一、9月份全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支:9月份当月，全州共组织各级次财政收入1.72亿元，比上年同期增收1451万元。其中：完成上划中央级收入6740万元，上划省级收入2150万元，地方一般公共预算收入8318万元，比上年同期增收991万元。全州共完成一般公共预算支出32.82亿元，比上年同期减支5.95亿元。

（二）政府性基金预算收支：9月份当月，全州共完成政府性基金收入4317万元，比上年同期减收529万元。完成政府性基金支出6.72亿元，比上年同期增支2.66亿元。

二、1-9月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截至9月底，全州累计完成各级次财政收入17.32亿元，比上年同期下降19.24%，减收4.12亿元。

分级次收入情况为：上划中央级收入完成6.04亿元，比上年同期下降22.52%，减收1.76亿元；上划省级收入完成2.3亿元，比上年同期下降3.96%，减收950万元;全州一般公共预算收入完成8.97亿元，同比下降20.22%，减收2.27亿元。      

分县市收入情况为：截至9月底，各县市累计完成一般公共预算收入7.4亿元,比上年同期下降20.5%，减收1.91亿元;州级累计完成一般公共预算收入1.57亿元,比上年同期下降18.83%，减收3631万元。

收入增幅方面，8县市收入呈现“6增2减”，碌曲县同比增长32.1%，增收2031万元；迭部县同比增长17.54%，增收947万元；玛曲县同比增长13.29%，增收422万元；临潭县同比增长4.08%，增收267万元；合作市同比增长3.84%，增收850万元；卓尼县同比增长3.59%，增收327万元。其余两县区呈现负增长，舟曲县同比下降3.65%，减收299万元；夏河县同比下降73.35%，减收2.36亿元。

收入进度方面，8县市呈现“6超2短”。按9月份均衡进度测算，碌曲县超均衡进度23.33个百分点，超收1983万元；卓尼县超均衡进度22.37个百分点，超收2170万元；临潭县超均衡进度21.98个百分点，超收1543万元；夏河县超均衡进度5.6个百分点，超收597万元；迭部县超均衡进度1.06个百分点，超收89万元；玛曲县超均衡进度1.05个百分点，超收50万元。两个县未达到9月份均衡进度，舟曲县低于均衡进度4.54个百分点，短收508万元；合作市低于均衡进度1.88个百分点，短收593万元。

（二）一般公共预算支出情况

截至9月底，全州累计实现一般公共预算支出175.92亿元，比上年同期下降3.59%，减支6.55亿元。占变动预算数的75.89%，超均衡进度0.89%。

分县市支出情况为：各县市累计完成一般公共预算支出150.64亿元，较上年同期下降3.81%，减支5.97亿元；州本级完成一般公共预算支出25.28亿元，较上年同期下降2.67%，减支5798万元。

支出增幅方面，8县市呈现“2增6减”，

临潭县较上年同期增长3.4%，增支8129万元；合作市较上年同期增长0.41%，增支706万元。除临潭、合作两县市实现正增长外其余县市均大幅减支，其中：舟曲县较上年同期下降2.89%，减支7472万元；夏河县较上年同期下降3.26%，减支6303万元；卓尼县较上年同期下降4.35%，减支9407万元；玛曲县较上年同期下降5.85%，减支1.06亿元；碌曲县较上年同期下降9.71%，减支1.39亿元；迭部县较上年同期下降12.83%，减支2.09亿元。

支出进度方面，8县市呈现“4超4短”，卓尼县超均衡进度10.71%、舟曲县超均衡进度12.11%、迭部县超均衡进度6.93%、临潭县超均衡进度7.17%、合作市短均衡进度0.42%、玛曲县短均衡进度4.18%、碌曲县短均衡进度6.61%、夏河县短均衡进度13.44%。

（三）政府性基金预算收支情况

截至9月底，全州累计完成政府性基金收入2.49亿元，比上年同期增长19.88%，增收4130万元。全州累计完成政府性基金支出19.44亿元，比上年同期增长9.13%，增支1.63亿元。

（四）国有资本经营预算收支情况

截至9月底，全州国有资本经营预算收入356万元；国有资本经营预算支出709万元。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

（一）收入方面。财政收入税收持续增长，非税仍然呈现下降。受去年同期矿业权出让收入影响，1-9月全州一般公共预算收入完成8.97亿元，下降20.22个百分点，减收2.27亿元。从税收收入看，全州完成税收收入4.52亿元，同比增长5.42%，增收2323万元，其中除增值税、个人所得税、城市维护建设税、印花税、契税、环境保护税下降外，其他各项税种均有增长。从非税收入看，全州完成非税收入4.45亿元，同比下降36.02%，减收2.51亿元，其中降幅最大的是国有资源（资产）有偿使用收入，下降61.3%，减收2.82亿元，主要受上年加甘滩金矿一次性非税收入3亿元（州本级7500万，夏河县22500万）影响，导致非税收入大幅下降；国有资本经营收入增长95.81%，增收4849万元，主要是合作市早子沟金矿分红收入大幅增收；政府住房基金收入增长97.12%，增收2088万元，主要是州本级计提公共租赁住房资金收入。

（二）支出方面。坚持有保有压优化支出结构，重点支出保障有力。1-9月底全州完成一般公共预算支出175.92亿元，同比下降3.59%，减支6.55亿元；支出占变动预算231.81亿元的75.89%，均衡进度差值0.89%。从支出科目看，减支的科目主要集中在文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象支出七项，分别较上年减支6506万元、9782万元、2.88亿元、1.57亿元、9455万元、2.59亿元、5.28亿元。减支的主要原因一是截至目前县市新增财力较上年大幅下降，本级预算支出较上年下降;二是基建类项目开工时间较晚，项目进度滞后，资金需求未形成有效衔接，导致资金支出达不到预期。财政支出在保工资、保民生、保运转基础上，持续加大对重点民生领域保障力度。其中：教育、文体传媒、社保、医疗卫生和住房保障等11项重点民生支出113.85亿元，占一般公共预算总支出的64.72％。

三、下一步工作重点 

在余下的三个月中，为确保全年目标任务的实现，各县市财政部门要紧密围绕州委、州政府各项决策部署，重点做好稳收促支两方面工作：

一是应收尽收完成全年收入目标。要深入分析财经运行形势，密切关注规上工业增加值、固定资产投资等重点经济指标，充分发挥财税定期协商机制，充分利用税收部门数据资源，强化税收情况跟踪分析，紧盯重点税源、重点行业、重点地区，抓大不放小，确保各项税收应征尽征；对照年初预算征收计划，进一步压实执收部门工作责任，督促部门对职责范围内应征非税收入全面梳理，挖潜堵漏，确保各项应缴非税收入足额入库。

二是全面发力加快支出进度。各县市要全面落实保障主体责任，坚持"三保"支出的优先顺序，坚决落实党政机关习惯过紧日子的要求，集中财力保障州委、州政府重点任务、重大项目落实；充分利用项目施工黄金期，提高预算指标分解下达效率，硬化预算约束，合理加快项目组织实施进度，确保财政资金尽快落地见效。

三是提前安排部署，加快预算编制做好决算公开相关工作。各县市要尽早谋划，严格按照《预算法》要求，在详细测算明年可用财力的基础上，摸清重点工作投入基数，精准评估财政承受能力，科学安排2025年重点支出，加强统一部署、加强前期工作、加强统筹审核，争取高起点、高标准、高质量推进2025年预算编制工作。同时，各县市2023年度决算在接到人大审议批准后要按照省厅要求“先审核、后公开”确保在法定时限内全面有序、准确及时的予以公开，督促部门落实决算公开主体责任，高质量做好部门决算公开工作。