目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、参与编制移民搬迁和安置总体规划，制定本州 移民安置规划实施细则及年度移民搬迁安置计划；

(二)、负责拟定贫困地区移民扶贫开发规划、计划并 组织实施；

(三)、负责协调、处理解决本州内移民安置工作中出 现的各种矛盾和问题；

(四)、组织、指导移民政策宣传、移民搬迁安置和移 民技术培训及劳动力转移培训等工作；指导和协调异地搬迁 工 作 ；

(五)、负责移民资金的拨付、管理、使用情况的监督、 检查，配合纪检、审计等部门对各项移民资金的监督、检查  和审计工作；

(六)、配合做好九甸峡库区非外迁移民后期扶持政策 落实工作。包括移民后期扶持规划、移民后期扶持年度计划 的编报工作；

(七)、会同县级移民部门做好移民动态信息的收集和 移民信访工作；

(八)、做好州委、州政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

甘南藏族自治州库区移民工作局是独立编制机构。

甘南州库区移民工作局是《参照公务员法管理》的事业 单位录属甘南州农业农村局管理，正县级建制，编制数28名。内设5个科室；办公室、水库移民科、生态移民科、劳务移民科、调研督查科。截止12月底实有人数28名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为473.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加81.10万元，增长20.64%，主要原因是因机构改革，组织任命2名领导，转隶11人到本单位，人员增加相应的收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计473.98万元,其中：财政拨款收入473.98万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计473.98万元,其中：基本支出473.98万元,占100.00%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为473.98万元。与上年相比,各增加81.10万元，增长20.64%。主要原因是因机构改革，组织任命2名领导，转隶11人到本单位，人员增加相应的收、支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出473.98万元,较上年决算数增加81.10万元，增长20.64%。主要原因是因机构改革，组织任命2名领导，转隶11人到本单位，人员增加相应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出473.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出361.34万元,占76.24%；社会保障和就业支出49.82万元,占10.51%；卫生健康支出23.26万元,占4.91%；住房保障支出39.55万元,占8.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.49万元,支出决算为473.98万元,完成年初预算的116.32%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为298.73万元,支出决算为361.34万元,完成年初预算的120.96%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，组织任命2名领导，转隶11人到本单位，人员增加相应的决算数大于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为56.01万元,支出决算为49.82万元,完成年初预算的88.95%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，组织任命2名领导，转隶11人到本单位，人员增加相应的社会保障和就业支出决算数小于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为20.10万元,支出决算为23.26万元,完成年初预算的115.73%,决算数大于预算数的的主要原因是因机构改革，组织任命2名领导，转隶11人到本单位相应的卫生健康支出决算数大于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为32.65万元,支出决算为39.55万元,完成年初预算的121.15%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，组织任命2名领导，转隶11人到本单位相应的卫生健康支出决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出473.98万元。其中：

人员经费417.91万元,较上年决算数增加62.97万元，增长17.74%,主要原因是因机构改革，组织任命2名领导，转隶11人到本单位，人员增加相应的收、支总计增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费56.07万元,较上年决算数增加18.12万元，增长47.76%,主要原因是因机构改革，组织任命2名领导，转隶11人到本单位相应的卫生健康支出决算数大于预算数，相应的公用经费也增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.23万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有形成支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费全年预算数为0.23万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，主要原因是没有形成支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出56.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.12万元、邮电费0.53万元、物业费2.77万元、差旅费4.36万元、福利费2.13万元、其它交通费18.20万元、办公设备购置费19.96万元。机关运行经费较上年决算数增加18.12万元，增长47.76%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加等原因。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计22.33万元,其中：政府采购货物支出22.33万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,无支出。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金30.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“甘南州库区移民工作局李维宏职业年金个人账户纪实项目”、“2024年专项业务费项目”、“甘南州库区移民工作局李建玲职业年金个 人账户纪实项目”、“2024年甘南州库区移民工作局追加20万元工作经费”、“甘南州库区移民工作局李忠孝建房费 及高寒补贴项目”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30.39万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“甘南州库区移民工作局李维宏职业年金个人账户纪实项目”、“2024年专项业务费项目”、“甘南州库区移民工作局李建玲职业年金个 人账户纪实项目”、“2024年甘南州库区移民工作局追加20万元工作经费”“甘南州库区移民工作局李忠孝建房费 及高寒补贴项目”等5个项目绩效自评结果。

1.“甘南州库区移民工作局李维宏职业年金个人账户纪实项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.22万元,执行数为0.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：职业年金记实是在职工达到国家规定的 退休年龄或者符合其他规定条件时，可以按月或者一次性领 取职业年金，作为基本养老保险待遇之外的重要补充，通过 该项目，本年度按规定保障李建玲职业年金个人账户记实， 提高职工的生活保障水平。该项目绩效自评情况：为优秀，无偏差。

2.“2024年专项业务费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标：2024年度，按计划完成资料印刷、差 旅费报销、邮电费、购买办公用品等等，保障日常工作正 常开展。该项目绩效自评情况：为良好，无偏差。

3.“甘南州库区移民工作局李建玲职业年金个人账户纪实项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为5.17万元,执行数为5.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：职业年金记实是在职工达到国家规定的 退休年龄或者符合其他规定条件时，可以按月或者一次性领 取职业年金，作为基本养老保险待遇之外的重要补充，通过 该项目，本年度按规定保障李建玲职业年金个人账户记实， 提高职工的生活保障水平。该项目绩效自评情况：为优秀，无偏差。

4.“2024年甘南州库区移民工作局追加20万元工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.56分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目年初预算数0万元，全年预算数为20万元，监控期执行数为0万元，监控期执行率为0%,全年预计执行数为20万元。该项目绩效自评情况：为优秀，无偏差。

5.“甘南州库区移民工作局李忠孝建房费 及高寒补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.68万元,执行数为1.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目年初预算数0万元，全年预算数为1.68万元，监控期执行数为0万元，监控期执行率为0%,全年预计执行数为1.68万元。该项目绩效自评情况：为优秀，无偏差。

三、部门重点绩效评价结果

全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度等展开，评价结果为良好，有效的完成了自评工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。