一、6月份全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支:6月份当月，全州共组织各级次财政收入3.3亿元，比上年同期增收7828万元。其中：完成上划中央级收入8976万元，上划省级收入3467万元，地方一般公共预算收入2.06亿元，比上年同期增收4811万元。全州共完成一般公共预算支出28.17亿元，比上年同期减支2.9亿元。

（二）政府性基金预算收支：6月份当月，全州共完成政府性基金收入1638万元，比上年同期增收547万元。完成政府性基金支出10.77亿元，比上年同期增支5.06亿元。

二、1-6月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截止6月底，全州累计完成分级次财政收入14.68亿元，比上年同期增长21.11%，增收2.56亿元。

分级次收入情况为：上划中央级收入完成5.06亿元，比上年同期增长28.29%，增收1.12亿元；上划省级收入完成1.75亿元，比上年同期增长16.23%，增收2437万元;全州一般公共预算收入完成7.88亿元，同比增长17.97%，增收1.2亿元。

分县市收入情况为：截至6月底，各县市累计完成一般公共预算收入6.37亿元,比上年同期增长15.62%，增收8604万元;州级累计完成一般公共预算收入1.51亿元,比上年同期增长29.04%，增收3396万元。

收入增幅方面，8县市收入均呈现正增长。合作市同比增长27.09%，增收5279万元；夏河县同比增长20.83%，增收1245万元；玛曲县同比增长15.47%，增收337万元；碌曲县同比增长14.85%，增收930万元；卓尼县同比增长9.14%，增收546万元；舟曲县同比增长3.02%，增收176万元；迭部县同比增长1.68%，增收74万元；临潭县同比增长0.34%，增收17万元。

收入进度方面，8县市呈现“7超1短”。按6月份均衡进度测算，合作市超均衡进度26.87个百分点，超收8657万元；碌曲县超均衡进度23.41个百分点，超收2294万元；临潭县超均衡进度17.41个百分点，超收1285万元；夏河县超均衡进度13.62个百分点，超收1546万元；卓尼县超均衡进度12.68个百分点，超收1320万元；舟曲县超均衡进度7.25个百分点，超收761万元；迭部县超均衡进度1.02个百分点，超收90万元；玛曲县短均衡进度0.78个百分点，短收40万元。

（二）一般公共预算支出情况

截至6月底，全州累计实现一般公共预算支出122.18亿元，比上年同期增长2.9%，增支3.44亿元。

分县市支出情况为：各县市累计完成一般公共预算支出105.52亿元，较上年同期增长4.39%，增支4.44亿元；州本级完成一般公共预算支出16.66亿元，较上年同期下降5.63%，减支9945万元。

支出增幅方面，8县市均呈现正增长。合作市较上年同期增长7.11%，增支7513万元；临潭县较上年同期增长6.54%，增支1.1亿元；夏河县较上年同期增长5.35%，增支5893万元；卓尼县较上年同期增长4.56%，增支6707万元；玛曲县较上年同期增长4.08%，增支4350万元；碌曲县较上年同期增长3.86%，增支3734万元；迭部县较上年同期增长1.99%，增支2043万元；舟曲县较上年同期增长1.81%，增支3152万元。

支出进度方面，8县市呈现“5超3短”。迭部县超均衡进度25.36%、卓尼县超均衡进度20.78%、舟曲县超均衡进度16.37%、临潭县超均衡进度15.88%、合作市超均衡进度4.8%、碌曲县短均衡进度0.37%、玛曲县短均衡进度2.03%、夏河县短均衡进度7.4%。

（三）政府性基金预算收支情况

截至6月底，全州累计完成政府性基金收入1.37亿元，比上年同期下降20.94%，减收3619万元。全州累计完成政府性基金支出25.96亿元，比上年同期增长146.1%，增支15.41亿元。

（四）国有资本经营预算收支情况

截至6月底，全州国有资本经营预算收入14万元；国有资本经营预算支出1万元。

三、全州预算执行的主要特点

一是财政收入增速平稳，进度超序时。截至6月底，全州一般公共预算收入完成7.88亿元，增长17.97个百分点，增收1.2亿元。从收入种类看，（1）全州完成税收收入3.7亿元，同比增长21.66%，增收6596万元，除房产税、土地增值税、契税下降外，其他各项税种均大幅增长；（2）全州完成非税收入4.17亿元，同比增长14.87%，增收5404万元，除行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入减少外，其余收入均实现超收。其中：（1）国有资本经营收入同比增长24.64%，增收2442万元，主要是合作市早子沟金矿与辰州金矿上缴入库1.11亿元；（2）政府住房基金收入同比增长62.68%，增收2637万元，主要是计提公共租赁住房资金3500万元、上缴管理费用1500万元。从县市收入增长主要原因看，州本级收入增长29.04%，同比增收3396万元，主要原因：州本级计提公共租赁住房资金3500万元、上缴管理费用1500万元；合作市收入增长27.09%，同比增收5279万元，主要原因:早子沟金矿与辰州金矿上缴入库11099万元；碌曲县收入增长14.85%，同比增收930万元，主要原因：西成铁路项目工程进展较好，项目缴纳税款较多、合赛公路项目正常开工，缴纳税款增多；舟曲县收入增长3.02%，同比增收176万元，主要原因：耕地占用税847万元、残疾人保障金入库490万元；迭部县收入增长1.68%，同比增收74万元，主要原因：扎尕那景区房屋租赁收入1000万元，耕地占用税314万元。

二是财政支出稳中有进，重点支出保障有力。截至6月底，全州一般公共预算支出122.18亿元，较上年同期增长2.9%，增支3.44亿元。其中：教育、文体传媒、社保、医疗卫生和住房保障等11项重点民生支出81.96亿元，占一般公共预算总支出的67.08％。增支的主要原因：合作市预算内资金支出合作市水务热力有限责任公司2000万元供热补贴；合作市文化旅游交通建设有限公司注册资本金2700万元；合作市人民检察院等非预算单位地方补贴565万元；合作市财政供养人员冬装费、9-12月取暖费共计2600万元，导致支出同比增幅较大。舟曲县提前预支下半年职工保险类资金；临潭县加快衔接资金及基建项目支付进度，同比增支1.2亿元；玛曲县提前发放6月份工作3700万元、发放草原奖补资金2092万元。

四、下一步工作重点

上半年，全州财政各级财政坚持稳中求进工作总基调，紧盯财政收支预期目标，采取有力有效措施，强化财政收支预算管理，狠抓工作任务落实，通过县市财政部门的齐心协力、共同努力，全面完成了上半年财政收支“双过半”目标。下一步，各级财政部门还需进一步全面贯彻州委、州政府决策部署，狠抓收支预算执行管理，切实防范化解运行风险，努力提高财政管理水平，重点做好以下工作：

一是加强沟通，强化收入征管协调。对照全年收入预期目标，与税银企加强沟通合作，随时掌握收入入库动态，力促财税收入征管渠道畅通，保证财税收入及时入库。坚持抓大不放小，持续抓好收入组织，加强形势研判，强化税收征管，确保应收尽收，通过有效采取盘活闲置资源资产、清理部门滞留收入等措施，尽力赶超收入进度，加大资金盘活力度。

二是全面发力，加快财政支出进度。对上级下达转移支付、本级预算安排以及政府债券安排项目执行情况进行全面梳理，严格执行限时办结、预拨分配等制度，切实提高预算指标分解下达效率。对上级下达转移支付资金，要督促部门单位及早制定资金分配方案，确保在规定时限内拨付下达。项目建设资金力争在7月底执行率达到70%以上，确保实实在在发挥财政资金效益。

三是提质增效，发挥财政政策效能。在当前财政收支平衡压力持续增大的前提下，认真落实积极的财政政策要加力提效要求，从“质”和“量”两方面发力， 既向内挖潜也向上争取，不断提高政策精准性和有效性，切实提高财政资源配置效率和使用效益。强化债券资金管理，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全州经济高质量发展。