目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州交通运输局隶属于甘南藏族自治州人民政府。社会信用统一代码：11623000013961345P，现为正县级参照公务员法管理的全额拨款的行政单位。

主要职责：

（一）贯彻国家有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章；根据全州国民经济和社会发展需要，拟订全州公路、水路、民航、城市交通运输行业发展规划、方针、政策和规章并监督执行。

（二）负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划协调公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）负责编制全州公路、水路、民航交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全州道路运输站场、港口、码头及高等级公路沿线服务设施的布局规划。负责全州公路网运行监测和应急处置协调、交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（四）负责全州公路、水路、民航交通运输市场监督管理。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；会同有关部门拟定机动车维修、综合性能检测和运营车辆技术管理相关规范并组织实施，指导全州机动车维修、综合性能检测市场的管理工作；协调指导全州城市及农村客货运输管理、出租车行业管理；会同有关部门制定运输价格。组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（五）负责全州交通基础设施建设市场监督管理；拟定公路、水路、民航机场工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招标工作的行业管理；承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责全州公路、水路、民航施工企业资质资信的管理工作。

（六）负责组织全州公路、水路、民航机场等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场、港口、码头及航道建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修；参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作。

（七）负责提出公路、水路、民航固定资产投资规模和方向、国家和省、州财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责车辆通行费等非税收入的稽征、上缴和监督管理。负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作，管理交通运输行业国有资产和国有资本；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

（八）联系指导和统筹协调全州邮政行业管理工作。指导全州交通运输行业体制改革；拟定地方性交通法规规章；负责全州交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通运输法制宣传教育。

（九）负责全州公路、水路运输和公路、水运、民航机场工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

（十）指导全州交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设及涉外工作，开展智力引进工作及对外经济技术交流和工作。

（十一）渔船检验和监督管理职责。

（十二）公路水运工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查职责。

（十三）涉路施工许可，超限运输车辆行驶公路的许可，全州地方公路保护、养护监督管理和指导等行政职责。

（十四）机动车综合性能监测站，汽车客运站站级核定，道路客运经营及班线许可，出租汽车经营许可、车辆营运证和驾驶员客运资格核发等行政职责。

（十五）行政审批事项。

（十六）承办州委、州政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

州交通运输局设7个内设机构，设有办公室、州交通运输行业党委办公室、综合规划科、财务审计科、运输科、行政执法监督科、基建养护管理科，机关党委下设四个党支部。下属4个事业单位，甘南藏族自治州交通建设质量安全造价中心、甘南州交通运输综合行政执法队、甘南州邮政业安全中心、甘南州公路综合事务中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为64883.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少8634.32万元，下降11.74%，主要原因是政府收费公路专项债券收入安排的支出收入减少等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计64883.66万元,其中：财政拨款收入64861.66万元,占99.97%；其他收入22.00万元,占0.03%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计64883.66万元,其中：基本支出1319.31万元,占2.03%；项目支出63564.35万元,占97.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为64861.66万元。与上年相比,各减少1844.32万元，下降2.76%。主要原因是政府收费公路专项债券收入安排的支出收入减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2207.56万元,较上年决算数减少1998.42万元，下降47.51%。主要原因是交通运输项目支出减少、人员变动等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2207.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出268.67万元,占12.17%；社会保障和就业支出177.44万元,占8.04%；卫生健康支出72.40万元,占3.28%；交通运输支出1580.47万元,占71.59%；资源勘探工业信息等支出1.20万元，占0.05%；住房保障支出107.38万元,占4.86%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1569.38万元,支出决算为2207.56万元,完成年初预算的140.66%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为268.67万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是S70特许经营方案和工可编制费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为244.49万元,支出决算为177.44万元,完成年初预算的72.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为78.28万元,支出决算为72.40万元,完成年初预算的92.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．交通运输支出年初预算数为1134.84万元,支出决算为1580.47万元,完成年初预算的139.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及交通运输项目增加。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是以旧换新业务。

6．住房保障支出年初预算数为111.77万元,支出决算为107.38万元,完成年初预算的96.07%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1317.21万元。其中：

人员经费1266.65万元,较上年决算数减少70.21万元，下降5.25%,主要原因是人员变动原因造成的。人员经费用途主要包括〔301〕工资福利支出1197.98万元，其中：基本工资355.71万元、津贴补贴464.36万元、奖金67.84万元、绩效工资20万元、机关事业基本单位养老保险缴费107.91万元、职业年金缴费0.11万元、职工基本医疗保险缴费43.88万元、公务员医疗补助缴费27.87万元、其他社会保障缴费2.91万元、住房公积金107.38万元；〔303〕对个人和家庭的补助68.67万元，其中：退休费65.47万元、生活补助1.69万元、其他对个人和家庭的补助1.52万元。

公用经费50.56万元,较上年决算数减少4.54万元，下降8.24%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减公用经费和科目调整原因造成。公用经费用途主要包括〔302〕商品和服务支出49.82万元，其中：办公费9.3万元、差旅费11.64万元、公务接待费0.16万元、劳务费3.96万元、其他交通费用24.77万元；〔310〕资本性支出0.73万元，其中办公设备购置0.73万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入62654.10万元,本年支出62654.10万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下政府收费公路专项债券收入安排的支出，全部用于S70凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段项目建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为0.16万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算要求控制“三公”经费支出,较上年决算数减少1.05万元，下降86.93%,主要原因是严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.16万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算要求控制“三公”经费支出,较上年决算数减少1.05万元，下降86.93%,主要原因是严格控制公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次11人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出50.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费9.3万元、差旅费11.64万元、公务接待费0.16万元、劳务费3.96万元、其他交通费用24.77万元、办公设备购置0.73万元。机关运行经费较上年决算数减少4.54万元，下降8.24%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减机关运行经费和科目调整原因造成。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年没有会议费安排的支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门2023年没有培训费安排的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计13.95万元,其中：政府采购货物支出13.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金714.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段—第二批地方政府新增专项债券、S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段、S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段专项债券等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金62500万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,紧紧围绕“打基础、利长远、补短板、破瓶颈”总体思路，紧盯年度目标任务，全力实施交通大突破行动，集中精力抓项目、扩投资，保持了交通建设项目稳中向好的态势；大力推进数字政府建设，全面实现政务服务事项清单化管理，大力推进行政执法“四基四化”建设，深入开展提升行政执法质量三年行动，强化执法过程全记录管理，做到执法站所标志标识醒目，执法人员服装统一，推进阳光执法、亮证执法，坚决杜绝乱拦车、乱罚款，树立了交通综合行政执法新形象。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出预算（交通领域）—中央资金、2024年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出预算（交通领域）—省级资金项目等11个项目绩效自评结果。

1.“2024年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出预算（交通领域）—中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为64.2万元,执行数为64.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出预算，根据州委州政府要求，及时审核交通行业“两新”业务，确保政策落地见效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出预算（交通领域）—中央资金项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

2.“2024年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出预算（交通领域）—省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出预算，根据州委州政府要求，及时审核交通行业“两新”业务，确保政策落地见效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出预算（交通领域）—省级资金项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

3.“S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段—第二批地方政府新增专项债券”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为37500万元,执行数为37500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障S10卓和高速公路项目建设资金，确保一期工程在2024年12月底顺利建成通车，完成了年度交通工作任务，拨付二期项目工程款，确保二期项目建设顺利推进，保障交通运输建设稳步前行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段—第二批地方政府新增专项债券项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

4.“S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为15000万元,执行数为15000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障S10卓和高速公路项目建设资金，确保一期工程在2024年12月底顺利建成通车，完成了年度交通工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

5.“S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段专项债券”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为10000万元,执行数为10000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障S10卓和高速公路项目建设资金，确保一期工程在2024年12月底顺利建成通车，完成了年度交通工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段专项债券项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

6.“S313线郎木寺至玛曲三级公路改建工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.59分。项目全年预算数为578万元,执行数为573.2万元,完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：完成诉讼履约支付，提高了部门公信力，树立良好的行业形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。S313线郎木寺至玛曲三级公路改建工程项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

7.“安旭红建房补贴和高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.76万元,执行数为1.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据州委组织部退休批复，及时发放退休人员高寒建房补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。安旭红建房补贴和高寒补贴项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

8.“2024年州交通运输局专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.12分。项目全年预算数为50万元,执行数为47.29万元,完成预算的94.57%。项目绩效目标完成情况：本年度采购办公用品固定资产及耗材，保障人员出差经费，顺利完成年度工作任务，使得我州交通重大项目持续推进，保证S10卓和高速一期工程顺利建成通车。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年州交通运输局专项业务费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

9.“曹拉撕、任克俭、黄建平三人退休过渡性补贴及高寒建补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为6.79万元,执行数为6.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据州委组织部退休批复，及时上报财政部门核拨经费，发放3名退休人员高寒补贴以及过渡期补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。曹拉撕、任克俭、黄建平三人退休过渡性补贴及高寒建补贴项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

10.“天津涉藏州县交通运输高质量发展专题培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.62分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.89万元,完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：根据州委组织部要求，我部门组织赴天津开展了州县交通运输高质量发展培训，此次培训提高了干部职工工作能力，提升了干部职工的专业素养，为我州交通运输高质量发展奠定坚实基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。天津涉藏州县交通运输高质量发展专题培训项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

11.“机关事业单位职业年金支出记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.11万元,执行数为0.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成单位职工职业年金纪实工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。机关事业单位职业年金支出记实项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

    无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：甘南藏族自治州交通运输局（本级）2024年度决算公开表

附件2： 2024年度甘南藏族自治州交通运输局（本级）预算执行情况绩效自评报告

附件3：甘南藏族自治州交通运输局（本级）2024年整体绩效自评表

附件4：甘南藏族自治州交通运输局（本级）2024年项目绩效自评表