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财政收支信息
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2020年1-3月份甘南州预算执行情况分析
发布日期:2020-04-17 作者: 来源:甘南州财政局

 

 

一、3月份全州财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收支:3月份当月,全州共组织大口径财政收入11080万元,比上年同期减收7万元。其中:完成上划中央级收入2422万元,上划省级收入615万元,地方一般公共预算收入8043万元。全州共完成一般公共预算支出17.39亿元,比上年同期增支0.06亿元。

(二)政府性基金预算收支:3月份当月,全州共完成政府性基金收入1034万元,比上年同期增收123万元。完成政府性基金支出4386万元,比上年同期增支1429万元。

二、1-3月全州财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截至3月底,全州累计完成大口径财政收入3.84亿元,比上年同期下降10.23%,减收4379万元。

分级次收入情况为:上划中央级收入完成1.55亿元,比上年同期下降5.17%,减收846万元;上划省级收入完成0.47亿元,比上年同期下降13.21%,减收723万元;地方一般公共预算收入完成1.82亿元,比上年同期下降13.40%,减收2810万元。

分县市收入情况为:1-3,各县市累计完成一般公共预算收入1.56亿元,比上年同期减收2082万元,下降11.79%;州级累计完成一般公共预算收入2583万元,比上年同期减收728万元,下降21.99%。

收入增幅方面,8县市呈现35”,临潭县较上年同期增长36.13%,增收353万元;合作市较上年同期增长18.68%,增收888万元;碌曲县较上年同期增长6.78%,增收39万元。其余5县收入呈现负增长,其中:玛曲县-58.16%,减收852万元;舟曲县-37.38%,减收1706万元;夏河县-28.90%,减收584万元;迭部县-7.77%,减收102万元;卓尼县-5.91%,减收118万元。

收入进度方面,8县市呈现“26”,3月份均衡进度测算,临潭县超均衡进度1.34个百分点,超收68万元;合作市超均衡进度0.61个百分点,超收134万元。其余6县未达到3月份均衡进度,其中:玛曲县均衡进度差值-19.89%,短收2386万元;夏河县均衡进度差值-12.79%,短收1504万元;迭部县均衡进度差值-9.38%,短收727万元;舟曲县均衡进度差值-7.36%,短收1192万元;碌曲县均衡进度差值-5.75%,短收184万元;卓尼县均衡进度差值-1.82%,短收147万元。

(二)一般公共预算支出情况

1-3月份,全州累计实现一般公共预算支出43.86亿元,比上年同期增长2.21%,增支9478万元。一般公共预算支出占年初预算数的33.72%,超均衡进度8.72%。

分县市支出情况为:各县市累计完成一般公共预算支出37.85亿元,较上年同期增长1.75%,增支0.65亿元;州本级完成一般公共预算支出6.01亿元,较上年同期增长5.19%,增支0.30亿元。

支出增幅方面,8县市呈现“53”,玛曲县较上年同期增长38.87%,增支0.96亿元;卓尼县较上年同期增长20.35%,增支1.19亿元;碌曲县较上年同期增长11.35%,增支0.37亿元;夏河县较上年同期增长6.67%,增支0.28亿元;迭部县较上年同期增长6.63%,增支0.24亿元。其余3个县市不同程度减支,其中:临潭县-21.52%,减支1.69亿元;合作市-19.88%,减支0.59亿元;舟曲县-1.60%,减支0.11亿元。

支出进度方面,8县市呈现“71”,迭部县超均衡进度37.25%、卓尼县超均衡进度22.06%、碌曲县超均衡进度12.74%、临潭县超均衡进度9.57%、舟曲县超均衡进度9.15%、玛曲县超均衡进度4.89%、夏河县超均衡进度4.69%,合作市未达到3月份支出均衡进度,短均衡进度差值为-2.84%。

(三)政府性基金预算收支情况

1-3月,全州累计完成政府性基金收入1068万元,比上年同期下降60.40%,减收1629万元。全州累计完成政府性基金支出5281万元,比上年同期增长52.37%,增支1815万元。

(四)国有资本经营预算收支情况

1-3月份,全州未发生国有资本经营预算收支。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

(一)收入运行情况

财政收入减收明显。1-3月,全州税收收入及非税收入均呈现减收态势,全州完成税收收入1.04亿元,较上年同期下降4.37个百分点,减收规模为478万元,企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税及土地增值税均不同程度减收。全州完成非税收入7714万元,较上年同期下降23.21%,减收2332万元,行政事业性收费减收121万元、其他非税收入减收208万元,减收幅度较小,而国有资本经营收入和政府住房基金收入减收总量达4302万元,分别较上年同期下降100%和96.43%。减收的主要原因:一是受疫情影响,企业复工率较低,直接导致企业所得税、城市维护建设税等税种减收。二是受行政事业性单位因疫情错峰上班影响,部分非税收入未能足额按月上缴。三是延期纳税办理较多,本月部分税收延期至以后月份缴纳。

(二)支出运行情况

财政支出稳步推进,重点行业保障有力。1-3月全州一般公共预算支出增幅为2.21%,较上年同期增支0.95亿元,全州除州本级和合作市以外,其余县市均超支出均衡进度。从资金支出科目来看,卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出分别增长了11.58%、38.74%、3.23%、48.13%和212.52%,充分保障了疫情资金需求以及生态环保、农业农村发展、脱贫攻坚支持、交通运输保障和城镇保障性安居工程等重点行业的资金支撑力度。

四、下一步工作重点

2020年是三大攻坚战收官之年,各项改革发展、民生保障、基础设施建设等方面的支出需求也将进一步增长,财政收支压力及矛盾会进一步显现,加之受疫情对全州经济运行的冲击,州县收支平衡压力加剧。各级财政部门要充分发挥财政职能作用,密切监测财政收支情况,确保财政运行平稳。

一是坚决落实优惠政策,助力企业复工复产。当前正值企业陆续复工复产期,更是落实疫情防控政策的关键期,要及时了解企业复工复产情况,分类把握,精准施策,积极主动帮助企业缓解生产经营困难,在全力配合税务、金融等有关部门落细落实税费优惠、贷款贴息、奖励补助的基础上,巩固和拓展原有减税降费政策成效。要抓住施工黄金期,督促加快前期手续审批办理,及时下达拨付有关项目资金,加大投资项目开工力度,积极推进在建项目,发挥财政资金的引导放大效应,加快债券资金的使用进度,切实发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板作用,有力支撑经济社会平稳发展。

二是积极组织财税收入,努力增加可用财力。要深刻认识到目前财政形势的复杂性和任务目标的艰巨性,科学、全面、辩证地看待当前财政经济形势,清醒认识财政运行短板,持续巩固财政理财环境,坚定战胜困难的决心,超前谋划,沉着应对,进一步增强工作责任感、牢牢把握工作主动权,全面完成年度预算目标。

三是调整优化支出结构,着力保障重点支出。坚持厉行节约、有保有压,加强资金统筹,盘活存量、用好增量,全面提高财政资金使用效益。切实抓好支出预算执行管理工作,优化财政支出结构,严控一般性支出,统筹有限财力,在优先保障“三保”支出的基础上,全力保障脱贫攻坚、生态保护等重点支出,确保中央和省、州重大决策部署落实到位。

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