一、8月份全州财政收支预算执行情况
（一）一般公共预算收支:8月份当月，全州共组织各级次财政收入1.77亿元，比上年同期增收2438万元。其中：完成上划中央级收入7761万元，上划省级收入2864万元，地方一般公共预算收入7079万元，比上年同期增收761万元。全州共完成一般公共预算支出15.6亿元，比上年同期增支1.67亿元。
（二）政府性基金预算收支：8月份当月，全州共完成政府性基金收入2142万元，比上年同期增收174万元。完成政府性基金支出2.84亿元，比上年同期增支1.68亿元。
二、1-8月全州财政收支预算执行情况
（一）一般公共预算收入情况
截止8月底，全州累计完成分级次财政收入19.22亿元，比上年同期增长23.27%，增收3.63亿元。
分级次收入情况为：上划中央级收入完成6.95亿元，比上年同期增长29.43%，增收1.58亿元；上划省级收入完成2.52亿元，比上年同期增长20.8%，增收4340万元;全州一般公共预算收入完成9.75亿元，同比增长19.84%，增收1.61亿元。
分县市收入情况为：截至8月底，各县市累计完成一般公共预算收入7.79亿元,比上年同期增长16.18%，增收1.08亿元;州级累计完成一般公共预算收入1.96亿元,比上年同期增长36.9%，增收5296万元。
收入增幅方面，8县市收入呈现“6增2降”。合作市同比增长30.78%，增收6749万元；玛曲县同比增长26.1%，增收702万元；碌曲县同比增长22.84%，增收1721万元；夏河县同比增长19.19%，增收1519万元；临潭县同比增长4.57%，增收267万元；舟曲县同比增长2.21%，增收156万元；卓尼县同比下降1.3%，减收109万元；迭部县同比下降2.77%，减收157万元。
收入进度方面，8县市呈现“6超2短”。按8月份均衡进度测算，碌曲县超均衡进度27.78个百分点，超收2723万元；合作市超均衡进度22.34个百分点，超收7198万元；夏河县超均衡进度16.45个百分点，超收1867万元；临潭县超均衡进度16.17个百分点，超收1194万元；卓尼县超均衡进度12.97个百分点，超收1350万元；舟曲县超均衡进度2.04个百分点，超收214万元；玛曲县短均衡进度0.29个百分点，短收15万元；迭部县短均衡进度4.09个百分点，短收359万元。
（二）一般公共预算支出情况
截至8月底，全州累计实现一般公共预算支出150.69亿元，比上年同期增长5.31%，增支7.59亿元。
分县市支出情况为：各县市累计完成一般公共预算支出131.12亿元，较上年同期增长6.54%，增支8.05亿元；州本级完成一般公共预算支出19.57亿元，较上年同期下降2.29%，减支4590万元。
支出增幅方面，8县市呈现“7增1降”。碌曲县较上年同期增长13.08%，增支1.44亿元；玛曲县较上年同期增长12.43%，增支1.58亿元；临潭县较上年同期增长11.13%，增支2.28亿元；夏河县较上年同期增长8.61%，增支1.2亿元；卓尼县较上年同期增长5.14%，增支9159万元；舟曲县较上年同期增长4.57%，增支9692万元；合作市较上年同期增长1.13%，增支1492万元；迭部县较上年同期下降3.84%，减支4869万元。
支出进度方面，8县市呈现“4超4短”。迭部县超均衡进度20.03个百分点、舟曲县超均衡进度12.2个百分点、临潭县超均衡进度11.4个百分点、卓尼县超均衡进度10.6个百分点、合作市短均衡进度4.03个百分点、玛曲县短均衡进度8.27个百分点、碌曲县短均衡进度13.45个百分点、夏河县短均衡进度16.37个百分点。
（三）政府性基金预算收支情况
截至8月底，全州累计完成政府性基金收入1.95亿元，比上年同期下降5.47%，减收1126万元。全州累计完成政府性基金支出31.79亿元，比上年同期增长149.8%，增支19.06亿元。
（四）国有资本经营预算收支情况
截至8月底，全州国有资本经营预算收入14万元；国有资本经营预算支出1万元。
三、全州预算执行的主要特点
一是财政收入增速平稳，进度超序时。截至8月底，全州一般公共预算收入完成9.75亿元，增长19.84个百分点，增收1.61亿元。从收入种类看，（1）全州完成税收收入4.97亿元，同比增长22.31%，增收9061万元，除房产税、土地增值税、契税下降外，其他各项税种均大幅增长；（2）全州完成非税收入4.79亿元，同比增长17.37%，增收7083万元，除行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入减少外，其余收入均实现超收。其中：（1）国有资本经营收入同比增长24.76%，增收2454万元，主要是合作市早子沟金矿与辰州金矿上缴入库1.11亿元；（2）政府住房基金收入同比增长64.93%，增收2742万元，主要是计提公共租赁住房资金3500万元、上缴管理费用1500万元；（3）罚没收入同比增长76.12%，增收3442万元，主要是州本级纪检监察罚没收入1282万元，卓尼县自然资源局--S326卓碌路二期违法占地罚款，自然资源罚没收入增收1407万元。从县市收入增长主要原因看，州本级收入增长36.9%，同比增收5296万元，主要原因：州本级计提公共租赁住房资金3500万元、上缴管理费用1500万元、纪检监察罚没收入1282万元；合作市收入增长30.78%，同比增收6749万元，主要原因:早子沟金矿与辰州金矿上缴入库1.11亿元；碌曲县收入增长22.84%，同比增收1721万元，主要原因：西成铁路项目工程进展较好，项目缴纳税款较多、合赛公路项目正常开工，缴纳税款增多；舟曲县收入增长2.21%，同比增收156万元，主要原因：耕地占用税847万元、残疾人保障金入库490万元。
二是财政支出稳中有进，重点支出保障有力。截至8月底，全州一般公共预算支出150.69亿元，较上年同期增长5.31%，增支7.59亿元。其中：教育、文体传媒、社保、医疗卫生和住房保障等11项重点民生支出102.51亿元，占一般公共预算总支出的68.03％。增支的主要原因：合作市预算内资金支出合作市水务热力有限责任公司2000万元供热补贴；合作市文化旅游交通建设有限公司注册资本金2700万元；合作市人民检察院等非预算单位地方补贴565万元；合作市财政供养人员冬装费、9-12月取暖费共计2600万元，导致支出同比增幅较大。舟曲县提前预支下半年职工保险类资金；临潭县加快衔接资金及基建项目支付进度，同比增支1.2亿元；玛曲县发放草原奖补资金2092万元。
四、下一步工作重点
下一步，县市财政部门要按照全州上半年经济形式分析推进会议精神，认真分析研判当前经济形势，紧盯目标任务，奋战三季度，打好主动仗，找准当前预算执行中存在的痛点、堵点、难点，导向鲜明、要求明确，抓主抓重、攻坚克难，确保高质量完成全年各项目标任务。近期需重点做好以下工作：
做好收支预算执行工作。一是紧盯年初确定的收入增长目标，加强财政收入运行监测分析，坚持部门联席会商制度，准确掌握收入动态和执行进度，对苗头性、趋势性问题提前采取应对措施。二是调整优化支出结构，严格落实过紧日子要求，加大存量资金清理盘活力度，盯紧盯牢预算下达、指标分配、资金拨付各环节，加快增发国债、专项债券支出进度，全力保障“三保”、乡村振兴等重点支出，确保发挥财政资金效益。
做好决算信息公开工作。县市财政部门尽快提请人大常委会审查批准本地区2024年度财政总决算并做好公开工作，按程序完成各部门决算批复，督促部门落实决算公开主体责任，健全公开事前审核机制，确保决算公开及时、完整、规范、真实。同时，将舆情引导作为公开工作的重要环节，直面社会关心问题，对共性问题充分发挥媒体功能，以解决问题的具体举措做出实质性回应。
做好明年预算编制工作。认真落实全省财政科学管理试点工作推进会议有关精神，以开展财政科学管理试点为契机，狠抓深化零基预算改革、落实过紧日子要求、筑牢兜实基层“三保”底线等重点任务，全力以赴推动预算编制提质增效。要坚持“以收定支、量入为出”原则，合理编制2026年政府预算，财政资金优先保障“三保”支出，确保做到收支平衡；落实过紧日子要求，继续严控一般性支出，降低行政运行成本；运用零基预算方式，根据实际支出需求，合理安排预算，切实提高预算的精准度和执行力；实施全年动态项目储备，按照“资金跟着项目走”原则，制定完善项目库管理使用细则，加快形成以项目为中心的预算编制体系；加强预算绩效管理，科学、合理制定预算绩效目标，强化事前绩效评估和绩效目标审核，注重绩效评价结果运用。
做好审计问题整改工作。切实抓好审计问题整改工作，严格按照中央和省委省政府、政委州政府相关工作部署要求，以坚决的态度、有力的行动、严格的要求，全力做好审计整改“下半篇文章”。对以前年度已经超时限未完成整改的问题，要重新研究论证，按照“能快则快、可改即改、应改尽改”的要求，尽快完成整改；对仍在时限内整改的问题，要紧盯时限，倒排工期，责任到人，限期完成。立足查出问题，举一反三，深入剖析问题产生原因，进一步强化制度约束、机制保障，持续推动财政管理提质增效。
