目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共甘南州委党校（甘南行政学院）〔以下简称州委党校（行政学院）〕是州委直属事业单位，为正处级，实行一个机构两块牌子。将州委讲师团并入州委党校（行政学院），继续发挥职能作用。

州委党校（行政学院）的主要职责是：

1.发挥干部教育培训主渠道作用，有计划的培训全州县处级领导干部、优秀中青年干部、骨干企业负责人、理论宣传骨干、哲学社会科学教研骨干、国家公务员等，负责对学员培训期间的表现进行管理考核。

2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

3.开展重大理论问题和现实问题研究，承担州委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

4.受州委委托，举办各类专题培训班。

5.以培养马克思主义创新理论人才为主要目标，开展干部继续学习。

6.对县（市）委党校（行政学校）进行业务指导，组织县（市）委党校（行政学校）领导干部、教研骨干的培训。

6.以多种方式开展同涉外培训机构和学术研究机构的交流与合作。

7.完成州委交办的其他任务。

二、机构设置

中共甘南州委党校下设13个科室，分别为办公室(财务室)、教务处、培训部、讲师团 总务处（医务室）、科研管理科、图书资料和信息中心、经济管理教研室、党史党建教研室、社会发展教研室、法学教研室；中华文化教研室 社会主义学院下设2个科室，综合科和民族宗教与统战理论教研室。

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1543.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加83.23万元，增长5.70%，主要原因是2024年项目经费的增加以及人员增加，相对应工资、各类保险缴费有所调整。(本部分的收入总计包括收入合计1543.11万元；支出总计包括本年支出合计1543.11万元。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1543.10万元,其中：财政拨款收入1543.10万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1533.61万元,其中：基本支出1376.44万元,占89.75%；项目支出157.16万元,占10.25%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1543.11万元。与上年相比,各增加83.23万元，增长5.70%。主要原因是2024年项目经费的增加以及人员增加，相对应工资、各类保险缴费有所调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1533.61万元,较上年决算数增加85.76万元，增长5.92%。主要原因是2024年项目经费的增加以及人员增加，相对应工资、各类保险缴费有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1533.61万元，主要用于以下方面：教育支出1165.89万元,占76.02%；社会保障和就业支出200.30万元,占13.06%；卫生健康支出71.67万元,占4.67%；住房保障支出95.75万元,占6.24%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1413.39万元,支出决算为1533.61万元,完成年初预算的108.51%。其中：

1．教育支出年初预算数为977.97万元,支出决算为1165.89万元,完成年初预算的119.22%,决算数大于预算数的主要原因是2024年项目经费的增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为258.75万元,支出决算为200.30万元,完成年初预算的77.41%,决算数小于预算数的主要原因是2024年人员调整，各类保险缴费基数有所调整。

3．卫生健康支出年初预算数为74.34万元,支出决算为71.67万元,完成年初预算的96.40%,决算数小于预算数的主要原因是2024年人员调整，各类保险缴费基数有所调整。

4．住房保障支出年初预算数为102.33万元,支出决算为95.75万元,完成年初预算的93.57%,决算数小于预算数的主要原因是2024年人员调整，各类保险缴费基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1376.44万元。其中：

人员经费1231.90万元,较上年决算数增加38.77万元，增长3.25%,主要原因是人员的新增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等。

公用经费144.54万元,较上年决算数减少110.17万元，下降43.25%,主要原因是经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度没有“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出144.54万元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少110.17万元，下降43.25%,主要原因是压减印刷费、办公费等支出。

本年度培训费支出153.20万元,较上年决算数增加22.14万元，增长16.90%,主要原因是举办培训班增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计30.96万元,其中：政府采购货物支出30.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金157.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为91.78分，评价结果为“优”。各项目评价得分均在95分以上，整体运行情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映社会主义学院工作经费项目、2024年中共甘南州委党校办公经费项目、2024年培训费项目、陕占义职业年金项目、秦佛成建房费项目、综合楼电梯安装项目缺口资金项目等6个项目绩效自评结果。

1.“社会主义学院工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标：2024 年中共甘南州委党校社会主义学院办公经费，及时完 成对资料进行印刷工作，保证印刷品合格率，提高单位工 作人员工作效率，提升单位工作人员满意度，保障单位工 作正常运转。实际完成情况：2024年度，我单位开展了本年度的培训工作中的设备维修维护、采购办公耗材、支付差旅费、驻村人员补助、单位水电费，保障了单位正常运转，提高了单位办公效率。

2.“2024年中共甘南州委党校办公经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.97万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：预期目标：2024 年中共甘南州委党校办公支出，及时购置单位办公用品，保证所采集的办公用品的合格率，保障单位工作正常运行，提高单位工作人员满意度。实际完成情况：2024年度，我单位开展了本年度的培训工作中的设备维修维护、采购办公耗材、支付差旅费、驻村人员补助、单位水电费，保障了单位正常运转，提高了单位办公效率。

3.“2024年培训费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.94分。项目全年预算数为78.4万元,执行数为78.37万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：预期目标：第五期培训费实际完成情况：2024年度，我单位开展了多期培训班，加强了干部教育培训质量。

4.“陕占义职业年金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为8.098582万元,执行数为8.098582万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标：按时完成陕占义的职业年金发放，保障其职业年金待遇权益，提高干部生活质量。实际完成情况：2024年度，我单位按时发放了陕占义职业年金。

5.“秦佛成建房费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为2.3440万元,执行数为2.3440万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标：按时拨付秦佛成高寒补贴和建房费，提高其生活质量。实际完成情况：2024年度，我单位按时拨付了秦佛成高寒补贴和建房费。

6.“综合楼电梯安装项目缺口资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标：综合楼电梯安装缺口资金。实际完成情况：2024年度，我单位完成了综合楼电梯安装。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。