一、4月份全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支:4月份当月，全州共组织大口径财政收入9387万元，比上年同期减收3683万元。其中：完成上划中央级收入3447万元，上划省级收入1519万元，地方一般公共预算收入4421万元。全州共完成一般公共预算支出14.15亿元，比上年同期增支4.75亿元。

（二）政府性基金预算收支：4月份当月，全州共完成政府性基金收入6978万元，比上年同期增收5885万元。完成政府性基金支出1047万元，比上年同期增支535万元。

二、1-4月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截至4月底，全州累计完成大口径财政收入4.78亿元，比上年同期下降14.43%，减收8062万元。

分级次收入情况为：上划中央级收入完成1.90亿元，比上年同期下降6.86%，减收1397万元；上划省级收入完成6268万元，比上年同期下降11.24%，减收794万元;地方一般公共预算收入完成2.26亿元，比上年同期下降20.63%，减收5871万元。

分县市收入情况为：1-4月,各县市累计完成一般公共预算收入1.89亿元,比上年同期减收2330万元,下降10.95%;州级累计完成一般公共预算收入3647万元,比上年同期减收3541万元,下降49.26%。

收入增幅方面，8县市呈现“3增5减”，临潭县较上年同期增长36.95%，增收453万元；合作市较上年同期增长17.46%，增收956万元；碌曲县较上年同期增长10.84%，增收70万元。其余5县收入呈现负增长，其中：玛曲县-43.36%，减收689万元；舟曲县-37.74%，减收1919万元；卓尼县-19.89%，减收591万元；迭部县-17.04%，减收334万元；夏河县-11.19%，减收276万元。

收入进度方面，8县市均低于均衡进度，按4月份均衡进度测算，临潭县短均衡进度0.09个百分点，短收417万元；卓尼县短均衡进度3.95个百分点，短收355万元；合作市短均衡进度4.14个百分点，短收923万元；碌曲县短均衡进度10.89个百分点，短收82万元；迭部县短均衡进度12.36个百分点，短收312万元；舟曲县短均衡进度13.79个百分点，短收884万元；夏河县短均衡进度15.98个百分点，短收899万元；玛曲县短均衡进度25.83个百分点，短收2099万元。

（二）一般公共预算支出情况

1-4月份，全州累计实现一般公共预算支出58.11亿元，比上年同期增长10.95%，增支5.73亿元。一般公共预算支出占年初预算数的44.67%，超均衡进度11.34个百分点。

分县市支出情况为：各县市累计完成一般公共预算支出50.38亿元，较上年同期增长10.45%，增支4.77亿元；州本级完成一般公共预算支出7.73亿元，较上年同期增长14.31%，增支9675万元。

支出增幅方面，8县市呈现“6增2减”，玛曲县较上年同期增长29.50%，增支9553万元；卓尼县较上年同期增长25.36%，增支1.97亿元；碌曲县较上年同期增长24.06%，增支9823万元；夏河县较上年同期增长19.80%，增支9651万元；迭部县较上年同期增长12.56%，增支6162万元；舟曲县较上年同期增长4.83%，增支3771万元。其余2个县市不同程度减支，其中：临潭县-10.11%，减支9479万元；合作市3.98%，减支1483万元。

支出进度方面，8县市均超出均衡进度，迭部县超均衡进度51.94%、卓尼县超均衡进度31.25%、碌曲县超均衡进度19.45%、临潭县超均衡进度13.66%、舟曲县超均衡进度7.82%、夏河县超均衡进度5.86%、玛曲县超均衡进度3.14%，合作市超均衡进度0.03%。

（三）政府性基金预算收支情况

1-4月，全州累计完成政府性基金收入8046万元，比上年同期增长112.30%，增收4256万元，其中迭部县国有土地使用权出让收入当月完成6043万元，带动全州政府性基金收入大幅增长。全州累计完成政府性基金支出6328万元，比上年同期增长59.07%，增支2350万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

1-4月份，全州未发生国有资本经营预算收支。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

（一）收入运行情况

财政收入减收扩大，收入水平总体低于均衡进度。1-4月，全州税收收入及非税收入均呈现减收态势，全州完成税收收入1.30亿元，较上年同期下降2.8个百分点，减收规模为374万元，增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税及土地增值税均不同程度减收。全州完成非税收入9597万元，较上年同期下降36.42%，减收5497万元，行政事业性收费减收297万元、其他非税收入减收204万元，减收幅度较小，而国有资本经营收入和政府住房基金收入减收总量达6091万元，分别较上年同期下降100%和93.56%。减收的主要原因：一是受疫情影响和常态化疫情防控举措，企业复工复产普遍较晚，部分行业受疫情影响严重，直接导致企业所得税、城市维护建设税等税种减收。二是行政事业性单位因疫情影响，未能按时组织非税收入上缴国库。三是疫情期间阶段性税收减免和延期纳税等因素影响，税收政策减收效应逐步显现，形成一定减收。

（二）支出运行情况

财政支出稳步推进，重点行业保障有力。1-4月全州一般公共预算支出增幅为10.95%，较上年同期增支5.73亿元，全州除州本级外，各县市支出均超出均衡进度。从资金支出科目来看，卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出分别增长了18.21%、46.75%、15.97%、47.23%和178.55%，充分保障了疫情防控、复工复产资金需求以及生态环保、支持“三农”、脱贫攻坚、基础设施建设等重点领域的资金支持力度。

四、下一步工作重点

受疫情影响，在当前全国经济增长放缓的情况下，我州经济运行面临极大的困难，州县财政要切实增强紧迫感，全力做好收支管理，统筹推进疫情防控、复工复产和经济社会发展各项工作，力争用财政杠杆“撬动”全州经济复苏，把疫情对财政运行造成的影响降到最低。

一是落实疫情防控和经济发展各项政策。州县财政要严格落实省州关于疫情防控常态化措施，积极做好疫情防控新形势下财政资金支持和政策保障工作。要积极推进复工复产，有序促进经济社会返回正轨，落实税收政策、社保政策、贴息政策，帮助企业渡过难关。要密切关注疫情防控和刺激经济发展各项政策对财政运行的影响，加强对收支形势的分析研判，及早安排应对，确保财政运行情况总体可控。

二是牢固树立过“紧日子”的思想。州县财政要提高政治站位、层层压实责任，严把各个关口，把过“紧日子”的要求落实落细，对每一笔支出要精打细算、讲求绩效。要进一步加大对结转结余资金和当年预算等资金的统筹力度，持续盘活财政存量资金，合理安排支出，继续强化对“三公”经费和会议费管理，确保达到一般性支出压减5%的目标。

三是积极争取上级财政支持。要主动协调各相关部门，将转移支付和债券额度作为向上汇报争取的重点，积极向上反映我州财政运行困难的实际和新冠疫情的影响，争取中央、省级财政在测算转移支付、下达债券额度时，综合考虑我州实际，给予倾斜支持。要协调项目单位增加优质项目储备，切实发挥债券资金的作用，加快债券资金使用进度，使债券资金尽快转化为促进经济增长和社会发展的重要力量。