一、4月份全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支:4月份当月，全州共组织各级次财政收入1.63亿元，比上年同期增收3614万元。其中：完成上划中央级收入6691万元，上划省级收入2914万元，地方一般公共预算收入6717万元，比上年同期增收1040万元。全州共完成一般公共预算支出11.71亿元，比上年同期减支1.79亿元。

（二）政府性基金预算收支：4月份当月，全州共完成政府性基金收入3693万元，比上年同期增收1856万元。完成政府性基金支出4.05亿元，比上年同期增支2.16亿元。

二、1-4月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截止4月底，全州累计完成分级次财政收入9.45亿元，比上年同期增长18.99%，增收1.51亿元。

分级次收入情况为：上划中央级收入完成3.48亿元，比上年同期增长28.04%，增收7623万元；上划省级收入完成1.15亿元，比上年同期增长12.12%，增收1247万元;全州一般公共预算收入完成4.82亿元，同比增长14.81%，增收6212万元。

分县市收入情况为：截至4月底，各县市累计完成一般公共预算收入3.69亿元,比上年同期增长11.83%，增收3901万元;州级累计完成一般公共预算收入1.13亿元,比上年同期增长25.8%，增收2311万元。

收入增幅方面，8县市收入均呈现正增长。碌曲县同比增长41.98%，增收1206万元；合作市同比增长14.03%，增收1443万元；临潭县同比增长9.92%，增收271万元；迭部县同比增长8.25%，增收245万元；舟曲县同比增长7.91%，增收314万元；夏河县同比增长5.8%，增收253万元；卓尼县同比增长3.2%，增收136万元；玛曲县同比增长2.13%，增收33万元。

收入进度方面，8县市呈现“5超3短”。按4月份均衡进度测算，卓尼县超均衡进度7.49个百分点，超收780万元；夏河县超均衡进度5.11个百分点，超收580万元；舟曲县超均衡进度4.46个百分点，超收468万元；临潭县超均衡进度3.66个百分点，超收270万元；迭部县超均衡进度0.42个百分点，超收37万元；合作市短均衡进度1.41个百分点，短收453万元；碌曲县短均衡进度2.04个百分点，超收187万元；玛曲县短均衡进度3.04个百分点，短收155万元。

（二）一般公共预算支出情况

截至4月底，全州累计实现一般公共预算支出79.62亿元，比上年同期增长5.79%，增支4.36亿元。

分县市支出情况为：各县市累计完成一般公共预算支出68.07亿元，较上年同期增长7.25%，增支4.6亿元；州本级完成一般公共预算支出11.55亿元，较上年同期下降2.05%，减支2415万元。

支出增幅方面，8县市呈现“6增2减”。临潭县较上年同期增长20.29%，增支1.99亿元；卓尼县较上年同期增长15.05%，增支1.26亿元；夏河县较上年同期增长14.23%，增支9375万元；玛曲县较上年同期增长8.52%，增支5944万元；合作市较上年同期增长8.14%，增支4787万元；碌曲县较上年同期增长5.05%，增支2392万元；迭部县较上年同期下降2.01%，减支1601万元；舟曲县较上年同期下降5.6%，减支7373万元。

支出进度方面，8县市呈现“4超4短”。迭部县超均衡进度23.73%、临潭县超均衡进度15.67%、舟曲县超均衡进度14.74%、卓尼县超均衡进度13.73%、玛曲县短均衡进度0.16%、合作市短均衡进度0.17%、碌曲县短均衡进度2.64%、夏河县短均衡进度5.16%。

（三）政府性基金预算收支情况

截至4月底，全州累计完成政府性基金收入1.11亿元，比上年同期下降20.19%，减收2802万元。全州累计完成政府性基金支出14.01亿元，比上年同期增长225.01%，增支9.7亿元。

（四）国有资本经营预算收支情况

截至4月底，全州国有资本经营预算收入5万元；国有资本经营预算支出为零。

三、全州预算执行的主要特点

一是财政收入增速平稳，进度超序时。截至4月底，全州一般公共预算收入完成4.82亿元，增长14.81个百分点，增收6212万元。从收入种类看，（1）全州完成税收收入2.2亿元，同比增长12.18%，增收2388万元，除土地增值税、契税下降外，其他各项税种均大幅增长；（2）全州完成非税收入2.62亿元，同比增长17.11%，增收3824万元，除行政事业性收费收入、国有资本经营收入减少外，其余收入均实现超收。其中：（1）国有资源（资产）有偿使用收入同比增长17.08%，增收1587万元，主要是西成铁路征占地费1000万元、扎尕那景区房屋租赁收入1000万元；（2）政府住房基金收入同比增长39.26%，增收1638万元，主要是计提公共租赁住房资金3500万元、上缴管理费用1500万元。从县市收入增长主要原因看，全州各县市收入均呈现增长。州本级收入增长25.8%，同比增收2311万元，主要原因：州本级计提公共租赁住房资金3500万元、上缴管理费用1500万元；碌曲县收入增长41.98%，同比增收1206万元，主要原因：西成铁路项目工程进展较好，项目缴纳税款较多、合赛公路项目正常开工，缴纳税款增多；合作市收入增长14.03%，同比增收1443万元，主要原因:早子沟金矿与辰州金矿分红2000万元到位缴入国库；迭部县收入增长8.25%，同比增收245万元，主要原因：扎尕那景区房屋租赁收入1000万元，耕地占用税314万元；舟曲县收入增长7.91%，同比增收314万元，主要原因：耕地占用税847万元。

二是财政支出稳中有进，重点支出保障有力。截至4月底，全州一般公共预算支出79.62亿元，较上年同期增长5.79%，增支4.36亿元。其中：教育、文体传媒、社保、医疗卫生和住房保障等11项重点民生支出52.93亿元，占一般公共预算总支出的66.48％。增支的主要原因：一是受一季度基数影响较大，发放了绩效奖励工资；二是隐性债务还本。

四、下一步工作重点

截止4月底，全州财政收支平稳增长，但同时也存在“三保”等刚性支出保障难度加大，财政收支矛盾依然突出问题。下一步，全州财政部门要积极巩固财政收支平稳增长良好局面，乘势而上，锲而不舍，狠抓财政预算执行管理工作，强化财政资源统筹，提高财政保障能力，防范财政运行风险，有效提升政策效能和资金效益，确保财政运行稳健高效。

积极组织财政收入。要紧盯收入预算，细化阶段性目标，持续加强与执收部门的衔接，采取联席会议、定期调度、上门对接等方式，进一步凝聚抓收入合力；要积极创造条件，加快推广税费保障信息系统开发应用，强化税源管控及收入动态预警分析，进一步挖掘增收潜力，及时堵塞征管漏洞。要深入落实“优化营商环境全面提升年”行动，全面落实税费优惠、政府采购等助企纾困措施，进一步加大对招商引资支持力度，拓展财政增收新的“源头活水”。要健全涉企收费监管长效机制，坚决防止乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。

强化资金资源统筹。要大力清理盘活存量资金，对部门沉淀闲置、不需按原用途使用的财政资金以及偏离绩效目标的各类低效无效资金，应按规定收回财政或及时调整用于其他急需支持项目。加大非财政拨款资金与财政拨款资金的统筹使用，优先使用非财政拨款资金安排支出，不能将非财政拨款收入作为部门和单位的“自留地”。

加快资金拨付进度。积极衔接部门，提高预算分解下达效率，对上级下达新增转移支付资金，项目明确的要在一周内分解下达，做到“即来即办”，确保上半年全部下达完毕。靠实预算单位执行主体责任，紧盯关键领域、关键时点、关键环节，采取预拨清算、动态监控等措施，督促部门单位抢抓项目开工黄金期，加快项目实施进度和资金拨付效率，尤其是乡村振兴、科技创新及教育、社保、生态等。

2025年1-4月，全州一般公共预算收入4.82亿元，上升14.81%

2025年1-4月，全州一般公共预算支出79.62亿元，上升5.79%

2025年1-4月，县市一般公共预算收入3.69亿元，上升11.83%

2025年1-4月，县市一般公共预算支出68.07亿元，上升7.25%

2025年1-4月，州本级一般公共预算收入1.13亿元，上升25.8%

2025年1-4月，州本级一般公共预算支出11.55亿元，下降2.05%