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财政收支信息
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2020年1-5月份甘南州预算执行情况分析
发布日期:2020-06-10 作者: 来源:

一、5月份全州财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收支:5月份当月,全州共组织大口径财政收入11134万元,比上年同期减收1969万元。其中:完成上划中央级收入4444万元,上划省级收入1393万元,地方一般公共预算收入5297万元。全州共完成一般公共预算支出16.61亿元,比上年同期增支0.56亿元。

(二)政府性基金预算收支:5月份当月,全州共完成政府性基金收入740万元,比上年同期增收91万元。完成政府性基金支出2239万元,比上年同期增支491万元。

二、1-5月全州财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截至5月底,全州累计完成大口径财政收入5.89亿元,比上年同期下降14.54%,减收1亿元。

分级次收入情况为:上划中央级收入完成2.34亿元,比上年同期下降9.33%,减收2410万元;上划省级收入完成7661万元,比上年同期下降13.97%,减收1244万元;地方一般公共预算收入完成2.79亿元,比上年同期下降18.61%,减收6377万元。

分县市收入情况为:1-5,各县市累计完成一般公共预算收入2.32亿元,比上年同期减收2322万元,下降9.09%;州级累计完成一般公共预算收入4661万元,比上年同期减收4055万元,下降46.52%

收入增幅方面,8县市呈现“35减”,临潭县较上年同期增长29.96%,增收444万元;碌曲县较上年同期增长7.65%,增收65万元;合作市较上年同期增长7.41%,增收516万元。其余5县收入呈负增长,其中:玛曲县-45.20%,减收950万元;舟曲县-27.50%,减收1497万元;迭部县-18.53%,减收445万元;卓尼县-10.73%,减收373万元;夏河县-2.91%,减收82万元。

收入进度方面,8县市均低于均衡进度,5月份均衡进度测算,玛曲县低于均衡进度32.06个百分点,短收3847万元;夏河县低于均衡进度18.40个百分点,短收2165万元;舟曲县低于均衡进度17.30个百分点,短收2803万元;迭部县低于均衡进度16.42个百分点,短收1273万元;碌曲县低于均衡进度12.98个百分点,短收414万元;合作市低于均衡进度7.69个百分点,短收1694万元;临潭县低于均衡进度3.53个百分点,短收178万元;卓尼县低于均衡进度3.35个百分点,短收271万元。

(二)一般公共预算支出情况

1-5月份,全州累计实现一般公共预算支出74.76亿元,比上年同期增长7.10%,增支4.96亿元。一般公共预算支出占年初预算数的57.48%,超均衡进度15.81个百分点。

分县市支出情况为:各县市累计完成一般公共预算支出65.82亿元,较上年同期增长5.87%,增支3.65亿元;州本级完成一般公共预算支出8.94亿元,较上年同期增长17.16%,增支1.31亿元。

支出增幅方面,8县市呈现“62减”,舟曲县较上年同期增长21.40%,增支2.02亿元;碌曲县较上年同期增长16.17%,增支8708万元;卓尼县较上年同期增长11.90%,增支1.19亿元;迭部县较上年同期增长9.73%,增支5876万元;合作市较上年同期增长9.44%,增支4453万元;夏河县较上年同期增长4.96%,增支4088万元。其余2县呈现减支,玛曲县-8.50%,减支5289万元;临潭县-11.13%,减支1.35亿元。

支出进度方面,8县市均超出年初预算均衡进度,迭部县超均衡进度63.53%、卓尼县超均衡进度32.79%、碌曲县超均衡进度23.54%、临潭县超均衡进度18.28%、夏河县超均衡进度16.42%、舟曲县超均衡进度16.04%、玛曲县超均衡进度7.86%、合作市超均衡进度6.42%

(三)政府性基金预算收支情况

1-5月,全州累计完成政府性基金收入8786万元,比上年同期增长97.93%,增收4347万元。全州累计完成政府性基金支出8567万元,比上年同期增长49.62%,增支2841万元。

(四)国有资本经营预算收支情况

1-5月份,全州未发生国有资本经营预算收支。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

(一)收入运行情况

收入情况与上月一致,收入降幅轻微收窄。1-5月,全州8县市一般公共预算收入与上月末“收入增幅”“收入进度”均保持一致,呈现“35减”、“均未达到均衡进度”的态势,表明县市收入未有明显改观,受疫情影响、减税降费政策、企业复工复产等多方面因素持续影响,预计短期内全州一般公共预算收入不会产生新的变化。全州收入降幅为-18.61%,较上月末-20.63%轻微收窄,主体税种增值税、企业所得税、城市维护建设税、房产税、土地增值税持续减收,较上年降幅分别为-4.18%-30.62%-8.79%-8.49%-19.25%。主体税种减收的主要原因是,一是新冠肺炎疫情给经济运行造成阶段性冲击,导致税基大幅减少;二是落实疫情期间阶段性税收减免政策效果滞后性显现和延期纳税等因素造成减收;三是企业复工复产后带来的拉动效应还需一段时间显现,不能直接带动收入增长。全州非税收入较上年同期下降33.52个百分点,减收5679万元,占一般公共预算减收总量的89.05%,是我州减收的主要呈现点,其中:行政事业性收费-24.23%,减收584万元,主要受减税降费政策效果持续释放影响,形成短收;国有资本经营收入-100%,减收1355万元,减收的主要原因是受疫情影响部分收入延期缴纳;国有资源(资产)有偿使用收入-8.65%,减收292万元,主要是矿产资源专项收入、水资源费收入均较上年不同程度减收;政府住房基金收入-89.24%,减收4538万元,主要是公积金管理部门已与上年末预缴部分管理费用,导致今年产生减收;其他收入-71.95%,减收277万元。

(二)支出运行情况

财政支出增速放缓,重点支出保障有力。1-5月全州一般公共预算支出增幅为7.10%,较上月增幅(10.95%)下降3.84个百分点,节能环保支出增长36.80%、交通运输支出增长29.33%、农林水支出增长22.36%、卫生健康支出增长14.94%、社会保障就业支出增长5.62%。州县财政部门认真贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府部署要求,在全力优先保障疫情防控和“三保”资金需求的基础上,集中有限财力,全力保障扶贫、环保和民生政策落地落实。

四、下一步工作重点

当前经济形式回升态势显著,但也要充分认识国际、国内疫情情况,经济下行压力和风险加剧,财政收支依然面临较大的回落压力,收支平衡压力进一步加剧,形式不容乐观,下一步,各级财政部门务必扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,确保全年财政收支运行平稳。

一、落实过紧日子要求,坚持“压一般、保重点”。加强预算绩效管理,大力压减非重点、非刚性的一般性支出和低效无效的项目支出,坚持勤俭办事原则,从严控制“三公”经费,不得无预算安排支出;压实保障机制,强化地方库款运行监测监督,加大财政支出结构调整力度,坚持“三保”支出在支出中的优先次序;强化财政形势的分析研判,及时发现苗头性、趋势性问题,针对存在的风险及早制定应急预案。

二、落实系列减税降费政策,扩复工促就业。会同税务、金融等有关部门,继续落实各项减税降费、缓缴税款以及创业贷款担保贴息支持等政策,降低融资成本,减轻企业负担,支持重点行业、重点群体创业就业,促进企业复工复产提速扩面。合理扩大有效投资,适当降低部分基础设施项目资本金比例,抢抓国家再次下达一定规模的地方政府专项债券的政策机遇,加紧做好前期准备工作,尽快发挥资金使用效益,促进项目投资带动就业。

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