目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、根据《中华人民共和国统计法》和国家、甘肃省制定的统计规章，拟订甘南州统计改革、统计现代化建设规划以及统计调查计划；组织领导和监督检查各县（市）、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规和规章的实施，依法进行统计管理登记。
2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；根据国家、甘肃省基本统计制度和统计标准，拟订全州统计调查方案；实施国民经济主要统计指标质量评估；组织管理全州统计调查项目，审批各县（市）、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案，管理涉外社会调查活动。
3、组织实施重大的国情国力普查；统一组织协调各县（市）、各部门的社会经济调查；收集、整理、汇总全州的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
4、统一核定、管理、公布全州的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
5、建立健全和管理全州统计信息自动化系统和统计数据库体系；制定各县（市）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。
6、统一管理上级拨给的统计经费；指导市城乡社会经济调查队、企业调查队工作。
7、组织管理全州统计专业资格考试和职称评聘工作及全州统计干部的教育培训工作。
8、承办州人民政府和甘肃省统计局交办的其他事项。
二、机构设置
甘南州统计局设五个内设机构，内设机构均为科级。具体如下：办公室、综合核算服务业统计科、社会科技投资商贸统计科、工业农业能源资源统计科、执法监督科。两个下属事业单位：州城乡社会经济调查队和甘南州计算和普查中心。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表 公开01表）
二、收入决算表（见附表 公开02表）
三、支出决算表（见附表 公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表 公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表 公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表 公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表 公开07表）
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表为空。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表 公开08表）
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故该表为空。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表 公开09表）
本单位无财政拨款“三公”经费支出，故该表为空。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为941.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少73.59万元，下降7.25%，主要原因是2024年项目经费的减少以及人员调整，相对应工资、各类保险缴费有所调整。(本部分的收入总计包括收入合计941.82万元；支出总计包括本年支出合计941.82万元。)
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计941.82万元,其中：财政拨款收入941.82万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计941.82万元,其中：基本支出833.82万元,占88.53%；项目支出108.00万元,占11.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为941.82万元。与上年相比,各减少41.43万元，下降4.21%。主要原因是2024年项目经费的减少以及人员调整，相对应工资、各类保险缴费有所调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出941.82万元,较上年决算数减少41.43万元，下降4.21%。主要原因是2024年项目经费的减少以及人员调整，相对应工资、各类保险缴费有所调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出941.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出725.31万元,占77.01%；社会保障和就业支出98.39万元,占10.45%；卫生健康支出46.35万元,占4.92%；住房保障支出71.78万元,占7.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为875.78万元,支出决算为941.82万元,完成年初预算的107.54%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为634.61万元,支出决算为725.31万元,完成年初预算的114.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员的新增。
2．社会保障和就业支出年初预算数为131.01万元,支出决算为98.39万元,完成年初预算的75.10%,决算数小于预算数的主要原因是2024年人员调整，各类保险缴费基数有所调整。
3．卫生健康支出年初预算数为44.03万元,支出决算为46.35万元,完成年初预算的105.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员的新增。
4．住房保障支出年初预算数为66.13万元,支出决算为71.78万元,完成年初预算的108.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员的新增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出833.82万元。其中：
人员经费793.80万元,较上年决算数增加82.28万元，增长11.56%,主要原因是人员的新增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等。
公用经费40.03万元,较上年决算数减少4.49万元，下降10.09%,主要原因是经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度没有“三公”经费预算安排的支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出40.03万元,机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少4.49万元，下降10.09%,主要原因是压减印刷费、会议费、培训费等支出。
本年度会议费支出0.40万元,较上年决算数减少0.92万元，下降69.58%,主要原因是本年度会议费类支出减少。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少7.23万元，下降100.00%,主要原因是各类培训活动的减少。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金109万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.22分，评价结果为“优”。各项目评价得分均在95分以上，整体运行情况良好。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024年度统计工作经费、全国第五次经济普查经费、退休人员班玛交过渡性补贴及高寒补贴等3个项目绩效自评结果。
1.“2024年度统计工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标：通过购置办公用品，开展统计员培训，保障数据核查工作人员差旅，提高全州统计业务骨干队伍水平，完成各项统计工作。实际完成情况：2024年甘南州统计局已按照年初预算完成基本办公用品购置、人员培训、差旅费报销等工作，保障统计工作顺利完成。
2.“全国第五次经济普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为88万元,执行数为88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标：通过购置办公用品，开展普查员培训，保障数据核查工作人员差旅，提高全州经济普查业务骨干队伍水平，完成经济普查工作。实际完成情况：2024年甘南州统计局已按照年初预算完成基本办公用品购置、人员培训、差旅费报销等工作，保障统计工作顺利完成。
3.“退休人员班玛交过渡性补贴及高寒补贴”项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.22万元,执行数为1.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标：根据文件要求核发班玛交高寒补贴及过渡性津贴。实际完成情况：已按照相关文件要求发放退休人员班玛交高寒补贴及过渡性津贴。
三、部门重点绩效评价结果
无
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
