目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行草原相关法律法规并开展宣传工作；承担全州草原执法任务，查处破坏草原的重大案件；监督检查草原利用情况，核查草畜平衡、草原禁牧制度落实情况；负责全州草原防火日常督促检查；保护和合理开发利用草原野生植物资源；监督管理全州草种的引进、实验、检验检疫、市场经营及进出口；参与草原保护、监测、预警信息系统建设和管理；监督督促各县市征收草原植被恢复费；参与草原保护补助奖励机制工作。二、机构设置

甘南州草原监督管理局并入原林业局成立甘南州林业和草原局后，其相关职能由甘南州林业和草原局的草原监督管理科承担。

 

 

 

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为24.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少14.54万元，下降36.88%，主要原因在于人员结构变动。本年度有一名工作人员退休，该人员退休前涉及多项经费支出，其退休后相关费用取消，导致整体支出规模相应缩减，导致决算收入与支出同步下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24.88万元，其中：财政拨款收入24.88万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24.88万元，其中：基本支出24.88万元，占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为24.88万元。与上年相比，各减少14.54万元，下降36.88%。主要原因是本年度有一名工作人员退休，该人员退休前涉及多项经费支出，其退休后相关费用取消，导致整体支出规模相应缩减，导致决算收入与支出同步下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出24.88万元，较上年决算数减少14.54万元，下降36.88%。主要原因是本年度有一名工作人员退休，该人员退休前涉及多项经费支出，其退休后相关费用取消，导致整体支出规模相应缩减，导致决算收入与支出同步下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出24.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.38万元，占33.68%；卫生健康支出1.78万元，占7.14%；城农林水支出13.27万元，占53.35%；住房保障支出1.45万元，占5.83%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.34万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的56.10%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为10.35万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的80.98%，决算数小于预算数的主要原因是有1名工作人员退休，该退休人员相关的社会保障和就业费用支出随之发生变化，社会保障和就业支出未能达到预算数。社会保障和就业支出未能达到预算数。

2.卫生健康支出年初预算数为2.67万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的66.65%，决算数小于预算数的主要原因是1名工作人员退休，退休后单位不再承担其在职期间的部分卫生健康相关费用，致使本单位2024年度卫生健康支出决算数小于预算数。卫生健康支出未能达到预算数。

3.农林水支出年初预算数为28.21万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的47.05%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数以2023年末实际在职在编人员工资为基数，2024年有1名人员退休，导致人员经费支出减少，从而使农林水支出中的工资福利支出等相应减少。农林水支出未能达到预算数。

4.住房保障支出年初预算数为3.12万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的46.46%，决算数小于预算数的主要原因是有1名工作人员退休，该退休人员相关的住房保障支出随之发生变化，住房保障支出未能达到预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出24.88万元。其中：

人员经费23.08万元，较上年决算数减少13.78万元，下降37.39%，主要原因在于年内有1名工作人员退休 ，使得工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出相应减少，同时与该人员相关的如住房公积金、养老保险、职业年金等缴纳费用也随之降低。在对个人和家庭的补助方面，退休人员的相关补助标准和预算安排存在差异，进一步导致人员经费整体下降 。人员经费用途主要包括：工资和福利支出16.2万元，其中：基本工资3.59万元、津贴补贴7.42万元、奖金0.46万元、基本养老保险缴费1.49万元、基本医疗保险缴费0.6万元、公务员医疗补助缴费1.14万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金1.45万元；对个人和家庭的补助支出6.88万元，其中退休费6.88万元。

公用经费1.80万元，较上年决算数减少0.76万元，下降29.57%，这一变化主要归因于机构改革。改革完成后，单位人员结构发生显著变动，仅剩余一名工作人员 。随着人员的大幅减少，日常办公活动频次降低，对办公用品的消耗、水电费的使用、公务出行产生的差旅费等都相应大幅下降。比如办公用纸、墨盒等耗材采购量减少，单位办公区域缩小使水电费降低，因业务交流减少不再产生差旅费。这些因素共同导致公用经费支出明显减少。公用金费主要用于办公费0.13万元、差旅费1.07万元、其他交通费用0.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是因机构改革，目前单位仅剩一人，日常工作开展主要围绕必要的行政事务处理，无因公出国（境）相关工作安排，也无公务接待需求，同时不存在公务用车的配置与使用情况。所以，2024年度我单位在因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费这三项“三公”经费的支出均为0万元，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是因机构改革，目前单位仅剩一人，日常工作开展主要围绕必要的行政事务处理，无因公出国（境）相关工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是因机构改革，目前单位仅剩一人，日常工作开展主要围绕必要的行政事务处理，不存在公务用车的配置与使用情况。

其中：

1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是因机构改革，目前单位仅剩一人，日常工作开展主要围绕必要的行政事务处理，不存在公务用车的配置与使用情况。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是因机构改革，目前单位仅剩一人，日常工作开展主要围绕必要的行政事务处理，无公务用车运行维护情况。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是因机构改革，目前单位仅剩一人，日常工作开展主要围绕必要的行政事务处理，不存在公务接待情况。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1.80万元，机关运行经费办公用品的消耗、水电费的使用、公务出行产生的差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少0.76万元，下降29.57%，主要原因是因机构改革单位人员结构发生显著变动，仅剩余一名工作人员。随着人员的大幅减少，日常办公活动频次降低，对办公用品的消耗、水电费的使用、公务出行产生的差旅费等都相应大幅下降。比如办公用纸、墨盒等耗材采购量减少，单位办公区域缩小使水电费降低，因业务交流减少不再产生差旅费。这些因素共同导致公用经费支出明显减少。机关运行经费主要用于办公费0.13万元、差旅费1.07万元、其他交通费用0.6万元。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是因单位只剩一人，日常工作主要围绕基本事务处理与对接，工作内容和职责范围相对固定、单一，无大规模工作部署、项目研讨等会议需求场景，日常工作交流通过电话、邮件等简单方式即可满足，无需召开专门会议，这使得会议费支出在2024年度持续维持在0万元 。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是单位仅剩一人，工作内容相对单一，工作流程和职责熟悉度高，个人依靠过往经验与专业知识即可完成日常工作任务，不需要通过培训提升工作技能或获取新知识来保障工作开展 ，所以培训费支出为0 ，与上年度保持一致。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

因机构改革我单位目前仅保留一名工作人员，主要承担日常工作开展主要围绕必要的行政事务处理。 由于单位目前无项目支出，绩效目标主要围绕基本支出设定，包括保障人员工资按时足额发放、维持单位基本运转等。虽然单位仅剩一人，但仍严格按照国家及地方有关预算绩效管理的法律法规和政策文件要求，持续执行已有的预算绩效管理制度，确保各项工作有章可循。本年度重点对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的制度进行梳理和回顾，确保制度的有效性和适应性。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2024年度预算执行情况绩效自评报告