目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

(由部门根据实际情况详细说明)

草原保护与建设：负责对全州退化草场采用治虫灭鼠、划破补播、施肥、灌溉、围栏、禁牧、休牧等综合措施进行改良的技术推广、指导和监督；制定全州草原保护与建设的中长期规划和实施办法；预测预报全州草原鼠虫害工作；制定草原普查方案。

草原资源动态监测：对开全州不同区域、不同草地类型、不同放牧强度等环境下牧草植被结构变化规律的研究分析，以及草畜动态平衡规律等草地资源动态变化的监测、分析工作，指导、协调、监督各县市做好草地资源动态监测工作，为政府和上级部门提供决策的科学依据。

草产业技术指导：负责全州草产业发展技术推广、服务和指导；优良牧草的引种、驯化、推广和饲草料加工贮藏、青贮氨化工作；全州草原技术人员培训工作；全州草籽生产基地的技术指导工作。

    草地资源调查：草原与饲草饲料资源调查，草原与饲草饲料资源动态监测。配合农牧行政管理部门贯彻执行党和国家有关草原方面的法律、法规和方针、政策。

    草原资源普查：以3S技术即地理信息系统（GIS）地面定系统（GPS）、遥感信息系统（RS）为主要手段的甘南州第二次草原普查。

二、机构设置

(由部门根据实际情况详细说明)

甘南州草原工作站成立于1979年，甘南州林业和草原局辖属二级事业单位，编制20人，2024年年末在职21人。内设草原建设与保护科，草产业科、草地动态监测科和办公室。业务人员中农业技术推广研究员3名，高级畜牧师7名，畜牧师7名，助理畜牧师3名，管理人员1人。草原站是纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。执行政府会计制度。

    2024年末财政预算拨款（补助）人数共有39人。其中：在职21人；退休18人，遗属人员7人。

 

 

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

(若上述某个表为空表,应列出空表并在表中备注：本部门没有XXX支出,故本表无数据。)

本单位公车甘P91968改革后，无“三公”经费支出

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1155.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加154.66万元，增长15.45%，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

主要原因是：项目经费增加、在职职工正常晋升增加、对个人和家庭补助增加。

 

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1153.42万元,其中：财政拨款收入1153.42万元,占100.00%；按正常年度财务收入决算情况执行。

(该段内容中若某一项收入为零,将其删除,不用表述。)

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1150.70万元,其中：基本支出502.34万元,占43.66%；项目支出648.36万元,占56.34%；项目增加，支出增加。

(该段内容中若某一项支出为零,将其删除,不用表述。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1153.86万元。与上年相比,各增加154.66万元，增长15.48%。主要原因是......(由增加部门根据实际情况补充)。

主要原因是财政拨款项目经费。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1150.70万元,较上年决算数增加151.95万元，增长15.21%。主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

主要原因是项目经费增加，支付项目工程款增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1150.70万元，主要用于以下方面：科学技术支出32.90万元，占2.86%；社会保障和就业支出95.58万元,占8.31%；卫生健康支出23.84万元,占2.07%；节能环保支出498.78万元,占43.35%；农林水支出464.50万元,占40.37%；住房保障支出35.10万元,占3.05%。（该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.30万元,支出决算为1150.70万元,完成年初预算的220.31%。其中：

（该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述，并注意调整段落序号）

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.90万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

主要原因是申请了三区科技经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为101.02万元,支出决算为95.58万元,完成年初预算的94.61%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

主要原因是预算编制时预留弹性空间以应对不可预见支出。

3．卫生健康支出年初预算数为29.42万元,支出决算为23.84万元,完成年初预算的81.03%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

主要原因是预算编制时预留弹性空间以应对不可预见支出。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为498.78万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

主要原因是项目实施，节能环保支出增加。

5．农林水支出年初预算数为353.40万元,支出决算为464.50万元,完成年初预算的131.44%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

主要原因是事业费增加，草原管理项目经费增加。

6．住房保障支出年初预算数为38.45万元,支出决算为35.10万元,完成年初预算的91.28%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

主要原因是预算编制时预留弹性空间以应对不可预见支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出502.34万元。其中：

人员经费475.30万元,较上年决算数增加16.81万元，增长3.67%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括.......(由部门根据实际情况补充,如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”)。

主要原因是在职职工正常晋升增加、对个人和家庭补助增加；

人员经费用途主要包括基本工资138.6万元，津贴补贴143.87万元，绩效工资16.38万元，社会各项缴费99.56万元，对个人和家庭补助55.67万元。

 

公用经费27.04万元,较上年决算数增加10.08万元，增长59.40%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括.......(由部门根据实际情况补充,如“办公费、印刷费、咨询费、手续费.....”)。

公用经费用途主要包括办公费2.45万元、水费0.21万元、电费1.05万元、邮电费0.75万元、取暖费7.72万元、福利费2.7万元、差旅费17.94万元、其他交通费用4.32万元。

 

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下……(由部门根据实际情况补充)。

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(部分单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下类似内容：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于……(由部门根据实际情况补充)。

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

公车甘P91968改革后，无“三公”经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

无

 

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

无

 

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

无

 

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

主要原因：一是2020年甘P91968事业单位公车改革，按规定上缴拍卖；二是本年度没有发生车辆维护费。

 

 

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

无

 

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2024年度无机关运行相关经费。”)

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支......(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等，（具体增减原因由部门根据实际情况填列补充)。

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

我单位2024年度无机关运行相关经费。

 

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

我单位2024年度无机关运行相关经费。

 

十一、政府采购支出情况说明

(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2024年度无政府采购相关经费。”)

2024年度本部门政府采购支出合计483.53万元,其中：政府采购货物支出277.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出206.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

2020年，州草原站甘P91968车因事业单位公车改革，按规定上缴拍卖。截至2024年12月31日，草原站仅有甘P80510一辆，为全省统一配发草原监测、车载灭蝗灭虫车辆。

 

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金695.4万元,占一般公共预算项目支出总额的60.29%。2024年甘南藏族自治州草原工作站财政拨款支出1153.42万元，比上年增加13.37%。其中：一般公共预算财政拨款支出1153.85万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出458万元，比上年减少1.87 %，一般公共预算财政拨款项目支出695.4万元，比上年增加13.49 %。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

经综合评价与分析，我部门2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.97分，评价结果为“优”。

 

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映草原防火专项及事业费项目、甘南草原毒害草资源调查项目、甘南黄河上游（若尔盖片区）项目、甘南黄河上游（洮河大夏河片区）项目、马忠义抚恤金、丧葬费项目、2024年三区人才经费项目及追加的事业运行费等7个项目绩效自评结果。

1.“事业运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标完成情况，统计成本、产出、效益、满意度指标的阶段性情况及实现程度;二是预算执行进度情况，分析预算资金拨付和实际支出情况。2024年安排整体支出预算资金20万元，执行率100%，年底支出均达到预算要求。

2.  “甘南草原毒害草资源调查及资源价值的开发与利用研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.86分。项目全年预算数为8.52万元,执行数为5.42万元,完成预算的63.62%。项目绩效目标完成情况：按项目实施方案完成进度。发现的主要问题及原因：该项目为期三年，项目资金按项目计划进度支付中。下一步改进措施：该项目资金按项目计划进行中，加快项目执行，提高资金使用效益。

3.  “甘南黄河上游（若尔盖片区）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.94分。项目全年预算数为765万元,执行数为250.39万元,完成预算的32.73%。项目绩效目标完成情况：按项目实施方案完成进度。发现的主要问题及原因：该项目为期两年，项目资金按项目计划进度支付中。下一步改进措施：该项目资金按项目计划进行中，加快项目执行，提高资金使用效益。

4.  “甘南黄河上游（洮河大夏河片区）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.594分。项目全年预算数为763万元,执行数为248.39万元,完成预算的32.55%。项目绩效目标完成情况：按项目实施方案完成进度。发现的主要问题及原因：该项目为期两年，项目资金按项目计划进度支付中。下一步改进措施：该项目资金按项目计划进行中，加快项目执行，提高资金使用效益。

5.“2024年三区人才经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.35万元,执行数为1.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至监控2024年12月31日，本部门项目支出上年结转预算安排1.35万元，实际支出1.35万元，支出进度100% 。6.“马忠义抚恤金、丧葬费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.23万元,执行数为6.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至监控2024年12月31日，本部门项目支出上年结转预算安排6.23万元，实际支出6.23万元，支出进度100% 。

 

......（该部分原则上根据部门实际情况，按照一级项目汇总添加，自评表以附件形式附后，并注意调整段落序号）

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：甘南藏族自治州草原工作站2024年决算公开表.xlsx

附件2：部门预算项目支出绩效自评表.zip

附件3：甘南藏族自治州草原工作站2024年部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件4：2024年度甘南州草原工作站预算执行情况绩效自评报告.docx