一、3月份全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支:3月份当月，全州共组织大口径财政收入3.49亿元，比上年同期增收4309万元。其中：完成上划中央级收入7697万元，上划省级收入1946万元，地方一般公共预算收入2.53亿元，比上年同期增收2399万元。全州共完成一般公共预算支出29.49亿元，比上年同期增支2.09亿元。

（二）政府性基金预算收支：3月份当月，全州共完成政府性基金收入2640万元，比上年同期减收3245万元。完成政府性基金支出7.78亿元，比上年同期增支6.46亿元。

二、1-3月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

第一季度，全州累计完成大口径财政收入7.82亿元，比上年同期增长17.19%，增收1.15亿元。

分级次收入情况为：上划中央级收入完成2.81亿元，比上年同期增长26.7%，增收5924万元；上划省级收入完成8622万元，比上年同期增长4.51%，增收372万元;全州一般公共预算收入完成4.14亿元，同比增长14.26%，增收5172万元。      

分县市收入情况为：截至3月底，各县市累计完成一般公共预算收入3.11亿元,比上年同期增长10.05%，增收2838万元;州级累计完成一般公共预算收入1.04亿元,比上年同期增长29.05%，增收2334万元。

收入增幅方面，8县市收入均呈现正增长。碌曲县同比增长49.56%，增收1179万元；舟曲县同比增长8.97%，增收320万元；临潭县同比增长8.64%，增收204万元；夏河县同比增长7.42%，增收269万元；玛曲县同比增长5.96%，增收75万元；卓尼县同比增长5.65%，增收191万元；迭部县同比增长5.27%，增收143万元；合作市同比增长5.11%，增收457万元。

收入进度方面，8县市呈现“7超1短”。按3月份均衡进度测算，舟曲县超均衡进度8.97个百分点，超收942万元；卓尼县超均衡进度7.48个百分点，超收778万元；临潭县超均衡进度7个百分点，超收517万元；夏河县超均衡进度6.92个百分点，超收786万元；迭部县超均衡进度5.85个百分点，超收514万元；合作市超均衡进度2.78个百分点，超收896万元；碌曲县超均衡进度0.92个百分点，超收84万元；玛曲县短均衡进度0.38个百分点，短收20万元。

（二）一般公共预算支出情况

第一季度，全州累计实现一般公共预算支出67.91亿元，比上年同期增长9.95%，增支6.15亿元。

分县市支出情况为：各县市累计完成一般公共预算支出57.16亿元，较上年同期增长10.92%，增支5.63亿元；州本级完成一般公共预算支出10.75亿元，较上年同期增长5.07%，增支5186万元。

支出增幅方面，8县市均呈现增长态势。碌曲县较上年同期增长23.48%，增支9207万元；卓尼县较上年同期增长17.9%，增支1.17亿元；合作市较上年同期增长15.31%，增支7528万元；临潭县较上年同期增长13.56%，增支1.14亿元；夏河县较上年同期增长9.55%，增支5007万元；玛曲县较上年同期增长5.89%，增支3605万元；迭部县较上年同期增长5.63%，增支3606万元；舟曲县较上年同期增长4.24%，增支4231万元。

支出进度方面，8县市呈现“7超1短”。迭部县超均衡进度26.06%、舟曲县超均衡进度18.01%、临潭县超均衡进度15.19%、卓尼县超均衡进度14.23%、合作市超均衡进度5.56%、玛曲县超均衡进度4.04%、碌曲县超均衡进度3.8%、夏河县短均衡进度2.03%。

（三）政府性基金预算收支情况

截至3月底，全州累计完成政府性基金收入7385万元，比上年同期下降38.68%，减收4658万元。全州累计完成政府性基金支出9.96亿元，比上年同期增长311.22%，增支7.53亿元。

（四）国有资本经营预算收支情况

截至3月底，全州国有资本经营预算收入5万元；国有资本经营预算支出为零。

三、全州预算执行的主要特点

一是组织收入开局良好，收入实现较快增长。第一季度，全州财政收入在上年高基数的基础上，超额完成了4%的“开门红”既定任务，为全年收支预期目标奠定了良好的基础。全州一般公共预算收入完成4.14亿元，增长14.26个百分点，增收5172万元。从收入种类看，（1）全州完成税收收入1.8亿元，同比增长15.12%，增收2363万元，除土地增值税、契税下降外，其他各项税种均大幅增长；（2）全州完成非税收入2.34亿元，同比增长13.61%，增收2809万元，除行政事业性收费收入、国有资本经营收入减少外，其余收入均实现超收。其中：（1）国有资源（资产）有偿使用收入同比增长3.83%，增收346万元，主要是西成铁路征占地费1000万元、扎尕那景区房屋租赁收入1000万元；（2）政府住房基金收入同比增长39.25%，增收1633万元，主要是计提公共租赁住房资金3500万元、上缴管理费用1500万元。从县市收入增长主要原因看，全州各县市收入均呈现增长。州本级收入增长29.05%，同比增收2334万元，主要原因：州本级计提公共租赁住房资金3500万元、上缴管理费用1500万元；碌曲县收入增长49.56%，同比增收1179万元，主要原因：西成铁路项目工程进展较好，项目缴纳税款较多、合赛公路项目正常开工，缴纳税款增多；合作市收入增长5.11%，同比增收457万元，主要原因:早子沟金矿与辰州金矿分红2000万元到位缴入国库；迭部县收入增长5.27%，同比增收143万元，主要原因：扎尕那景区房屋租赁收入1000万元，耕地占用税314万元；

二是支出保持稳步增长，重点支出保障有力。第一季度，全州一般公共预算支出67.91亿元，较上年同期增长9.95%，增支6.15亿元。其中：教育、文体传媒、社保、医疗卫生和住房保障等11项重点民生支出46.45亿元，占一般公共预算总支出的68.4％。增支的主要原因：一是发放了绩效奖励工资；二是隐性债务还本。

四、下一步工作重点

2025年，在州委、州政府的坚强领导下，全州财政部门紧紧围绕高质量发展大局，积极发挥职能，真抓实干，第一季度财政收入再创历史新高，财政收支实现首季“开门红”。

下一步，全州财政部门将继续锚定全年主要经济指标和全州重点工作，持之以恒，常抓不懈，争取圆满完成财政各项重点工作：

一是切实抓好组织收入工作。要持续加强与税务部门沟通合作，紧盯重点税源、深挖潜力税源、抓好零散税源，确保依法征收、应收尽收、及时入库。要持续加强预算执行的刚性约束，严格执行州人大批复的年度预算，及时、足额拨付落实本级预算安排、上级提前下达和上年结转的各类预算资金，靠实支出责任，推动预算落实。

二是全力以赴保障重点支出。要积极争取上级资金支持，一方面大力争取上级财力性转移支付；另一方面加强与部门沟通配合，对资金争取项目进行梳理、汇总，争取获得上级资金的倾斜支持，缓解州县两级财政支出压力，全力保障省、州各项重点工作开展。

三是切实提效提高资金效益。要继续优化支出结构，盘活财政存量资金，有效保障重点需求，全力发挥各项财政资金使用效益。抢抓夏季到来开工建设的黄金期，采取有效措施，加快项目预算分解下达和资金拨付效率，推动项目早开工、早建设、早见效，切实提高财政资金使用效益。