目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和住房公积金管理方针、政策、法律、法规；
2.根据有关住房公积金政策、法律、法规和规定、制定符合州情实际的住房公积金管理具体办法、措施，并监督实施；
3.负责拟订住房公积金缴存基数和缴存比例；
4.负责拟订住房公积金个人贷款最高贷款额度；
5.负责编制住房公积金归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；
6.负责编制与审批住房公积金年度预算和决算，并组织执行；
7.负责全州住房公积金的归集、支取、个贷、会计核算、内部审计稽核、财务管理、行政执法监督检查、政策法规宣传等综合业务工作，实行统一决策、统一管理、统一核算、统一制度的“四统一”规范化管理运作；
8.负责住房公积金的保值增值，定期与委托银行对账、核账和结算职工住房公积金计息、年度利息；
9.对各县市管理部实行法人内部授权管理，监督、检查和指导各管理部、各委托银行的住房公积金管理工作，按期汇总上报住房公积金各项业务统计报表； 承办州委、州政府、州管委会交办的其他事项。
二、机构设置
甘南州住房公积金管理中心隶属为正县级全额事业单位，隶属于甘南州人民政府，严格遵照“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”的原则，对各县市住房公积金管理部实行法人内部授权管理，实行全州统一决策、统一管理、统一制度、统一核算的垂直管理运作。目前，甘南州住房公积金管理中心内设办公室、计划归集科、信贷管理科、会计稽核科、执法监督检查科、审计监察科、信息管理科七个科室和州直、合作、夏河、临潭、卓尼、舟曲、迭部、玛曲、碌曲九个金管理部。2024年经编办审批，增加了1个科室和1个管理部，分别为信息管理科、州直管理部。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
23,827,953.62 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,757,861.61 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
765,626.04 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
21,304,465.97 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
23,827,953.62 |
本年支出合计 |
58 |
23,827,953.62 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
23,827,953.62 |
总计 |
62 |
23,827,953.62 |
二、收入决算表
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
23,827,953.62 |
23,827,953.62 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
539,642.75 |
539,642.75 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,180,146.72 |
1,180,146.72 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20,715.00 |
20,715.00 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17,357.14 |
17,357.14 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
295,934.88 |
295,934.88 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
184,217.79 |
184,217.79 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
278,519.37 |
278,519.37 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6,954.00 |
6,954.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,194,316.00 |
1,194,316.00 |
|
|
|
|
|
|
2210302 |
住房公积金管理 |
20,110,149.97 |
20,110,149.97 |
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
23,827,953.62 |
18,443,314.81 |
5,384,638.81 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
539,642.75 |
539,642.75 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,180,146.72 |
1,180,146.72 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20,715.00 |
20,715.00 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17,357.14 |
17,357.14 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
295,934.88 |
295,934.88 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
184,217.79 |
184,217.79 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
278,519.37 |
278,519.37 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6,954.00 |
6,954.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,194,316.00 |
1,194,316.00 |
|
|
|
|
|
2210302 |
住房公积金管理 |
20,110,149.97 |
14,725,511.16 |
5,384,638.81 |
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
23,827,953.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,757,861.61 |
1,757,861.61 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
765,626.04 |
765,626.04 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
21,304,465.97 |
21,304,465.97 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
23,827,953.62 |
本年支出合计 |
59 |
23,827,953.62 |
23,827,953.62 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
23,827,953.62 |
总计 |
64 |
23,827,953.62 |
23,827,953.62 |
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
23,827,953.62 |
18,443,314.81 |
5,384,638.81 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
539,642.75 |
539,642.75 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,180,146.72 |
1,180,146.72 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20,715.00 |
20,715.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17,357.14 |
17,357.14 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
295,934.88 |
295,934.88 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
184,217.79 |
184,217.79 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
278,519.37 |
278,519.37 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6,954.00 |
6,954.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,194,316.00 |
1,194,316.00 |
|
|
2210302 |
住房公积金管理 |
20,110,149.97 |
14,725,511.16 |
5,384,638.81 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
16,682,305.14 |
302 |
商品和服务支出 |
1,136,081.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3,191,326.00 |
30201 |
办公费 |
228,479.44 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5,676,662.00 |
30202 |
印刷费 |
30,138.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
266,064.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
21,370.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
169,400.00 |
30205 |
水费 |
1,503.80 |
31002 |
办公设备购置 |
21,370.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,180,146.72 |
30206 |
电费 |
13,323.03 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
20,532.85 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
480,152.67 |
30208 |
取暖费 |
142,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
278,519.37 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24,311.14 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,194,316.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,221,407.24 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
603,557.75 |
30215 |
会议费 |
15,708.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
420,303.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
28,200.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
50,746.80 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
633,650.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
155,054.75 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
17,285,862.89 |
公用经费合计 |
1,157,451.92 |
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。 |
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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
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本部门没有国有资金本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
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九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为23827953.62元。与上年度相比,收、支总计各减少1598290.54元，下降6.29%，主要原因是2024年完成业务用房标标准化建设项目，只支出了143.46万元项目尾款，较2023年度业务用房标准化建设项目400万元有大幅下降。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计23827953.62元,其中：财政拨款收入23827953.62元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计23827953.62元,其中：基本支出18443314.81元,占77.40%；项目支出5384638.81元,占22.60%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为23827953.62元。与上年相比,各减少1598290.54元，下降6.29%，主要原因是2024年完成业务用房标标准化建设项目，只支出了143.46万元项目尾款，较2023年度业务用房标准化建设项目400万元有大幅下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出23827953.62元,较上年决算数减少1598290.54元，下降6.29%，主要原因是2024年完成业务用房标标准化建设项目，只支出了143.46万元项目尾款，较2023年度业务用房标准化建设项目400万元有大幅下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出23827953.62元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1757861.61元,占7.38%；卫生健康支出765626.04元,占3.21%；住房保障支出21304465.97元,占89.41%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24648759.25元,支出决算为23827953.62元,完成年初预算的96.67%。其中：
8．社会保障和就业支出年初预算数为2446183.95元,支出决算为1757861.61元,完成年初预算的71.86%,决算数小于预算数的主要原因是2024年冻结职业年金预算62.14万元，冻结职业年金预算年底财政收回。
9．卫生健康支出年初预算数为785060.10元,支出决算为765626.04元,完成年初预算的97.52%,决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费节余1.89万元，结余预算财政年底收回。
18．住房保障支出年初预算数为21417515.20元,支出决算为21304465.97元,完成年初预算的99.47%,决算数小于预算数的主要原因是其他工资福利支出预算年底有结余，结余预算财政年收回。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18443314.81元。其中：
人员经费17285862.89元,较上年决算数增加58220.53元，增长0.34%,主要原因是2024年考入公务员3个，调入公务员1个，人员经费较上年有所增加。
人员经费用途主要包括基本工资3191326.00元，津贴补贴5676662.00元，奖金266064.00元，绩效工资169400.00元，社会保障缴费1963129.90元，住房公积金1194316.00元，其他工资福利支出4221407.24元，对个人和家庭的补助支出603557.75元。
公用经费1157451.92元,较上年决算数减少41149.88元，下降3.43%,主要原因是本年度落实过紧日子的要求，机关运行经费有所下降。
公用经费用途主要包括办公费228479.44元，印刷费30138.00元，水费1503.80元，电费13323.03元，邮电费20532.85元，取暖费142000.00元，会议费15708.00元，福利费50746.80元，其他交通费633650.00元，办公设备购置21370.00元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2024年度没有“三公”经费支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年没有“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年没有“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年没有因公出国（境）费用，较上年决算数持平, 我单位本年没有因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位为车改单位，本年没有公务用购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是我单位为车改单位，本年没有公务用购置及运行维护费。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位为车改单位，本年没有公务用购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位为车改单位，本年没有公务用购置及运行维护费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位为车改单位，本年没有公务用购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位为车改单位，本年没有公务用购置及运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年没有公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年没有公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出1157451.92元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出1136081.92元，资本性支出21370.00元。机关运行经费较上年决算数减少41149.88元，下降3.43%,主要原因是办公设施设备购置经费增加21370.00元，办公费增加2512.01元，印刷费增加6138.00元，水费增加1503.80元，电费增加7619.62元，邮电费增加10603.69元，取暖费减少2000.00元，差旅费减少60000.00元，会议费增加15708.00元，福利费减少30555.00元，其他交通费减少14050.00元。
本年度会议费支出15708.00元,较上年决算数增加15708.00元，增长100%,主要原因是现场召开了重点工作调度会议、干部考察大会，各管理部相关人员参加，产生了会议费。
本年度培训费支出409000.00元,较上年决算数增加409000.00元，增长100%,主要原因是本单位2023年没有开展培训，部分上级单位组织的培训活动从差旅费中报销，2024年12月份组织开展了全体职工参加的业务系统升级培训工作。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计2978814.00元,其中：政府采购货物支出697514.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2281300.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金5559554.75元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“业务用房标准化建设”“住房公积金各类专项业务费”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出4884638.81元。从评价情况来看,我单位全面推进预算绩效管理工作，在预算编制、执行过程中牢固树立绩效理念，科学合理设置预算绩效目标，按时间节点开展预算绩效监控工作和预算绩效自评工作，经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为94.69分，评价结果为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映业务用房标准化建设、住房公积金各类专项业务费等2个项目绩效自评结果。
1.“业务用房标准化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.64分。项目全年预算数为1450000.00元,执行数为1434698.77元,完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：2024年完成了用房标准化建设任务98.94，提高了住房公积金管理服务水平。业务用房标准化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.64分。
2.“住房公积金各类专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.16分。项目全年预算数为3450000.00元,执行数为3449940.04元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：2024年度各类专项业务支出为1.管理部各类日常公用经费支出201.52万，2住房公积金信息系统运行维护费143.47万，完成率99.99%。住房公积金各类专项业务费项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.16分。
三、部门重点绩效评价结果
2024年本单位没有重点绩效评价项目。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
