一、7月份全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支:7月份当月，全州共组织各级次财政收入2.77亿元，比上年同期增收8255万元。其中：完成上划中央级收入1.11亿元，上划省级收入4893万元，地方一般公共预算收入1.17亿元，比上年同期增收3383万元。全州共完成一般公共预算支出12.91亿元，比上年同期增支2.49亿元。

（二）政府性基金预算收支：7月份当月，全州共完成政府性基金收入3658万元，比上年同期增收2319万元。完成政府性基金支出2.99亿元，比上年同期增支1.97亿元。

二、1-7月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截止7月底，全州累计完成分级次财政收入17.45亿元，比上年同期增长24.06%，增收3.39亿元。

分级次收入情况为：上划中央级收入完成6.17亿元，比上年同期增长30.36%，增收1.44亿元；上划省级收入完成2.23亿元，比上年同期增长22.41%，增收4090万元;全州一般公共预算收入完成9.04亿元，同比增长20.49%，增收1.54亿元。

分县市收入情况为：截至7月底，各县市累计完成一般公共预算收入7.24亿元,比上年同期增长16.81%，增收1.04亿元;州级累计完成一般公共预算收入1.81亿元,比上年同期增长16.81%，增收1.04亿元。

收入增幅方面，8县市收入均呈现正增长。合作市同比增长28.69%，增收6005万元；碌曲县同比增长26.23%，增收1815万元；玛曲县同比增长24.06%，增收587万元；夏河县同比增长17.6%，增收1262万元；舟曲县同比增长3.75%，增收245万元；临潭县同比增长3.56%，增收198万元；卓尼县同比增长3.02%，增收223万元；迭部县同比增长1.6%，增收80万元。

收入进度方面，8县市呈现“7超1短”。按7月份均衡进度测算，碌曲县超均衡进度30.79个百分点，超收3017万元；合作市超均衡进度25.27个百分点，超收8143万元；临潭县超均衡进度19.59个百分点，超收1446万元；夏河县超均衡进度15.98个百分点，超收1813万元；卓尼县超均衡进度14.77个百分点，超收1537万元；舟曲县超均衡进度6.21个百分点，超收652万元；玛曲县超均衡进度0.9个百分点，超收46万元；迭部县短均衡进度0.5个百分点，短收44万元。

（二）一般公共预算支出情况

截至7月底，全州累计实现一般公共预算支出135.09亿元，比上年同期增长4.59%，增支5.93亿元。

分县市支出情况为：各县市累计完成一般公共预算支出117.2亿元，较上年同期增长5.94%，增支6.57亿元；州本级完成一般公共预算支出17.89亿元，较上年同期下降3.44%，减支6374万元。

支出增幅方面，8县市呈现“7增1降”。夏河县较上年同期增长9.51%，增支1.17亿元；临潭县较上年同期增长8.96%，增支1.66亿元；玛曲县较上年同期增长7.9%，增支9050万元；卓尼县较上年同期增长6.14%，增支9892万元；舟曲县较上年同期增长5.94%，增支1.14亿元；碌曲县较上年同期增长5.46%，增支5457元；合作市较上年同期增长5.23%，增支5966万元；迭部县较上年同期增长-3.73%，减支4368万元。

支出进度方面，8县市呈现“4超4短”。迭部县超均衡进度22.2百分点、卓尼县超均衡进度20.01百分点、舟曲县超均衡进度16.99百分点、临潭县超均衡进度13.94百分点、合作市短均衡进度1.37百分点、玛曲县短均衡进度4.99百分点、碌曲县短均衡进度6.85百分点、夏河县短均衡进度9.98百分点。

（三）政府性基金预算收支情况

截至7月底，全州累计完成政府性基金收入1.73亿元，比上年同期下降6.98%，减收1300万元。全州累计完成政府性基金支出28.95亿元，比上年同期增长150.3%，增支17.38亿元。

（四）国有资本经营预算收支情况

截至7月底，全州国有资本经营预算收入14万元；国有资本经营预算支出1万元。

三、全州预算执行的主要特点

一是财政收入增速平稳，进度超序时。截至7月底，全州一般公共预算收入完成9.04亿元，增长20.49个百分点，增收1.54亿元。从收入种类看，（1）全州完成税收收入4.43亿元，同比增长21.83%，增收7944万元，除房产税、土地增值税、契税下降外，其他各项税种均大幅增长；（2）全州完成非税收入4.61亿元，同比增长19.24%，增收7439万元，除行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入减少外，其余收入均实现超收。其中：（1）国有资本经营收入同比增长24.66%，增收2444万元，主要是合作市早子沟金矿与辰州金矿上缴入库1.11亿元；（2）政府住房基金收入同比增长65%，增收2741万元，主要是计提公共租赁住房资金3500万元、上缴管理费用1500万元；（3）罚没收入同比增长75.19%，主要是纪检监察罚没收入1282万元。从县市收入增长主要原因看，州本级收入增长37.85%，同比增收4968万元，主要原因：州本级计提公共租赁住房资金3500万元、上缴管理费用1500万元、纪检监察罚没收入1282万元；合作市收入增长28.69%，同比增收6005万元，主要原因:早子沟金矿与辰州金矿上缴入库11099万元；碌曲县收入增长26.23%，同比增收1815万元，主要原因：西成铁路项目工程进展较好，项目缴纳税款较多、合赛公路项目正常开工，缴纳税款增多；舟曲县收入增长3.75%，同比增收245万元，主要原因：耕地占用税847万元、残疾人保障金入库490万元；迭部县收入增长1.6%，同比增收80万元，主要原因：扎尕那景区房屋租赁收入1000万元，耕地占用税314万元。

二是财政支出稳中有进，重点支出保障有力。截至7月底，全州一般公共预算支出135.09亿元，较上年同期增长4.59%，增支5.93亿元。其中：教育、文体传媒、社保、医疗卫生和住房保障等11项重点民生支出91.46亿元，占一般公共预算总支出的67.71％。增支的主要原因：合作市预算内资金支出合作市水务热力有限责任公司2000万元供热补贴；合作市文化旅游交通建设有限公司注册资本金2700万元；合作市人民检察院等非预算单位地方补贴565万元；合作市财政供养人员冬装费、9-12月取暖费共计2600万元，导致支出同比增幅较大。舟曲县提前预支下半年职工保险类资金；临潭县加快衔接资金及基建项目支付进度，同比增支1.2亿元；玛曲县提前发放7月份工资，发放草原奖补资金2092万元。

四、下一步工作重点

下一步，各级财政部门要继续紧密围绕州委、州政府各项决策部署，认真落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求，狠抓收支预算执行管理，切实防范化解运行风险，努力提高财政管理水平，重点做好以下工作：

一是加强沟通，强化收入征管协调。对照全年收入预期目标，与税银企加强沟通合作，随时掌握收入入库动态，力促财税收入征管渠道畅通，保证财税收入及时入库。坚持抓大不放小，持续抓好收入组织，加强形势研判，强化税收征管，确保应收尽收，通过有效采取盘活闲置资源资产、清理部门滞留收入等措施，尽力赶超收入进度，加大资金盘活力度。

二是加快资金拨付进度。积极衔接部门，提高预算分解下达效率，对上级下达新增转移支付资金，项目明确的要在一周内分解下达，做到“即来即办”。靠实预算单位执行主体责任，紧盯关键领域、关键时点、关键环节，采取预拨清算、动态监控等措施，督促部门单位抢抓项目开工黄金期，加快项目实施进度和资金拨付效率，尤其是乡村振兴、科技创新及教育、社保、生态等。

三是进一步做好决算公开工作。2024年度县市财政总决算和部门决算，已报请同级人大审议通过并批复的县市，要按照省厅要求“先审核、后公开”确保在法定时限内全面有序、准确及时的予以公开，同时做好信息统计及上报工作。