目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

1、负责全州林业和草原及其生态保护建设的监督管理。

2、负责全州林业和草原生态保护建设与造林绿化工作。

3、负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。

4、负责全州各类自然保护地的监督管理。

5、负责全州陆生野生动物、野生植物资源的监督管理。

6、负责监督管理全州荒漠化防治工作。

7、负责林业和草原改革发展相关工作。

8、负责林业产业和生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场、国有苗圃基本建设和发展。

10、落实防灾减灾、安全生产涉及林业和草原相关任务要求。

11、拟定全州林业和草原发展战略、规划并监督实施。

12、负责全州林业和草原依法行政工作。

13、负责全州林业和草原科技、宣传与交流合作等工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，承担全州林业和草原信息化建设工作。

14、完成州委、州政府和省林业和草原局交办的其他任务。

15、职能转变。加强、优化、统筹全州林业和草原方面的能力建设。

    二、机构设置

甘南州林业和草原局为正处级州政府工作部门，内设办公室、规划财务科、造林绿化科、森林资源管理科、草原监督管理科、草原保护建设科、自然保护管理科、防火减灾与安全生产科等八个科室。截止2024年12月31日，实有工作人员23人，退休人员27人，遗属5人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2471.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加1263.71万元，增长104.62%，主要原因是2024年下达本部门第五批生态保护修复专项中央基建投资预算2285.0万元，用于甘南州草原极高火险区（高火焰区）建设项目，按照项目设计方案及合同约定，2024年度支出1296.73万元，导致收、支较2023年度增长104.62%。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2471.63万元,其中：财政拨款收入2471.63万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2471.63万元,其中：基本支出552.96万元,占22.37%；项目支出1918.67万元,占77.63%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2471.63万元。与上年相比,各增加1263.71万元，增长104.62%。主要原因是2024年下达本部门第五批生态保护修复专项中央基建投资预算2285.0万元，用于甘南州草原极高火险区（高火焰区）建设项目，按照项目设计方案及合同约定，2024年度支出1296.73万元，导致财政拨款收入支出较2023年度增长104.62%。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2471.63万元,较上年决算数增加1263.71万元，增长104.62%。主要原因是2024年下达本部门第五批生态保护修复专项中央基建投资预算2285.0万元，用于甘南州草原极高火险区（高火焰区）建设项目，按照项目设计方案及合同约定，2024年度支出1296.73万元，导致一般公共预算财政拨款支出较2023年度增长104.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2471.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出109.33万元,占4.42%；卫生健康支出33.31万元,占1.35%；节能环保支出1306.74万元,占52.87%；农林水支出852.46万元,占34.49%；住房保障支出41.30万元,占1.67%；其他支出128.50万元,占5.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为636.79万元,支出决算为2471.63万元,完成年初预算的388.14%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为119.66万元,支出决算为109.33万元,完成年初预算的91.37%,决算数小于预算数的主要原因是2024年正常退休3人，财政补贴的基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险等社保缴费支出减少，导致决算数小于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为33.43万元,支出决算为33.31万元,完成年初预算的99.64%,决算数小于预算数的主要原因是2024年正常退休3人，财政补贴的基本医疗保险缴费支出减少，导致决算数小于预算数。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1306.74万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年下达本部门第五批生态保护修复专项中央基建投资预算2285.0万元，实际支出1296.73万元及其省级财政林业草原资源保护与发展资金未纳入部门年初预算，导致决算数大于预算数。

4．农林水支出年初预算数为441.24万元,支出决算为852.46万元,完成年初预算的193.20%,决算数大于预算数的主要原因是2024年中央及省级下达部门的中央林业草原改革发展项目资金、森林草原植被恢复费、森林草原防火补助等支出未纳入2024年部门年初预算，导致决算数大于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为42.47万元,支出决算为41.30万元,完成年初预算的97.25%,决算数小于预算数的主要原因是2024年正常退休3人，财政补贴的住房公积金支出减少，导致决算数小于预算数。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为128.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的的主要原因是2024年中央下达部门的西部大开发重大项目前期工作补助支出未纳入部门年初预算，导致决算数大于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出552.96万元。其中：

人员经费511.37万元,较上年决算数减少55.21万元，下降9.74%,主要原因是2024年正常退休3人，人员工资和财政补贴的各项社保缴费支出减少。人员经费用途主要包括工资和福利支出452.16万元，其中：基本工资96.53万元，津贴补贴222.62万元，奖金6.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.09万元，职业年金缴费8.06万元，职工基本医疗保险缴费17.5万元，公务员医疗补助15.44万元，其他社会保障缴费0.98万元，住房公积金41.3万元；对个人和家庭的补助支出59.21万元，其中：退休费50.7万元，奖励金1.3万元，生活补助1.97万元，其他对个人和家庭的补助支出5.24万元。

公用经费41.59万元,较上年决算数减少1.17万元，下降2.74%,主要原因是2024年正常退休3人，其他交通费用支出减少。公用经费用途主要包括办公费5.31万元，水费0.18万元，电费1.73万元，邮电费0.69万元，差旅费1.2万元，维修维护费0.52万元，公务接待0.47万元，劳务费0.4万元，委托业务费3.3万元，福利费2.9万元，其他交通费用24.89万元。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为0.48万元,较上年决算数减少0.10万元，下降17.93%,主要原因是严格落实公务接待相关规定，压缩公务接待成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。较上年决算数持平,主要原因是预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实党政机关公务用车管理制度，预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。较上年决算数持平,主要原因是严格贯彻落实党政机关公务用车管理制度，预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实党政机关公务用车管理制度，预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。较上年决算数持平,主要原因是严格贯彻落实党政机关公务用车管理制度，预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。

    2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实党政机关公务用车管理制度，预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。较上年决算数持平,主要原因是严格贯彻落实党政机关公务用车管理制度，预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。

    3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.48万元,决算数小于预算数的主要原因是年度内公务活动的频次低于预算编制时的预估，严格落实公务接待相关规定，压缩公务接待成本。较上年决算数减少0.10万元，下降17.93%,主要原因是严格落实公务接待相关规定，压缩公务接待成本。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待8批次47人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出41.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.31万元，水费0.18万元，电费1.73万元，邮电费0.69万元，差旅费1.2万元，维修维护费0.52万元，公务接待0.47万元，劳务费0.4万元，委托业务费3.3万元，福利费2.9万元，其他交通费用24.89万元。机关运行经费较上年决算数减少1.17万元，下降2.74%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费用支出。

本年度会议费支出0.07万元,较上年决算数减少0.29万元，下降81.38%,主要原因是压缩会议规模，以视频会议形式召开。

本年度培训费支出24.37万元,较上年决算数增加21.42万元，增长726.29%,主要原因是2024年按照省级财政下达草原植被恢复费资金计划及绩效目标，举办了全州林长制暨林草资源保护管理专题培训，支出培训费24.0万元，导致决算数较上年增加。

    十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1207.09万元,其中：政府采购货物支出1184.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.75万元。授予中小企业合同金额1207.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1207.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目19个,涉及资金1918.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“甘南州2023年第一批草原植被恢复费”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出169.0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年第二批森林植被恢复费等19个项目绩效自评结果。

    1.“2023年第二批森林植被恢复费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.15分，自评结果为“优”。项目全年预算数为19.5万元,执行数为19.5万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：预期目标：通过森林植被恢复项目实施，进一步加快推进国土绿化，加强森林防火能力建设，不断提升森林植被盖度和森林质量，提升森林资源保护监管能力。实际完成情况：通过在甘南州碌曲县双岔镇双岔林场开展重点林区云杉叶绣病监测调查一万亩和云杉叶绣病防治一万亩，进一步加快了国土绿化，加强了森林防火纳浪建设，有效提升了森林植被盖度和森林质量，提升了森林资源保护监管能力。

    2.“2023年中央林业改革发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，自评结果为“优”。项目全年预算数为12.368万元,执行数为12.368万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：预期目标：通过退化草原生态修复治理1万亩，促进实施区草原植被恢复，修复草原生态系统，发挥生态效益，使生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，生物多样性明显增加。实际完成情况：在碌曲县阿拉乡田多村、拉仁关乡唐科村实施人工防鼠、人工补播、生态效益监测等生态修复治理退化草原1万亩。经项目验收，实施区草原植被得到有效恢复，草原生态系统明显改善，生态状况逐步好转，生物多样性明显增加，全面完成年初设定的绩效目标。

     3.“2024省级林业草原资源保护与发展有关资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.54分，自评结果为“中”。项目全年预算数为65.0万元,执行数为10.0万元,完成预算的15.38%。项目绩效目标完成情况：预期目标：强化宣传教育、营造人人参与林草防火工作的良好氛围、有效预防人为火灾发生、进一步压紧压实各级林草部门防火责任、筑牢森林草原火灾安全防火。实际完成情况：2024年完成若尔盖国家公园执法宣传材料编制印刷，其余任务计划2025年完成。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

偏差原因：按照资金下达任务计划，涉及林草防火项目2025年组织实施。下一步改进措施：一是加强项目管理，及时发现项目执行过程中出现的问题并加以改进。二是加强对项目绩效目标管理，使绩效目标的设置更加精准，与工作进度相匹配。三是加快项目推进进度，及时支付相关资金。  

 4.“工作经费2024”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.54分，自评结果为“优”。项目全年预算数为40.0万元,执行数为40.0万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：预期目标：2024年全州林草系统将紧紧围绕国家黄河部署要求，深入践行绿水青山就是金山银山理念，全面贯彻落实州委、州政府整体部署，以林长制为抓手，坚持森林、草原、湿地、沙地、自然保护地和野生动植物保护“六位一体”保护，坚持目标导向、结果导向，着力提高林草治理体系和治理能力现代化水平，全面开创林草事业高质量发展新局面。（一）围绕厚植绿色本地，科学推进国土绿化。（二）围绕筑牢生态屏障，加快草原修复治理。（三）围绕平安建设目标，强化林草灾害防控。（四）围绕生物多样要求，全面提升保护管理水平。（五）围绕乡村振兴战略，全力推动林草产业发展。实际完成情况：一是深化林长体制管理，压紧压实党政主体责任；二是提升全域绿化水平，全面巩固生态建设底色；三是优化资源管护举措，着力提升林草保护成效；四是服务经济社会发展，大力推动富民产业发展；五是实化细化责任措施，全力推进林草重点改革。六是全面巩固保障体系，持续夯实林草建设基础。

     5.“西部大开发重大项目前期工作补助专项2023年中央预算内投资计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.91分，自评结果为“优”。项目全年预算数为129.7万元,执行数为128.5万元,完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：预期目标：支持谋划和储备关于生态环境领域的重大项目，为推进经济持续健康发展发挥重要作用。实际完成情况：按照项目资金任务计划，编制完成了甘南支黄河上游水源涵养与生态保护修复项目可行性研究报告，甘南州国有林场管护用房建设项目可行性研究报告，甘南州森林保护修复可持续经营项目可行性报告，甘南州天然林保护修复可行性研究报告，项目绩效全部完成。

    6.“2023年林业草原改革发展资金草原生态修复治理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.47分，自评结果为“优”。项目全年预算数为106.46万元,执行数为106.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标：防治草原鼠害10万亩，虫害25万亩，在碌曲、玛曲、夏河、合作四县市重点区域开展无人机监管巡查，督促指导各县市开展草原健康和退化评估工作，促进实施区域草原植被恢复，使生态状况得到明显改善，生物多样性逐步增加。实际完成情况：按照资金任务计划，甘南州2023年林业草原改革发展资金草原生态修复治理项目包含草原有害生物防治和草原重点区域监测监管。草原有害生物防治在夏河县阿木去乎镇害防治10万亩，在夏河县甘加镇作海村等实施草原虫害25万亩，2023年6月资金任务计划下达，9月组织实施，2024年9月通过州级验收，项目实施区鼠丘密度由灭治前的平均每亩28个减少到平均每亩2个左右，灭鼠效果达到了92%以上，灭治蝗虫等虫害死亡率和灭治效果到达98%以上，完成任务总量的100%；在夏河、合作、碌曲、玛曲四县市禁牧区和草畜平衡区等重点区域进行无人机监测，2023年11月组织实施，建立的重点区域禁牧和草畜平衡区监测数据库、出具的禁牧和草畜平衡监测报告等2024年11月通过州级验收。

    7.“2023年中央林业草原改革发展资金森林防火补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.49分，自评结果为“优”。项目全年预算数为20.0万元,执行数为18.97万元,完成预算的94.85%。项目绩效目标完成情况：预期目标：加强森林火灾防控工作，提高火灾扑救能力，降低森林火灾风险，有效避免和减少森林火灾的发生。实际完成情况：按照下达资金任务计划，通过购置森林防火宣传物资采购15.93万元，在七县一市开展森林防火宣传3次、开展防火督导检查3次，开通防火宣传彩铃业务等，进一步加强了森林火情防控能力，有效提高了火灾扑救能力，降低了森林火灾风险，避免和减少森林火灾的发生。

    8.“2024年中央林业草原改革发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为24分，自评结果为“差”。项目全年预算数为4.7万元,执行数为0万元,完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：预期目标：通过开展森林、草原、湿地、荒漠综合监测，全面了解掌握全州林草湿地资源的分布状况、数量状况、质量变化及影响因素，为制定有效的保护和管理措施提高科学依据。实际完成情况：2024年森林草原湿地荒漠综合检测工作所使用资金为2023年结转资金，2024年提前下达资金任务计划用于2025年综合监测工作。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

偏离原因：2024年森林草原湿地荒漠综合检测工作所使用资金为2023年结转资金，2024年提前下达资金任务计划用于2025年综合监测工作。下一步改进措施：一是加强项目管理，及时发现项目执行过程中出现的问题并加以改进。二是加强对项目绩效目标管理，使绩效目标的设置更加精准，与工作进度相匹配。三是加快项目推进进度，及时支付相关资金。

    9.“森林草原防灾减灾工作经费2024”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.51分，自评结果为“优”。项目全年预算数为20.0万元,执行数为19.034万元,完成预算的95.17%。项目绩效目标完成情况：预期目标：依托林长制，全面压实保护和发展林草资源的责任，着力抓好林草防火和林草有害生物防控等工作，特别是松材线虫病的发生和蔓延，确保全州森林草原资源安全。实际完成情况：赴各县市开展防火督查、赴各县市开展地质灾害避险搬迁督查、印刷《甘南藏族自治州草畜平衡条例》、购置林草防火宣传宣传彩铃业务、举办全州林长制暨林草资源保护管理专题培训班，依托林长制，全面压实保护和发展林草资源的责任，着力抓好林草防火和林草有害生物防控等工作，特别是松材线虫病的发生和蔓延，确保全州森林草原资源安全。

    10.“2023年第二批草原植被恢复费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.86分，自评结果为“优”。项目全年预算数为61.0万元,执行数为59.16万元,完成预算的96.98%。项目绩效目标完成情况：预期目标：通过草原植被恢复项目实施建设，通过地下鼠防控、中度退化草原免耕补播改良和人工草地建植恢复治理草地2660亩，促进天然草原良性演替、提高草原植被盖度、为保护草原生物多样性和逐步实现草原生态系统的良性循环打下基础。实际完成情况：按照资金下达任务计划，在卓尼县完冒镇沙冒村实施中度退化草原免耕补播改良2640亩、地下鼠防控2640亩，在卓尼县恰盖乡恰盖寺院公用草场开展人工草地建植20亩。有效促进了天然草原良性演替、提高了草原植被盖度、为保护草原生物多样性和逐步实现草原生态系统的良性循环打下基础。

    11.“2023年第一批森林植被恢复费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.86分，自评结果为“优”。项目全年预算数为19.3万元,执行数为19.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标：通过开展林长制巡林督导和林业有害生物防治项目的实施，使森林植被盖度和森林质量得到有效提升。实际完成情况：通过在甘南州碌曲县双岔镇双岔林场开展重点林区云杉叶绣病监测调查1万亩和云杉叶绣病防治1万亩，开展林长制巡林督导和林业有害生物防治，使项目实施区森林植被盖度和森林质量得到有效提高，森林保护监管能力有效提升森林生态环境明显改善。

    12.“2023年省级财政林业草原防火补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.98分，自评结果为“优”。项目全年预算数为20.0万元,执行数为19.96万元,完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：预期目标：加强森林草原防火灾防控工作，提高火灾扑救能力，降低森林草原火灾风险，有效避免和减少森林草原火灾的发生。实际完成情况：通过开展森林火灾预防，组织2024年度州县林草防火应急联合演练，物资储备库配套设施维修维护等，进一步加强森林草原防火灾防控工作，提高火灾扑救能力，降低森林草原火灾风险，有效避免和减少森林草原火灾的发生。

     13.“2023年第一批草原植被恢复费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.72分，自评结果为“优”。项目全年预算数为169.0万元,执行数为165.45万元,完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：预期目标：一是投入130万元，在碌曲县尕海镇加仓村二组采取补播方式改良天然草原0.65万亩，以促进项目区天然草原良性演替、提高草原植被盖度，为保护草原生物多样性和逐步实现草原生态良性循环奠定基础；二是投入39万元，在全州范围内开展草原监测和规划调查、宣传培训、设施设备建设，使单位草原及其生态保护建设的监督管理职能得到充分发挥。实际完成情况：在碌曲县尕海镇加仓村二组通过地下鼠防控、施肥、草种补播方式等工程技术措施综合恢复治理中度退化草原0.65万亩；在全州范围内开展草原监测和规划调查、宣传培训、设施设备建设，使单位草原及其生态保护建设的监督管理职能得到充分发挥。

     14.“武文建房费高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分，自评结果为“优”。项目全年预算数为1.76万元,执行数为1.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标：通过建房费补贴及高寒补贴项目，有效地支持贫困人群和弱势群体，促进社会公平和谐。同时，这些补贴项目也反映了政府对于社会福利和公共利益的关注和责任。实际完成情况：按时发放退休职工高寒补贴、建房费1.7559万元。通过建房费和高寒补贴，有效支持贫困人群和弱势群体，促进社会公平和谐和社会经济稳定发展。

    15.“2023年中央林业草原改革发展资金全国森林草原湿地荒漠综合监测”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.51分，自评结果为“良”。项目全年预算数为12.84万元,执行数为3.23万元,完成预算的25.14%。项目绩效目标完成情况：预期目标：全面掌握全州森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑。实际完成情况：开展林草湿地荒漠监测数据调查，建立林草湿地调查监测成果数据，组织开展林草综合监测省级验收，参加全省森林草原荒漠化普查工作技术培训等按时完成了下达的资金任务计划，为科学开展森林、草原、湿地、荒漠等生态系统修复治理，实施碳达峰和碳中和战略提纲数据支撑。

    16.“朱舟平建房费、高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分，自评结果为“优”。项目全年预算数为1.34万元,执行数为1.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标：通过建房费补贴及高寒补贴项目，有效地支持贫困人群和弱势群体，促进社会公平和谐。同时，这些补贴项目也反映了政府对于社会福利和公共利益的关注和责任。实际完成情况：按时发放退休职工高寒补贴、建房费1.7559万元。通过建房费和高寒补贴，有效支持贫困人群和弱势群体，促进社会公平和谐和社会经济稳定发展。

    17.“职业年金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分，自评结果为“优”。项目全年预算数为7.89万元,执行数为7.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标：通过按时缴纳职工职业年金，确保职工退休待遇，有效促进社会稳定和经济发展。实际完成情况：按时缴纳职工职业年金7.89万元。通过按时缴纳职工职业年金，确保职工退休待遇，有效促进社会稳定和经济发展。

    18.“甘南州草原极高火险区（高火焰区）建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.8分，自评结果为“中”。项目全年预算数为1296.74万元,执行数为1296.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标：1、提高草原防火工作的水平，减少一般草原火灾的发生，有效防范特大草原火灾，使草原火灾次数、受害草原面积和火灾造成的损失明显下降，年草原火灾受害率与重特大草原火灾发生率控制在3‰与3%以内。2、进一步完善基层草原火情监控系统的建设，随着全省防火项目逐步建设完成，最终使草原火情监控覆盖率达 95%以上。3、加强甘南州草原扑火专业队伍装备能力的建设，增加防火物资储备数量，重点提升快速扑火灭火能力，加大机动作战、快速作战能力，实现草原扑火机械化、机具化。4、新建防火物资储备库及防火站，并对现有防火物资储备库及防火站进行修缮，保障防火物资的储备和供应。实际完成情况：甘南州草原极高火险区（高火焰区）建设项目，由甘南州发改委2024年8月批复立项，主要建设规模及内容为草原火情监控系统和草原防灭火系统，通过项目实施，有效提高草原防灭火水平，进一步完善基层草原火情监控系统建设，加强草原扑火专业队伍装备能力建设，保障防火物资的储备和供应。该项目概算总投资2855.64万元，其中建筑安装工程费2539.83万元，工程建设其他费232.22万元，预备费83.59万元，资金来源为中央预算内资金及其他资金。项目建设期限为2024-2025年。2024年8月，《财政部关于下达生态修复专项2024年第五批中央基建投资预算的通知》、《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省应急管理厅 甘肃省林业和草原局关于转下达生态修复专项2024年第一批中央预算内投资计划的通知》下达中央基建投资预算2285.0万元。9月项目分4包完成招投标，10月签订合同开始组织实施。截止2024年底，第三包、第四包防灭火物资采购已完成物资交付及初验，共采购防灭火物资设备1698架（台/套），并配发各县市，及时有效增强了各县市草原扑火专业队伍装备能力建设，提升了快速灭火能力，加大了机动作战、快速作战能力，进一步实现了草原扑火机械化、机具化，达到了项目设定绩效目标。第一包火情监控塔及配套设施建设、第二包防火站新建及管护站维修维护，由于受环境气候影响土建工程2025年组织实施，年底前完成。按照合同约定，2024支付项目资金1296.73万元，占总投资的56.74%，完成2024年度绩效目标。

    19.“央毛草建房费、高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分，自评结果为“优”。项目全年预算数为1.66万元,执行数为1.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标：通过建房费补贴及高寒补贴项目，有效保障退休人员的基本生活和权益。实际完成情况：按时发放退休职工高寒补贴、建房费1.66万元。通过发放建房费和高寒补贴，有效保障退休人员的基本生活和权益，促进社会公平和谐和社会经济稳定发展。

    三、部门重点绩效评价结果

我部门委托公司慧瑞融智管理咨询有限公司对“甘南州2023年第一批草原植被恢复费”项目开展了重点绩效评价。

（一）项目预算安排和支出情况

本项目总投资169万元，一是投入130万元，其中：工程建设费用118.43万元，占总投资的91.1%；现状和成效监测5.00万元，占总投资的3.85%；工程其他费用6.57万元，占总投资的5.05%。在碌曲县尕海镇加仓村二组采取补播方式改良天然草原0.65万亩，以促进项目区天然草原良性演替、提高草原植被盖度，为保护草原生物多样性和逐步实现草原生态良性循环奠定基础；二是投入39万元，在全州范围内开展草原监测和规划调查、宣传培训、设施设备建设，使单位草原及其生态保护建设的监督管理职能得到充分发挥。截至评价日2025年7月10日，项目实际支出165.45万元，预算执行率为97.89%。项目结转资金3.5万元，为项目质保金，预计2025年度完成支付。

（二）项目实施情况

通过公开招标，确定项目采购单位与建设单位，按照甘肃省林业和草原局项目实施方案的批复内容，采购垂穗披碱草种子13000kg、冷地早熟禾种子6500kg、有机肥260000kg，以及免耕补播及人工施肥6500亩、鼠害防控6500亩。

截至2024年12月31日，碌曲县尕海镇加仓村二组全面完成了批复的建设内容及规模，包括草原免耕补播改良0.65万亩、鼠害防控治理0.65万亩，无未完成内容及重大变更，履行基本建设程序规范。

建设项目管理方面，组织管理健全，实施运行良好。设计单位为四川省绿态农业规划设计有限公司，施工单位为甘肃草之源生态科技有限公司，监理单位为诚投项目管理有限公司，未出现工程肢解发包、转包等问题，田间工程验收评定结果为合格，项目实行法人责任制，合同规范且严格执行，招投标制执行到位。

（三）评价结论

根据评价组设计的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、资料研究、沟通交流等方式，对甘南州2023年第一批草原植被恢复项目进行客观评价，最终得分93分，评价结果为“优”。

根据此次评价结论，甘南州2023年第一批草原植被恢复项目资金使用效益总体情况较好，项目采购需求充分、绩效目标与预算编制合理、科学；资金到位及时，采购执行规范，合同履约良好，项目产出数量和质量达标，植被恢复效果显著，生态效益和社会效益初步显现。但项目实施过程中仍存在以下不足：一是工程监理合同不规范，职责界定模糊；二是建后管护机制不健全，禁牧政策未落实。

第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2024年部门绩效自评报告