目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

单位职责范围及法律依据：甘南州住房和城乡建设局依据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国房地产管理法》等相关法律法规负责全州城乡规划建设，人民防空建设，住房保障及房地产管理，承担建立工程建设标准体系的责任，监督管理建筑市场，承担建筑工程质量安全监管的责任，承担推进建筑节能的责任，负责住房公积金监督管理，负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作，规范市场各方主体行为等。

二、机构设置

局内下设8个科室：办公室、住房保障与房地产监管科、城市建设管理科、村镇建设管理科、环境整治科、建筑市场监管科、安全质量与执法科、建筑工程消防监管科。局属事业站办6个：甘南州建设工程服务中心、甘南州建筑业服务站、甘南州工程造价站、甘南州城建档案馆、甘南州建设工程招投标管理办公室、甘南州建设工程消防技术服务中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6701.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少15279.05万元，下降69.51%，主要原因是本年基础设施建设项目进入收尾阶段，导致项目类财政拨款大幅下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6701.71万元,其中：财政拨款收入6701.71万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6701.71万元,其中：基本支出1446.82万元,占21.59%；项目支出5254.89万元,占78.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6701.71万元。与上年相比,各减少14000.72万元，下降67.63%。主要原因是本年基础设施建设项目进入收尾阶段，导致项目类财政拨款大幅下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6439.78万元,较上年决算数减少12175.68万元，下降65.41%。主要原因是本年基础设施建设项目进入收尾阶段，导致项目类财政拨款大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6439.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1096.16万元,占17.02%；社会保障和就业支出158.61万元,占2.46%；卫生健康支出76.52万元,占1.19%；住房保障支出150.55万元,占2.34%；其他支出4957.94万元,占76.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6439.78万元,支出决算为6439.78万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1096.16万元,支出决算为1096.16万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是前期结合实际需求、历史数据和政策要求，避免了预算虚高或漏项，后续执行过程严格可控，实现预算与支出匹配。

2．社会保障和就业支出年初预算数为158.61万元,支出决算为158.61万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准匹配实际需求，且执行过程严格按预算管控，无额外增减项。

3．卫生健康支出年初预算数为76.52万元,支出决算为76.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的预算编制精准贴合实际需求，且执行过程严格按预算管控，无额外增减支出项。

4．住房保障支出年初预算数为150.55万元,支出决算为150.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是前期对住房保障领域年度既定保障任务，未出现预算多编、漏编情况，执行过程中严格按预算计划拨付资金，最终实现支出与预算完全匹配。

5．其他支出年初预算数为4957.94万元,支出决算为4957.94万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是该类支出未受年度内政策调整、市场价格波动、临时任务增减等意外因素干扰，实际需求与预算计划完全匹配。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1446.82万元。其中：

人员经费1283.72万元,较上年决算数减少10.14万元，下降0.78%,主要原因是人员退休，相应经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等项目。

公用经费163.10万元,较上年决算数减少11.63万元，下降6.66%,主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，努力建设节约型机关。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入261.93万元,本年支出261.93万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：该笔资金用于合作市颐和广场公共地下停车场项目，地下人防工程专项检测费7.99万元，消防设施检测费3.1万元，水土保持方案编制费16.5万元，电缆敷设款26万元，设计费6.7万元，监理费54.6万元，水土保持补偿费3.36万元，工程款143.68万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算，在实际执行过程中，严格按照预算安排列支三公经费，没有出现预算调整追加或资金结余的情况，从而使得全年预算数等于决算数。较上年决算数减少0.47万元，下降66.70%,主要原因是是严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无，较上年决算数持平,主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无,较上年决算数持平,主要原因无。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无,较上年决算数持平,主要原因无。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无,较上年决算数持平,主要原因无。

3.公务接待费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算，在实际执行过程中，严格按照预算安排列支三公经费，没有出现预算调整追加或资金结余的情况，从而使得全年预算数等于决算数,较上年决算数减少0.47万元，下降66.70%,主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控三公经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待3批次20人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出163.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、差旅费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少11.63万元，下降6.66%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，人员退休，落实过紧日子要求压减办公费、差旅费等支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因无。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少27.95万元，下降100.00%,主要原因无。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计40.97万元,其中：政府采购货物支出24.63万元、政府采购工程支出10.14万元、政府采购服务支出6.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于甘南州人防办便携式指挥通信平台用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金4992.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度合作市颐和广场公共地下停车场建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金261.93万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度部门整体支出1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出6701.71万元,政府性基金预算支出261.93万元。从评价情况来看,绩效目标完成情况：各科室站办根据 2024年工作计划，认真履行职责，按计划完成了年初确定的各项工作任务，推进住房及城乡建设事业有序发展；产出和效益情况：严守住房安全底线，落实相关政策，健全工作队伍，有效管控和消除住房领域安全隐患，保障群众住房安全；统筹住建领域发展与安全，推进相关重点任务，深化监管格局，开展安全生产、扬尘防治等专项治理，加强执法联动，推进风险隐患排查整治；推动住建领域相关产业发展，结合实际优化住房供给体系，推进建筑业转型，深化工程建设项目审批制度改革，提升营商环境；完善市政基础设施体系，推进相关系统建设，提升住建领域智慧化、数字化、信息化水平；保障住房保障项目实施，推进棚户区改造等工作，扩大住房保障覆盖面，改善群众居住条件。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映城镇保障性住房安居工程专项资金、合作市颐和广场公共地下停车场、甘南州一站式便民服务中心3个项目绩效自评结果。

1.“城镇保障性住房安居工程专项资金”上年结转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.01万元,执行数为35.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造12个小区681户，敷设燃气管网7080米，供水管网4636米，排水管网7000米，供热管网16363米等。发现的主要问题及原因：一是项目前期调研不够充分，对部分小区居民实际需求和周边环境的复杂性考虑不足，导致在施工过程中，出现个别管网铺设路线与居民出行、其他设施布局存在一定冲突的情况，影响了施工效率；二是项目过程监管存在薄弱环节，对于施工单位施工质量及进度的日常检查频次不足、深度不够，使得个别管网铺设的工艺细节把控不到位，存在小范围返工情况。下一步改进措施：一是强化项目前期调研工作，组织专业团队深入每个待改造小区，广泛征求居民意见，结合地质勘探、周边设施分布等详细资料，科学规划管网铺设等施工方案，确保方案的可行性与合理性；二是加强项目过程监管，建立健全日常检查机制，增加检查频次，明确检查标准和流程，安排专业人员对施工质量、进度等进行严格把控，及时发现并解决问题，避免返工等情况发生。2023年棚户区改造项目绩效自评情况：优。

2.“合作市颐和广场公共地下停车场”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3071.96万元,执行数为3071.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设合作市颐和广场公共地下停车场建设项目总建筑面积20805.11㎡，其中：地上建筑面积966.03㎡，地下建筑面积19839.08㎡（其中人防地下室面积7935.6㎡），设置停车位550辆（其中电动车充电桩车位55辆），以及配套基础设施。发现的主要问题及原因：一是因天气、施工材料供应、施工技术难题、施工单位管理不善等因素影响施工进度；二是施工人员技术水平参差不齐，影响验收合格率，设计缺陷，前期设计方案考虑不周全；三是缺乏精准规划，基础设施滞后，导致产业发展不佳，无法提升城市竞争力，影响城市定位提升。下一步改进措施：一是优化规划设计流程，及前期调研，加强施工进度管理，强化质量管控体系；二是加强施工质量管理，强化监管力度，建立健全质量监督机制；三是科学规划定位，加强政策执行，优化土地利用，提升城市定位及竞争力。合作市颐和广场公共地下停车场项目绩效自评情况：优。

3.“甘南州一站式便民服务中心”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.63分。项目全年预算数为3000万元,执行数为1885.98万元,完成预算的62.86%。项目绩效目标完成情况：新建一站式便民服务中心1 座,总建筑面积10705.97㎡，同时配套建设室外三网、消防、绿化、亮化、道路、停车位等附属工程。地上一至三层为便民服务中心,主要布设社区卫生服务中心、家政服务中心、户籍办理中心等，地上四至十层为隔离酒店，地下一层布设设备用房、柴油发电机房、配电室、消防水池、水泵房等。发现的主要问题及原因：一是各部门信息系统未完全打通，数据共享难，效率低下，导致使用率未达预期；二是目标设定不合理，资源不足，影响服务效率和质量。下一步改进措施：一是加大对信息系统建设的投入，推动部门间数据实现互联互通；定期组织业务培训，提升工作人员业务能力，广泛宣传提高知晓率和使用率；二是充分调研，资源配置优化，提高服务能力，确保服务顺利开展。甘南州一站式便民服务中心项目绩效自评情况：优。

见附件。

三、部门重点绩效评价结果

见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。