目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州交通运输综合行政执法队,为副处级，隶属于甘南藏族自治州交通运输局。主要职责：

    （一）贯彻执行中央、省州关于交通运输综合行政执法改革的方针政策和法律法规，建立和完善交通运输综合行政及审理办案的制度措施并组织实施。依法查处路产路权、水路运输、交通工程质量、道路客货运输、城市公共交通等方面的违法违规行为。

    （二）承担公路路政、道路运政、水路运政、交通工程质量监督、城市公共交通等方面行政处罚、行政检查、行政强制等执法职责。组织协调跨区域行政执法工作。

    （三）负责受理、查处侵害路产路权、客货运输经营、水路运输、出租车网约车城市公共交通、交通工程质量方面的申诉、投诉和举报。

    （四）全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；建立统一指挥、跨区协作、部门配合、整体联动的交通运输综合执法工作机制，完善行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。

    （五）负责监督指导和统筹协调各县交通运输综合行政执法工作，推动实行统一的交通运输综合行政执法。承担交通运输专项治理和社会治安综合治理等方面的相关工作。

（六）建全公路治超工作机制，综合运用法律、行政、经济、技术等手段，开展车辆改装监管、路面治超执法监管、货运源头监管、车辆运输治理和路域环境整治等专项行动。

（七）承担合作市辖区交通运输综合行政执法工作。

（八）承办州交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

甘南州交通运输综合行政执法队设9个内设机构，设有综合科、法制审查科、安全应急科、合作执法大队、公路路政执法大队、道路运政执法大队、航道水政执法大队、交通工程质量执法大队、超限监测站等。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1720.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加185.30万元，增长12.07%，主要原因是2024年新增支出了2个项目资金，2022年农村客运油价补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金及王格尔塘超限检测站运行费，所以较上年有所增加。(本部分的收入总计包括收入合计1646.34万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余74.57万元,支出总计包括本年支出合计1658.23万元、结余分配0万元、年末结转和结余62.68万元。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1646.34万元,其中：财政拨款收入1646.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1658.23万元,其中：基本支出1347.63万元,占81.27%；项目支出310.60万元,占18.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1646.34万元。与上年相比,各增加185.30万元，增长12.68%。主要原因是2024年新增支出了2个项目资金，2022年农村客运油价补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金及王格尔塘超限检测站运行费，所以较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1646.34万元,较上年决算数增加185.30万元，增长12.68%。主要原因是2024年新增支出了2个项目资金，2022年农村客运油价补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金及王格尔塘超限检测站运行费，所以较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1646.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出187.46万元,占11.39%；卫生健康支出78.01万元,占4.74%；交通运输支出1268.37万元,占77.04%；住房保障支出112.50万元,占6.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1476.06万元,支出决算为1646.34万元,完成年初预算的111.54%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为240.39万元,支出决算为187.46万元,完成年初预算的77.98%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员有所减少，有4人退休。

2．卫生健康支出年初预算数为81.44万元,支出决算为78.01万元,完成年初预算的95.80%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员有所减少，有4人退休。

3．交通运输支出年初预算数为1035.92万元,支出决算为1268.37万元,完成年初预算的122.44%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新增了2个项目资金，2022年农村客运油价补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金及王格尔塘超限检测站运行费。

4．住房保障支出年初预算数为118.32万元,支出决算为112.50万元,完成年初预算的95.08%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员有所减少，有4人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1347.63万元。其中：

人员经费1327.87万元,较上年决算数减少41.38万元，下降3.02%,主要原因是本年度人员有所减少，有4人退休。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休人员工资、建房费、健康修养补助等。

公用经费19.76万元,较上年决算数增加1.54万元，增长8.44%,主要原因是本年度新增了人员车补和福利费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.57万元,支出决算为5.57万元,决算数等于预算数的主要原因是预算管理一体化系统中公务用车运行维护费预算列支5.57万元,较上年决算数减少9.76万元，下降63.68%,主要原因是预算管理一体化系统中公务用车运行维护费预算列支5.57万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无因公出国（境）费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.57万元,支出决算为5.57万元,决算数等于预算数的主要原因是预算管理一体化系统中公务用车运行维护费预算列支5.57万元,较上年决算数减少9.76万元，下降63.68%,主要原因是预算管理一体化系统中公务用车运行维护费预算列支5.57万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无公务用车购置费发生。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.57万元,支出决算为5.57万元,决算数等于预算数的主要原因是预算管理一体化系统中公务用车运行维护费预算列支5.57万元,较上年决算数减少9.76万元，下降63.68%,主要原因是预算管理一体化系统中公务用车运行维护费预算列支5.57万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无公务接待费发生。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,本单位无会议费支出发生。

本年度培训费支出1.04万元,较上年决算数增加0.19万元，增长21.80%,主要原因是根据年初培训要求，加大对执法人员的业务培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计18.01万元,其中：政府采购货物支出18.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于开展正常的执法执勤业务工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金385.72万元,占一般公共预算项目支出总额的23.43%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，紧紧围绕年初制定的工作任务，突出重点，攻坚克难，进一步认清形势、明确任务，上下一心，扎实工作，较好地完成了各项工作。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“执法队业务费”、“冯平、段临华退休人员薪级晋升”、“2022年农村客运油价补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金”、“段临华、冯平建房费及高寒补贴”、“2024年专项业务经费”、“常龙江、刘素英在职转退休职业年金记实”、“调出人员卢金海、李彦明、王兴良职业年金做实”、“戎效宽建房费及高寒补贴”、“甘南州交通运输综合行政执法队专项业务经费”等9个项目绩效自评结果。

1.“执法队业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.43分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位正常开支，用于缴纳水费、电费、临聘人员工资、公务用车运行维护费、差旅费及执法业务培训费等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。执法队业务费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

2.“冯平、段临华退休人员薪级晋升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.04万元,执行数为0.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补发本单位退休人员冯平、段临华2024年1-2月份薪级晋升工资，财政资金下达到位，及时全额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。冯平、段临华退休人员薪级晋升项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

3.“2022年农村客运油价补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.99分。项目全年预算数为300万元,执行数为146.85万元,完成预算的48.94%。项目绩效目标完成情况：2024年10月16日，根据甘南藏族自治州发展和改革委员会文件《甘南州发展和改革委员会关于甘南州王格尔塘公路超限监测站升级改造项目实施方案的批复》（州发改交通〔2024〕202号）文件精神，该项目用于甘南州王格尔塘公路超限监测站升级改造项目，非现场执法系统信息化建设。发现的主要问题及原因：2024年根据项目支出进度支付了49%的工程款，该项目建设期为两年。下一步改进措施：2025年项目实施完毕后，根据项目进度支付剩余款项。2022年农村客运油价补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金项目绩效自评情况：自评结果为“良”。

4.“段临华、冯平建房费及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为4.63万元,执行数为4.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照财政要求，本单位退休人员段临华、冯平建房费及高寒补贴，财政资金下达到位，及时足额完成发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。段临华、冯平建房费及高寒补贴项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

5.“2024年专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于弥补年初（事业费）单位预算不足，开支电费、水费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、临聘人员工资、培训费及购置办公用品等，满足正常的业务开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年专项业务经费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

6.“常龙江、刘素英在职转退休职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为7.91万元,执行数为7.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位退休人员常龙江、刘素英职业年金，财政资金下达到位，及时足额缴纳州社保局。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。常龙江、刘素英在职转退休职业年金记实项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

7.“调出人员卢金海、李彦明、王兴良职业年金做实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.05万元,执行数为1.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位调出人员卢金海、李彦明、王兴良职业年金做实，保障人员权益，财政资金下达到位，及时足额缴纳州社保局。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。调出人员卢金海、李彦明、王兴良职业年金做实项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

8.“戎效宽建房费及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为2.09万元,执行数为2.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照财政要求，本单位退休人员戎效宽建房费及高寒补贴，财政资金下达到位，及时足额完成发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。戎效宽建房费及高寒补贴项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

9.“甘南州交通运输综合行政执法队专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于弥补年初预算不足，缴纳网费、冬季取暖暖气费、水费、电费、购置办公用品耗材、制作标识标牌、差旅费及办公场所维修费等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。甘南州交通运输综合行政执法队专项业务经费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：甘南州交通运输综合行政执法队2024年度决算公开表

附件2：2024年度预算执行情况部门绩效自评报告

附件3：2024年度部门预算整体支出绩效自评表

附件4：2024年度部门预算项目支出绩效自评表