元,完成年初预算的97.66%,决算数小于预算数的主要原因是部门人员调整变化，本年度1人退休，1人调出。                        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1223.36万元。其中：

人员经费1164.91万元,较上年决算数增加8.55万元，增长0.74%,主要原因是2024年度本部门人员职务、职称晋升较多，工资上涨，工资福利支出较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费等。

公用经费58.45万元,较上年决算数减少2.13万元，下降3.52%,主要原因是本年度取暖费支出减少，只缴纳了部分取暖费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护维修费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.16万元,支出决算为0.16万元,决算数等于预算数的主要原因是三公经费严格按预算支出,较上年决算数增加0.16万元，增长100%,主要原因是上年度无三公经费支出，本年度因工作需要，产生0.16万元公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是本年度及上年度均无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是本年度及上年度均无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是本年度及上年度均无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是本年度及上年度均无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.16万元,支出决算为0.16万元,决算数等于预算数的主要原因是三公经费严格按预算支出,较上年决算数增加0.16万元，增长100%,主要原因是上年度无三公经费支出，本年度因工作需要，产生0.16万元公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次16人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出58.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费24.42万元，水费0.36万元，电费2.25万元，邮电费2.73万元，取暖费1.5万元，差旅费0.27万元，维修（护）费0.2万元，公务接待费0.16万元，劳务费3万元，福利费6.88万元，其他交通费用16.68万元。机关运行经费较上年决算数减少2.13万元，下降3.52%,主要原因是本年度取暖费支出减少，只缴纳了部分取暖费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.55万元，下降100.00%,主要原因是落实过紧日子要求，本年度无大型会议活动安排。

本年度培训费支出21.30万元,较上年决算数减少69.86万元，下降76.64%,主要原因是本年度培训活动安排较少，2024年度甘南州科技管理系统干部综合能力提升培训班计划分两期，根据实际情况最终只举办了一期，培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计22.68万元,其中：政府采购货物支出12.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.80万元。授予中小企业合同金额22.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.68万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1515.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对调出人员道杰本职业年金记实项目、科技工作经费2024项目、太阳能热泵系统关键技术研发与示范项目、“三区”科技人才支持计划（本级）项目、2024年科技经费（第一批）项目、下达2022年第七、八、九批省级科技计划专项资金项目等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出236.5万元。从评价情况来看,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为94.05分，评价结果为“优”。各项目评价得分均在88分以上，整体运行情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映调出人员道杰本职业年金记实项目、科技工作经费2024项目、太阳能热泵系统关键技术研发与示范项目等10个项目绩效自评结果。

1.调出人员道杰本职业年金记实项目绩效自评情况：本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。项目支出预算执行情况：调出人员道杰本职业年金记实项目年初预算数6.02万元，全年预算数6.02万元，全年支出数6.02万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：完成职业年金记实。

实际完成情况：已完成职业年金记实。

2.科技工作经费2024项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。项目支出预算执行情况：科技工作经费2024项目年初预算数40万元，全年预算数40万元，全年支出数40万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准10分。

预期目标：根据州科技局职责，州财政安排科技工作及运行经费40万元，资金主要用于局机关日常办公、全州科技工作会议、办公设施设备的管理和维修维护、科技法制学习宣传、科技下乡督查及调研、为精准扶贫等提供保障性支持，促进科技体系建设，提高机关服务保障效能。

实际完成情况：根据部门整体工作安排，保障局机关日常办公用品购置、全州科技工作会议开展、办公设施设备的管理和维修维护，单位职工出差调研经费保障等，保证各项科技工作按期开展，进一步推动了全州科技工作水平发展。

3.    太阳能热泵系统关键技术研发与示范项目绩效自评情况：本项目自评价得分98.98分，自评结果为“优”。项目支出预算执行情况：本项目年初预算数0万元，全年预算数9.89万元，全年支出数9.87万元，预算执行率99.79%，指标分值10分，按评分标准得9.9分。

预期目标：为解决甘南地区存在的建筑采暖舒适度差等问题，破解收益约束下农村建筑可持续清洁取暖方法这一科学问题，本项目在兰州理工大学研发成功的太阳能真空管热水器空气源热泵供暖系统基础上，研发和示范应用适合甘南严寒地区太阳能热泵系统，通过太阳能热泵系统构建、采暖季性能研究及地域性应用示范这三方面完成本项目，共搭建太阳能热泵示范系统2套，完成项目技术评估，申报发明专利2件以上，培养研究生2名以上。

实际完成情况：将太阳能集热系统与空气源热泵供暖系统相结合，补齐单一热源热泵存在的短板，充分利用太阳能和空气这两种清洁低位能源，实现两者的优势互补，在满足甘南藏族自治州冬季供热需求的前提下降低能耗和运行费用，搭建太阳能热泵示范系统2套。

4.“三区”科技人才支持计划（本级）项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。项目支出预算执行情况：本项目年初预算数0万元，全年预算数44.23万元，全年支出数44.23万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：情报研究所三区人才服务团队拟在甘南藏族自治州临潭县术布乡扎乍村开展农作物新品种新技术的示范推广及技术指导培训。为扎乍村村民无偿发放优质黄芪种苗，计划推广种植高产黄芪推广田100亩，同时配发有机肥，激发群众在产业发展上依靠科技，运用科技的信心，确保农户群众增产增收。

实际完成情况：2024年“三区”科技人才支持计划，以提高全省科技支撑能力和科技服务体系为着力点，选派科技人员到“三区”地区提供科技服务、开展农村科技创新创业。甘南藏族自治州科技情报研究所三区人才服务团队在甘南藏族自治州临潭县术布乡扎乍村等地开展农作物新品种新技术的示范推广及技术指导培训。为扎乍村村民无偿发放优质黄芪种苗，推广种植高产黄芪推广田，同时免费配发有机肥，激发群众在产业发展上依靠科技，进一步增加了农户收入。

5.2024年科技经费（第一批）项目绩效自评情况：。本项目自评价得分88.26分，自评结果为“良”。项目支出预算执行情况：本项目年初预算数0万元，全年预算数123.4万元，全年支出数110.3万元，预算执行率89.38%，指标分值10分，按评分标准得8.93分。

预期目标：一、创新平台（主体）奖补支出科技经费89万元对州内科研机构、企业申请获批的各类国家、省级、州级科技创新平台和主体，按照州上的相关政策文件应补未补部分，进行奖补。对2023年我州新认定的6家高新技术企业每家奖补60万元，共计60万元；6家省级科技创新型企业每家奖补5万元，共计20万元。根据《甘南藏族自治州科技创新企业倍增工作方案（2022-2025年）》，对2023年入库的27家国家科技型中小企业中对18家企业（9家申报高企和省创）每家奖补0.5万元，共9万元，各类奖补共计89万元。二、相关培训支出科技经费34.4万元。一是甘南州科技特派员培训。拟定于7月8日至11日在临潭县治力关镇甘南州乡村振兴培训基地举办2024年全州科技特派员培训班，计划培训65人，培训经费为65人×400元×4天=10.4万元。二是甘南州科技管理系统干部综合能力提升培训。拟在河西学院举办甘南州科技管理系统干部综合能力提升培训班，根据培训方案，培训共2期，每期培训时长7天，共计划培训100人（每期50人），培训时间暂定，每期培训费预计12万元，两期培训费预计24万元。以上共计123.4万元。

实际完成情况：一、完成对30个创新平台（主体）奖补支出科技经费89万元。二、相关培训支出科技经费34.4万元。一是完成甘南州科技特派员培训。于7月818日至11日在临潭县治力关镇甘南州乡村振兴培训基地举办2024年全州科技特派员培训班，培训支出11.22万元。。二是完成甘南州科技管理系统干部综合能力提升培训班，共1期，在河西学院举办甘南州科技管理系统干部综合能力提升培训班，培训支出10.08万元。

6.下达2022年第七、八、九批省级科技计划专项资金项目绩效自评情况：本项目自评价得分95.34分，自评结果为“优”。项目支出预算执行情况：项目年初预算数0万元，全年预算数0.28万元，全年支出数0.28万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：完成项目验收工作。

实际完成情况：项目已按期完成验收。

7.2024年天津对口援建资金项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.65分，自评结果为“优”。项目支出预算执行情况：年初预算数0万元，全年预算数20万元，全年支出数19.95万元，预算执行率99.75%，指标分值10分，按评分标准得9.97分。

预期目标：学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，认真贯彻落实《甘南州强科技行动实施方案2022—2025）》，围绕我州“强科技”行动，谋划科技助推经济社会高质量发展新思路，提升学员的政治能力和履职能力，进一步提升科技工作者专业化素养及服务科技创新驱动高质量发展的能力水平，本次培训计划开展一期，共计50人参加。

实际完成情况：学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，围绕我州“强科技”行动，谋划科技助推经济社会高质量发展新思路，提升学员的政治能力和履职能力，进一步提升科技工作者专业化素养及服务科技创新驱动高质量发展的能力水平，本次培训已按期完成。

8.陈丽娟高寒及过渡性补贴项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。项目支出预算执行情况：年初预算数0万元，全年预算数1.85万元，全年支出数1.85万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：根据甘南任字[2024]201号文件、省委发[1984]62号文件、州人社字[2013]272号文件，发放退休人员陈丽娟同志过渡性补贴及高寒补贴18487.00元。

实际完成情况：已完成退休人员陈丽娟同志过渡性补贴及高寒补贴18487.00元的发放。

9.能源所三区人才项目1绩效自评情况：本项目自评价得分99.93分，自评结果为“优”。项目支出预算执行情况：年初预算数0万元，全年预算数2.01万元，全年支出数2万元，预算执行率99.31%，指标分值10分，按评分标准得9.93分。

预期目标：保障项目顺利进行。

实际完成情况：完成三区人才服务工作。

10.“三区”科技人才支持计划（本级）2绩效自评情况：本项目自评价得分97.67分，自评结果为“优”。项目支出预算执行情况：年初预算数0万元，全年预算数2万元，全年支出数2万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：甘南州科技开发交流中心10名专业技术人员被列入“三区人才”选派计划，下达资金20万元，计划在临潭县术布乡扎乍村、临潭县店子镇及舟曲县开展科技服务工作。该资金主要用于科技人员差旅、补助、保险、培训等费用。

实际完成情况：甘南州科技开发交流中心10名专业技术人员在临潭县术布乡扎乍村、临潭县店子镇及舟曲县开展科技服务工作。该资金主要用于科技人员差旅、补助、保险、培训等费用，科技服务工作按时完成。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。