一、5月份全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支:5月份当月，全州共组织各级次财政收入1.93亿元，比上年同期增收2687万元。其中：完成上划中央级收入6833万元，上划省级收入2447万元，地方一般公共预算收入1亿元，比上年同期增收977万元。全州共完成一般公共预算支出14.39亿元，比上年同期增支1.99亿元。

（二）政府性基金预算收支：5月份当月，全州共完成政府性基金收入948万元，比上年同期减收1364万元。完成政府性基金支出1.18亿元，比上年同期增支6528万元。

二、1-5月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截止5月底，全州累计完成分级次财政收入11.38亿元，比上年同期增长18.5%，增收1.78亿元。

分级次收入情况为：上划中央级收入完成4.16亿元，比上年同期增长26.99%，增收8851万元；上划省级收入完成1.4亿元，比上年同期增长14.11%，增收1729万元;全州一般公共预算收入完成5.82亿元，同比增长14.09%，增收7189万元。

分县市收入情况为：截至5月底，各县市累计完成一般公共预算收入4.53亿元,比上年同期增长11.01%，增收4497万元;州级累计完成一般公共预算收入1.29亿元,比上年同期增长26.44%，增收2692万元。

收入增幅方面，8县市收入呈现“7增1降”。合作市同比增长17.62%，增收2103万元；夏河县同比增长17.1%，增收887万元；舟曲县同比增长14.7%，增收678万元；碌曲县同比增长13.22%，增收554万元；卓尼县同比增长9.4%，增收483万元；迭部县同比增长8.96%，增收326万元；玛曲县同比增长1.64%，增收32万元；临潭县同比下降13.5%，减收566万元。

收入进度方面，8县市呈现“7超1短”。按5月份均衡进度测算，卓尼县超均衡进度12.34个百分点，超收1284万元；夏河县超均衡进度11.85个百分点，超收1345万元；舟曲县超均衡进度8.71个百分点，超收915万元；临潭县超均衡进度7.47个百分点，超收551万元；碌曲县超均衡进度6.74个百分点，超收661万元；迭部县超均衡进度3.41个百分点，超收300万元；合作市超均衡进度1.89个百分点，超收610万元；玛曲县短均衡进度2.96个百分点，短收151万元。

（二）一般公共预算支出情况

截至5月底，全州累计实现一般公共预算支出94.01亿元，比上年同期增长7.24%，增支6.35亿元。

分县市支出情况为：各县市累计完成一般公共预算支出81.71亿元，较上年同期增长8.39%，增支6.25亿元；州本级完成一般公共预算支出13.3亿元，较上年同期增长0.75%，增支986万元。

支出增幅方面，8县市呈现“7增1降”。夏河县较上年同期增长19.84%，增支1.47亿元；临潭县较上年同期增长16.6%，增支1.99亿元；卓尼县较上年同期增长16.45%，增支1.71亿元；玛曲县较上年同期增长10.14%，增支8126万元；碌曲县较上年同期增长7.63%，增支4393万元；合作市较上年同期增长3.45%，增支2511万元；舟曲县较上年同期增长0.96%，增支1380万元；迭部县较上年同期下降6.26%，减支5711万元。

支出进度方面，8县市呈现“4超4短”。迭部县超均衡进度20.01%、卓尼县超均衡进度14.41%、舟曲县超均衡进度14.04%、临潭县超均衡进度12.43%、合作市短均衡进度2.41%、玛曲县短均衡进度3.03%、夏河县短均衡进度8.81%、碌曲县短均衡进度11%。

（三）政府性基金预算收支情况

截至5月底，全州累计完成政府性基金收入1.2亿元，比上年同期下降25.73%，减收4166万元。全州累计完成政府性基金支出15.19亿元，比上年同期增长213.92%，增支10.35亿元。

（四）国有资本经营预算收支情况

截至5月底，全州国有资本经营预算收入5万元；国有资本经营预算支出为零。

三、全州预算执行的主要特点

一是财政收入增速平稳，进度超序时。截至5月底，全州一般公共预算收入完成5.82亿元，增长14.09个百分点，增收7189万元。从收入种类看，（1）全州完成税收收入2.89亿元，同比增长13.22%，增收3376万元，除土地增值税、契税下降外，其他各项税种均大幅增长；（2）全州完成非税收入2.93亿元，同比增长14.97%，增收3813万元，除行政事业性收费收入、国有资本经营收入减少外，其余收入均实现超收。其中：（1）国有资源（资产）有偿使用收入同比增长5.75%，增收661万元，主要是西成铁路征占地费1000万元、扎尕那景区房屋租赁收入1000万元；（2）政府住房基金收入同比增长39.17%，增收1638万元，主要是计提公共租赁住房资金3500万元、上缴管理费用1500万元。从县市收入增长主要原因看，州本级收入增长26.44%，同比增收2692万元，主要原因：州本级计提公共租赁住房资金3500万元、上缴管理费用1500万元；碌曲县收入增长13.22%，同比增收554万元，主要原因：西成铁路项目工程进展较好，项目缴纳税款较多、合赛公路项目正常开工，缴纳税款增多；合作市收入增长17.62%，同比增收2103万元，主要原因:早子沟金矿与辰州金矿分红2000万元到位缴入国库；迭部县收入增长8.96%，同比增收326万元，主要原因：扎尕那景区房屋租赁收入1000万元，耕地占用税314万元；舟曲县收入增长14.7%，同比增收678万元，主要原因：耕地占用税847万元、残疾人保障金入库490万元。

二是财政支出稳中有进，重点支出保障有力。截至5月底，全州一般公共预算支出94.01亿元，较上年同期增长7.24%，增支6.35亿元。其中：教育、文体传媒、社保、医疗卫生和住房保障等11项重点民生支出62.56亿元，占一般公共预算总支出的66.55％。增支的主要原因：舟曲县提前预支下半年职工保险类资金；临潭县加快衔接资金及基建项目支付进度，同比增支1.2亿元；玛曲县提前发放6月份工作3700万元、发放草原奖补资金2092万元。

四、下一步工作重点

目前，全州各级预算已进入全面执行阶段，县市财政部门要紧紧围绕决策部署，按照全省经济运行调度会议精神，在充分认识外部环境复杂多变、困难不容小觑的基础上，着力增强工作的前瞻性、预见性和针对性，打足提前量、争取主动权，抓住预算执行和项目建设的黄金时期，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，增强重大决策部署财力保障，有的放矢抓好财政预算执行管理各项工作落实，全面提升财政政策效能。

量质并重抓收入。一是对照年初预算，加强与税收和非税执收部门间的沟通对接，坚持抓大不放小，确保各项收入及时足额入库。特别是进度较慢、税收降幅较大的县市，要结合经济形势，定期开展财政收入专题研究会议，对影响收入运行的新情况和苗头性、趋势性问题加强预研预判，针对性采取应对措施，确保收入进度赶超序时。二是落实好水资源费改税、资源税税率调整等改革举措，积极拓宽地方税源，加快推广税费保障信息系统开发应用，及时堵塞征管漏洞，切实增强财政保障能力。三是拧紧财经纪律的“紧箍咒”，不得采取虚收空转等方式增加财政收入，防止盲目比拼收入总量和增幅，造成收入数据不实、质量下滑现象。

多措并举促支出。一是认真落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出，采取更加严格的盘活存量措施，对非急需、非刚性、进度慢、绩效低的支出要做到能省则省、应减尽减。统筹有限的财政资金用于亟需保障的重点领域和重大项目。二是加快分解下达上级转移支付和本级部门预算，对年初没有下达到具体单位的代编预算，要在6月底前分解下达完毕；对增量下达的转移支付资金，要加强转移支付跟踪监管，督促主管部门和市县，严格按照规定时限要求，加快分配下达和资金拨付效率，力争及早发挥资金使用效益。三是加快新增债券发行使用进度，强化债券项目入库审核，重点审核投向领域、成熟度、资金实际需求等内容，确保债券一经发行即能投入使用。已经发行的债券资金，应尽快拨付到项目，督促项目单位加快使用，尽早形成实物工作量。

综合施策强管理。一是持之以恒大抓财政基础管理和基层财政管理，围绕财政承受能力评估、财政资源统筹、预算支出标准化等重点领域，进一步健全制度体系，纵深推进零基预算改革，推动财政工作提质增效。二是加大财政资源统筹力度，进一步完善“四本预算”、财政拨款与非财政拨款、存量资源与增量资源统筹机制，严格支出审核，强化资金保障。三是对照《甘肃省财政厅2025年财会监督工作要点》，以地方财政科学管理“加大财会监督力度”为契机，聚焦“完善机制建体系、夯实基础提质效、专项行动强震慑、规范内控抓管理”等重点任务，集中攻关、创新突破，强化执行、狠抓落实，提升财会监督权威性、震慑力、有效性，助力全州经济社会高质量发展。